Постановление № 3182

31.12.2013

2013

Постановление № 3182

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от « 31 » декабря 2013 г. № 3182

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы

В целях уточнения объемов финансирования ведомственной целевой программы «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2166 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 17.12.2012 № 3028, 02.04.2013 №839, 10.06.2013 №1458, 06.08.2013 № 1899, 22.10.2013 № 2446, 15.11.2013 № 2695),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2166 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 17.12.2012 № 3028, 02.04.2013 № 839, 10.06.2013 № 1458, 06.08.2013 № 1899, 22.10.2013 № 2446, 15.11.2013 № 2695) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования по годам реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб.

Всего по Программе 97 010 872,00руб.,

в том числе:

- 95 049 553,00руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее – местный бюджет МБ)

- 1 676 729,74руб. областной бюджет (ОБ)

- 209 600,00руб. федеральный бюджет (ФБ)

- 74 989,26руб. собственные доходы учреждений (ВБ)

По годам реализации Программы:

2013 год – 49 048 088,00руб.,

в том числе:

- 47 510 913,00руб. МБ;

- 1 363 875,74руб. ОБ;

- 104 800,00руб. ФБ

- 68 499,26руб. ВБ

2014 год – 47 962 784,00руб.,

- 47 538 640,00руб. МБ;

- 312 854,00руб. ОБ;

- 104 800руб. ФБ

- 6 490,00руб. ВБ


1.2. Раздел 3 Программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 5 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (М.В. Дюпина).



Глава администрации ЗАТО Александровск С.М.Кауров 






Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «31» дек5абря 2013г. № 3182





3. Перечень программных мероприятий


№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Объемы и источники финансирования ( руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий

Всего

2013 год

2014 год

Наименование

2013 год

2014 год

Цель: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.

1

Задачи. Организация библиотечного обслуживания населения

1.1.

Услуги по осуществ-лению библиотеч-ного, библиографии-ческого и информа-ционного обслужи-вания пользователей

год

Всего

61 746 160,84

31 874 063,84

29 872 097,00

Количество выданных

экземпляров библиотечного

фонда пользователям ед.

661156

661156

МБ

60 069 431,10

30 510 188,10

29 559 243,00

ОБ

1 676 729,74

1 363 875,74

312 854,00

год

Всего

21 506 086,10

11 144 706,10

10 361 380,00

302311

302311

МБУК «ЦБС г. Полярный»

МБ

20 950 305,10

10 632 935,10

10 317 370,00

ОБ

555 781,00

511 771,00

44 010,00

год

Всего

18 780 492,00

9 936 322,00

8 844 170,00

163770

163770

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

МБ

18 360 076,00

9 515 906,00

8 844 170,00

ОБ

420 416,00

420 416,00

год

Всего

21 459 582,74

10 793 035,74

10 666 547,00

195075

195075

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

МБ

20 759 050,00

10 361 347,00

10 397 703,00

ОБ

700 532,74

431 688,74

268 844,00

год

Количество выполненных справок (консультаций) пользователям, ед.

18405

18500

11275

11306

МБУК «ЦБС г. Полярный»

1630

1662

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

5500

5532

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

1.2.

Работа по формированию и учету фондов библиотек

год

Всего

18 540 510,00

8 935 070,00

9 605 440,00

Количество экземпляров библиотечного фонда, ед

354161

357100

МБ

18 330 910,00

8 830 270,00

9 500 640,00

ФБ

209 600,00

104 800,00

104 800,00

год

Всего

6 184 792,00

2 990 671,00

3 194 121,00

139561

140000

МБУК «ЦБС г. Полярный»

МБ

6 099 290,00

2 947 920,00

3 151 370,00

ФБ

85 502,00

42 751,00

42 751,00

год

Всего

6 708 772,00

3 260 386,00

3 448 386,00

118000

120500

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

МБ

6 647 700,00

3 229 850,00

3 417 850,00

ФБ

61 072,00

30 536,00

30 536,00

год

Всего

5 646 946,00

2 684 013,00

2 962 933,00

96600

96600

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

МБ

5 583 920,00

2 652 500,00

2 931 420,00

ФБ

63 026,00

31 513,00

31 513,00

1.3.

Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов

год

Всего

10 584 440,00

5 097 830,00

5 486 610,00

количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.

3750

4200

МБ

10 584 440,00

5 097 830,00

5 486 610,00

год

Всего

3 771 730,00

1 823 700,00

1 948 030,00

800

850

МБУК «ЦБС г. Полярный»

МБ

3 771 730,00

1 823 700,00

1 948 030,00

год

Всего

3 356 220,00

1 631 110,00

1 725 110,00

2100

2500

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

МБ

3 356 220,00

1 631 110,00

1 725 110,00

год

Всего

3 456 490,00

1 643 020,00

1 813 470,00

850

850

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

МБ

3 456 490,00

1 643 020,00

1 813 470,00

1.4.

Работа по обеспече-нию физического сохранения и безопасности фонда

год

Всего

2 628 420,00

1 260 620,00

1 367 800,00

количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.

300

300

МБ

2 628 420,00

1 260 620,00

1 367 800,00

год

Всего

1 371 520,00

663 160,00

708 360,00

150

150

МБУК «ЦБС г. Полярный»

МБ

1 371 520,00

663 160,00

708 360,00

год

Всего

0

0

0

0

0

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

год

Всего

1 256 900,00

597 460,00

659 440,00

150

150

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

МБ

1 256 900,00

597 460,00

659 440,00

1.5.

Работа по прове-дению культурно-просветительных, информационных мероприятий для населения

год

Всего

105 720,00

52 860,00

52 860,00

количество мероприятий, ед.

992

1042

МБ

105 720,00

52 860,00

52 860,00

год

Всего

62 600,00

31 300,00

31 300,00

500

550

МБУК «ЦБС г. Полярный»

МБ

62 600,00

31 300,00

31 300,00

год

Всего

11 120,00

5 560,00

5 560,00

200

200

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

МБ

11 120,00

5 560,00

5 560,00

год

Всего

32 000,00

16 000,00

16 000,00

292

292

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

МБ

32 000,00

16 000,00

16 000,00

1.6

Предоставление социальных гарантий библиотечным работникам

год

Всего

1 456 721,90

850 584,90

606 137,00

МБ

1 456 721,90

850 584,90

606 137,00

год

Всего

341 060,13

200 960,13

140 100,00

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки

%

МБУК «ЦБС г. Полярный

МБ

341 060,13

200 960,13

140 100,00

год

Всего

583 243,99

334 243,99

249 000,00

100

100

МБУК «ОГБ «Центр - Книга

МБ

583 243,99

334 243,99

249 000,00

год

Всего

532 417,78

315 380,78

217 037,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

МБ

532 417,78

315 380,78

217 037,00

Итого по задаче 1

Всего

95 061 972,74

48 071 028,74

46 990 944,00

МБ

93 175 643,00

46 602 353,00

46 573 290,00

ОБ

1 676 729,74

1 363 875,74

312 854,00

ФБ

209 600,00

104 800,00

104 800,00

Задача 2. Содержание имущества подведомственных учреждений

2.

Мероприятия по обеспечению содер­жания имущества учреждения

год

Всего

1 873 910,00

908 560,00

965 350,00

количество учреждений, ед.

3

3

МБ

1 873 910,00

908 560,00

965 350,00

год

Всего

732 910,00

355 350,00

377 560,00

1

1

МБУК «ЦБС г. Полярный»

МБ

732 910,00

355 350,00

377 560,00

год

Всего

707 960,00

343 250,00

364 710,00

1

1

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

МБ

707 960,00

343 250,00

364 710,00

год

Всего

433 040,00

209 960,00

223 080,00

1

1

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

МБ

433 040,00

209 960,00

223 080,00

Итого по задаче 2

Всего

1 873 910,00

908 560,00

965 350,00

МБ

1873 910,00

908 560,00

965 350,00

3

Задача 3: Мероприятия, осуществляемые в рамках деятельности, приносящей доход

3.1

Предоставление платных услуг

год

Всего

12 980,00

6 490,00

6 490,00

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

%

не менее 1

ВБ

12 980,00

6 490,00

6 490,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

3.2

Иная деятельность по приносящей доход деятельности

год

Всего

62 009,26

62 009,26

0,00

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

%

не менее 1

ВБ

62 009,26

62 009,26

0,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга

Итого по задаче 3

ВБ

74 989,26

68 499,26

6 490,00

Всего по программе,

Всего

97 010 872,00

49 048 088,00

47 962 784,00

в том числе:

МБ

95 049 553,00

47 510 913,00

47 538 640,00

ОБ

1 676 729,74

1 363 875,74

312 854,00

ФБ

209 600,00

104 800,00

104 800,00

ВБ

74 989,26

68 499,26

6 490,00

муниципальные услуги

Всего

61 746 160,84

31 874 063,84

29 872 097,00

МБ

60 069 431,10

30 510 188,10

29 559 243,00

ОБ

1 676 729,74

1 363 875,74

312 854,00

муниципальные работы

Всего

31 859 090,00

15 346 380,00

16 512 710,00

МБ

31 649 490,00

15 241 580,00

16 407 910,00

ФБ

209 600,00

104 800,00

104 800,00

мероприятия по содержанию имущества

Всего

1 873 910,00

908 560,00

965 350,00

МБ

1 873 910,00

908 560,00

965 350,00

Мероприятия по предоставлению социальных гарантий библиотечным работникам

Всего

1 456 721,90

850 584,90

606 137,00

МБ

1 456 721,002

850 584,90

606 137,00

Мероприятия, осуществляемые в рамках деятельности, приносящей доход

Всего

74 989,26

68 499,26

6 490,00

ВБ

74 989,26

68 499,26

6 490,00







Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «31» декабря 2013г. № 3182




5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах



Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

(руб.)

Очередной

год

Плановый период

2013

2014

1

2

3

4

Всего по программе:

97 010 872,00

49 048 088,00

47 962 784,00

по КОСГУ 24101

93 213 221,10

46 963 838,10

46 249 383,00

в том числе за счет:

средств областного бюджета

1 389 500,00

1 212 070,00

177 430,00

средств федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

по КОСГУ 24103

1 848 751,64

1 107 190,64

741 561,00

в том числе за счет:

средств областного бюджета

287 229,74

151 805,74

135 424,00

средств федерального бюджета

104 800,00

104 800,00

0,00

Из них за счет:

средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

93 175 643,00

46 602 353,00

46 573 290,00

211 «Заработная плата» всего

62 138 280,00

30 867 740,00

31 270 540,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

21 879 606,00

10 948 006,00

10 931 600,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

18 886 550,00

9 435 340,00

9 451 210,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

21 372 124,00

10 484 394,00

10 887 730,00

212 «Прочие выплаты» всего

1 468 932,90

856 672,90

612 260,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

344 930,13

203 030,13

141 900,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

589 161,99

337 061,99

252 100,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

534 840,78

316 580,78

218 260,00

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего

18 765 760,00

9 322 050,00

9 443 710,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

6 600 772,00

3 299 672,00

3 301 100,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

5 703 725,00

2 849 455,00

2 854 270,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

6 461 263,00

3 172 923,00

3 288 340,00

221 «Услуги связи» всего

614 910,00

305 760,00

309 150,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

189 210,00

82910,00

106 300,00

МБУК «ОГБ «Центр-Книга»

242 340,00

121 170,00

121 170,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

183 360,00

101 680,00

81 680,00

222 «Транспортные услуги» всего

153 620,00

82 330,00

71 290,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

67 380,00

39 180,00

28 200,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

26 620,00

13 310,00

13 310,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

59 620,00

29 840,00

29 780,00

223 «Коммунальные услуги» всего

3 728 680,00

2 028 530,00

1 700 150,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

1 028 230,00

487 440,00

540 900,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

1 743 480,00

1 077 100,00

666 380,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

956 970,00

463 990,00

492 980,00

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» всего

995 797,10

500 417,10

495 380,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

518 837,10

261 937,10

256 900,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

108 600,00

54 300,00

54 300,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

368 360,00

184 180,00

184 180,00

226 «Прочие работы, услуги» всего

3 756 156,83

1 836 416,83

1 919 740,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

1 374 240,00

672 140,00

702 100,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

1 182 043,00

591 023,00

591 020,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

1 199 873,83

573 253,83

626 620,00

290 «Прочие расходы» всего

164 457,17

111 597,17

52 860,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

88 290,00

56 990,00

31 300,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

11 120,00

5 560,00

5 560,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

65 047,17

49 047,17

16 000,00

310 «Увеличение стоимости основных средств» всего

1 192 040,00

583 530,00

608 510

МБУК «ЦБС г. Полярный»

397 040,00

186 040,00

211 000,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

376 000,00

187 990,00

188 010,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

419 000,00

209 500,00

209 500,00

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» всего

197 009,00

107 309,00

89 700,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

107 970,00

62 630,00

45 340,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

88 720,00

44 360,00

44 360,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

319,00

319,00

0,00

средств областного бюджета:

1 676 729,74

1 363 875,74

312 854,00

211 «Заработная плата» всего

1 068 342,00

931 882,00

136 460,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

426 865,00

393 065,00

33 800,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

318 578,00

215 918,00

102 660,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

322 899,00

322 899,00

0,00

212 «Прочие выплаты» всего

285 551,74

150 801,74

134 750,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

0,00

0,00

0,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

0,00

0,00

0,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

285 551,74

150 801,74

134 750,00

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего

322 836,00

281 192,00

41 644,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

128 916,00

118 706,00

10 210,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

96 403,00

64 969,00

31 434,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

97 517,00

97 517,00

0,00

средств федерального бюджета:

209 600,00

104 800,00

104 800,00

310 «Увеличение стоимости основных средств» всего

209 600,00

104 800,00

104 800,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

85 502,00

42 751,00

42 751,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

61 072,00

30 536,00

30 536,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

63 026,00

31 513,00

31 513,00

по КОСГУ 24102

1 873 910,00

908 560,00

965 350,00

в том числе за счет:

1 873 910,00

908 560,00

965 350,00

средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

МБУК «ЦБС г. Полярный»

732 910,00

355 350,00

377 560,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

707 960,00

343 250,00

364 710,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

433 040,00

209 960,00

223 080,00

собственных доходов учреждений:

74 989,26

68 499,26

6 490,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

0,00

0,00

0

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

74 989,26

68 499,26

6 490,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

0,00

0,00

0









Возврат к списку