Постановление № 3078

26.12.2013

2013

Постановление № 3078

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 26 » декабря 2013 г. № 3078

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы

В целях уточнения перечня программных мероприятий и обоснования потребностей в 2013 году ведомственной целевой программы «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 14.09.2012 № 2046 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012 № 2943, от 10.06.2013 № 1457, от 23.09.2013 № 2245, от 15.11.2013 № 2694, от 04.12.2013 № 2862),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 14.09.2012 № 2046 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012 № 2943, от 10.06.2013 № 1457, от 23.09.2013 № 2245, от 15.11.2013 № 2694, от 04.12.2013 № 2862) следующие изменения:
1.1. Раздел 3 Программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 5 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (М.В. Дюпина).


Глава администрации ЗАТО Александровск С.М.Кауров 






Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от « 26 » декабря 2013 г. № 3078



3. Перечень Программных мероприятий 


Цель, задачи программные мероприятия

Сроки исполнения

( год)

Объемы и источники финансирования (руб.)

Показатели результативности выполнения мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий

всего

2013

2014

Наименование показателя

2013

2014

Цель: Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций

1.

Задача 1: Обеспечение выполнения работы по формированию и учету музейного фонда

1.1

Мероприятия, обеспечивающие выполнение работ по формированию и учету музейного фонда

2013-2014

МБ 106 200,00

МБ 53 100,00

МБ 53 100,00

Доля учетных записей музейных предметов основного фонда, пере-веденных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда %

2

2,2

Музей

Доля учетных записей музейных предметов внесенных в инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов %

1,9

2

Музей

.

Задача 2: Обеспечение работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда

2.1

Мероприятия, направленные на выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда

2013-2014

МБ 830 800,00

МБ 415 400,00

МБ 415 400,00

Доля отреставрирован-ных музейных предметов от общего количества музейных предметов, находящихся в реставра-ции предметов музейно-го фонда%

6

35

Музей

3

Задача 3: Обеспечение предоставления муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.

3.1

Мероприятия, направленные на обеспечение предоставления муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, вос-произведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.

2013-2014

17 914 599,81

МБ-16 769 781,81

ОБ – 1 144 818,00

10 352 202,81

МБ -9 207 384,81

ОБ -1 144 818,00

7 562 397,00

МБ 7 562 397,00

Темпы роста количества посетителей постоянных экспозиций и временных выставок к базовому периоду %

2,5

3,2

Музей

Темп роста количества экспозиций и временных выставок к базовому периоду %

15

18

Музей

Темп роста количества проводимых экскурсий к базовому периоду %

2,7

3,5

Музей

3.2

Предоставление социальных гарантий работникам Музея

2013-2014

347 449,19

МБ 347 449,19

148 252,19

МБ- 148 252,19

199 197,00

МБ- 199 197,00

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки %

100

100

Музей

Итого по задаче 3

2013-2014

18 262 049,00

МБ-17 117 231,00

ОБ- 1 144 818,00

10 500 455,00

МБ- 9 355 637,00

ОБ- 1 144 818,00

7 761 594,00

МБ- 7 761 594,00

4

Задача 4: Обеспечение содержания имущества Музея в соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами.

4.1

Мероприятия, обеспечивающие содержание имущества Музея в соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами

2013-2014

МБ 852 330,00

МБ -413 270,00

МБ – 439 060,00

Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями %

100

100

Музей

5.

Задача 5: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности

5.1

Мероприятия направленные на предоставление платных услуг

2013-2014

ПД 534 000,00

ПД – 442 000,00

ПД – 92 000,00

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

не менее 1

не менее 1

Музей

ВСЕГО:

2013-2014

20 585 379,00

МБ -18 906 561,00

ОБ- 1 144 818,00

ПД – 534 000,00

11 824 225,00

МБ-10 237 407,00

ОБ- 1 144 818,00

ПД – 442 000,00

8 761 154,00

МБ-8 669 154,00

ПД – 92 000,00

по муниципальным услугам

2013-2014

18 262 049,00

МБ -17 117 231,00

ОБ- 1 144 818,00

10 500 455,00

МБ-9 355 637,00

ОБ- 1 144 818,00

7 761 594,00

МБ -7 761 594,00

по муниципальным работам

2013-2014

937 000,00

МБ- 937 000,00

468 500,00

МБ -468 500,00

468 500,00

МБ – 468 500,00

по содержанию имущества

2013-2014

852 330,00

МБ – 852 330,00

413 270,00

МБ – 413 270,00

439 060,00

МБ – 439 060,00

по предоставлению платных услуг

2013-2014

534 000,00

ПД – 534 000,00

442 000,00

ПД-442 000,00

92 000,00

ПД – 92 000,00








Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от « 26 » декабря 2013 г. № 3078



5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах



Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

(руб.)

Очередной

год

Плановый период

2013

2014

1

2

3

4

Всего по программе:

20 585 379,00

11 824 225,00

8 761 154,00

по КОСГУ 24101

18 851 599,81

10 820 702,81

8 030 897,00

в том числе за счет:

средств областного бюджета

1 144 818,00

1 144 818,00

0,00

по КОСГУ 24103

347 449,19

148 252,19

199 197,00

средства бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

18 054 231,00

9 824 137,00

8 230 094,00

211 «Заработная плата» всего

11 344 339,00

6 301 439,00

5 042 900,00

212 «Прочие выплаты» всего

363 552,19

158 252,19,00

205 300,00

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего

3 426 001,00

1 903 041,00

1 522 960,00

221 «Услуги связи» всего

79 339,73

42 239,73

37 100,00

222 «Транспортные услуги» всего

292 522,36

138 522,36

154 000,00

223 «Коммунальные услуги» всего

987 078,81

496 728,81

490 350,00

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» всего

166 554,53

135 854,53

30 700,00

226 «Прочие работы, услуги» всего

986 797,84

481 097,84

505 700,00

290 «Прочие расходы» всего

253 445,54

83 661,54

169 784,00

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» всего

154 600,00

83 300,00

71 300,00

средства областного бюджета:

1 144 818,00

1 144 818,00

0,00

211 «Заработная плата» всего

879 277,00

879 277,00

0,00

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего

265 541,00

265 541,00

0,00

по КОСГУ 24102

852 330,00

413 270,00

439 060,00

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

852 330,00

413 270,00

439 060,00

внебюджетные средства:

534 000,00

442 000,00

92 000,00




     


Возврат к списку