Постановление № 3184

31.12.2013

2013

Постановление № 3184

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от « 31 » декабря 2013 г. № 3184

О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий и показателей (индикаторов) результативности выполнения программных мероприятий на 2013 год муниципальной ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную ведомственную целевую программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.10.2012 № 2420 (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 31.10.2013 № 2556), изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования администрации ЗАТО Александровск (В.Ф.Прокопьева).


Глава администрации ЗАТО Александровск С.М. Кауров







УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от «31» декабря 2013 г. №3184




Муниципальная ведомственная целевая программа
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы


Паспорт программы


Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Наименование Программы

Муниципальная ведомственная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа)

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа

Поддержка и укрепление здоровья населения

Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)

Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи

Задачи Программы

Обеспечение круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи

Целевые показатели (индикаторы)

Показатель цели:

1.Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Показатели задач:

1. Доля отдохнувших детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей.

2. Доля отдохнувших детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС), в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей

3. Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок.

4. Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок.

5. Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества путевок Министерства образования и науки Мурманской области (далее МОиН МО).

6.Количество детей с повышенными образовательными потребностями, принявших участие в профильной смене.

7. Доля отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области от общего количества путевок на территории Мурманской области.

8. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования.

Краткая характеристика программных мероприятий

1.Обеспечение отдыхом детей ЗАТО Александровск в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ.

2.Обеспечение отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений.

3.Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам.

4.Обеспечение отдыхом детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам.

5.Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по путевкам МО и Н МО.

6.Обеспечение профильной смены для детей с повышенными образовательными потребностями.

7.Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области.

8.Предоставление дополнительных платных услуг.

Объемы и источники финансирования

Всего по Программе: 22 646 901,69 руб.,

В том числе:

- 15 737 680 руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее- местный бюджет /МБ)

-6 909 221,69 руб. собственные доходы учреждения (далее собственные средства/ВБ)

По годам реализации Программы:

Всего 2013 год – 11 123 771,69 руб.

- 7 714 550 руб. – МБ

- 3 409 221,69 руб. – ВБ

Всего 2014 год – 11 523 130 руб.

- 8 023 130 руб. – МБ

- 3 500 000 руб. – ВБ




1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» (далее – Программа) разработана в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, в рамках реализации Комплекса мер, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков (поручения Заместителя Председателя Правительства РФ А.Д.Жукова от 25.11.2010 № АЖ-П12-8012), в целях формирования навыков здорового образа жизни и укрепления физического здоровья детей и подростков, организации круглогодичного отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников, вовлечения их в общественно-полезную деятельность.
Рост тарифов на железнодорожные и авиаперевозки, стоимости путевок летних оздоровительных лагерей за пределами Мурманской области, невозможностью вывоза детей родителями в летний период делают летний отдых актуальной проблемой для семей ЗАТО Александровск, особенно для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Актуальной также является организация полезного отдыха детей и подростков в каникулярное время.
Мероприятия Программы носят комплексный характер, они согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления.
При этом мероприятия Программы определены исходя из приоритетов социально-экономического развития ЗАТО Александровск, очередности их реализации с учетом ресурсных возможностей на муниципальном уровне.
Программой предусматривается обеспечение обучающихся образовательных учреждений в возрасте от 6 до 18 лет, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхом в загородных оздоровительных учреждениях, расположенных на территории области и за ее пределами, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных на территории ЗАТО Александровск.
Необходимость организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и молодежи ЗАТО Александровск в целях укрепления их здоровья и физического развития обусловлена суровыми климатическими условиями Кольского полуострова. Кроме того, решение проблем занятости детей и подростков в каникулярное время способствует решению проблем социального характера.
Основным риском, связанным с программно-целевым методом решения проблемы при реализации Программы может стать различные темпы реализации программных мероприятий и изменения законодательства, в т.ч. изменение нормативно-правовой базы в части введения новых требований, не обеспеченных финансовыми ресурсами в рамках программных мероприятий.


2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

№ п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Источник данных

Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели

Отчётный год

Текущий год

Год реализации Программы

2 011

2 012

2 013

2 014

Цель: Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи

Количество обучающихся, охваченных организованными формами отдыха в лагерях всех типов и видов

чел.

2 840

2 765

2 857

2 873

МБУО «ИМЦ»

100

Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет

%

53

52

не менее 55

не менее 55

Задача1: Обеспечение круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи

1.1

Количество детей, охваченных отдыхом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ

чел.

2 000

2 200

2 200

2 200

МБУО «ИМЦ»

20

Доля отдохнувших детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей

%

70

75

не менее 75

не менее 75

1.2

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -ТЖС), охваченных отдыхом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ

чел.

560

550

550

550

МБУО «ИМЦ»

5

Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей

%

28

25

не менее 25

не менее 25

1.3

Количество отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам

чел.

210

223

256

273

МБУО «ИМЦ»

20

Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок

%

89

89

89

92

1.4

Количество отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам

чел.

25

24

23

24

МБУО «ИМЦ»

17

Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок

%

89

89

89

92

1.5

Количество отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по путевкам МОиН МО

чел.

330

330

330

330

МБУО «ИМЦ»

15

Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами МО от общего количества путевок МОиН МО

%

87

87

89

92

1.6

Количество детей, с повышенными образовательными потребностями, принявших участие в профильной смене

чел.

24

24

24

24

МБУО «ИМЦ»

3

1.7

Количество отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории МО

чел.

120

120

120

120

МБУО «ИМЦ»

15

Доля отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории МО от общего количества путевок на территории МО

%

85

82

82

84

1.8

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

%

не менее 25

не менее 25

не менее 25

не менее 25

МБУО «ИМЦ»

5


3. Перечень программных мероприятий

N п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Сроки исполнения (квартал,год)

Объем финансирования, руб.

Показатели (индикаторы) результативности программных мероприятий

Всего

2013

2014

Наименование

Ед.изм.

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи

Задача 1. Обеспечение круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи

1.1

Обеспечение отдыхом детей ЗАТО Александровск в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ.

2013-2014

1 986 750,00

727 010,00

1 012 850,00

Количество детей, охваченных отдыхом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ

чел.

2200

МБ

1 986 750,00

727 010,00

1 012 850,00

Доля отдохнувших детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей в лагерях с дневным пребыванием

%

не менее 75

1.2

Обеспечение отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений

2013-2014

98 330,00

50 750,00

50 130,00

Количество детей, охваченных отдыхом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений

чел.

550

МБ

98 330,00

50 750,00

50 130,00

Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей в лагерях с дневным пребыванием

%

не менее 25

1.3

Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам

2013-2014

10 337 300,00

4 952 360,00

5 270 000,00

Количество отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам

чел.

256

МБ

10 337 300,00

4 952 360,00

5 270 000,00

Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок

%

89

1.4

Обеспечение отдыхом детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам

2013-2014

383 930,00

151 830,00

195 730,00

Количество отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами МО по муниципальным путевкам

чел.

23

МБ

383 930,00

151 830,00

195 730,00

Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами МО от общего количества муниципальных путевок

%

89

1.5

Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по путевкам МОиН МО

2013-2014

1 973 630,00

997 068,00

1 006 160,00

Количество отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами МО по путевкам МОиН МО

чел.

330

МБ

1 973 630,00

997 068,00

1 006 160,00

Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами МО от общего количества путевок МОиН МО

%

89

1.6

Обеспечение профильной смены для детей с повышенными образовательными потребностями

2013-2014

761 900,00

703 032,00

388 420,00

Количество детей, с повышенными образовательными потребностями, принявших участие в профильной смене

чел.

24

МБ

761 900,00

703 032,00

388 420,00

1.7

Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области

2013-2014

195 840,00

132 500,00

99 840,00

Количество отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области

чел.

120

МБ

195 840,00

132 500,00

99 840,00

Доля отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории МО от общего количества путевок в оздоровительные учреждения

%

82

1.8

Предоставление дополнительных платных услуг

2013-2014

6 931 678,00

3 431 678,00

3 500 000,00

Количество учреждений, единиц

ед

1

ВБ

6 931 678,00

3 409 221,69

3 500 000,00

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

%

не менее 25

Итого по задаче 1

22 669 358,00

11 123 771,69

11 523 130,00

в том числе:

местный бюджет

15 737 680,00

7 714 550,00

8 023 130,00

собственные средства учреждения

6 931 678,00

3 409 221,69

3 500 000,00

Всего по программе:

22 669 358,00

11 123 771,69

11 523 130,00

в том числе:

муниципальные услуги (работы)

15 737 680,00

7 714 550,00

8 023 130,00

иные мероприятия

6 931 678,00

3 409 221,69

3 500 000,00



4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально – экономического развития муниципального
образования ЗАТО Александровск, оценка рисков ее реализации

Программа направлена на достижение цели «Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи» модельной схемы системы целеполагания в муниципальном образовании ЗАТО Александровск, утвержденной распоряжением администрации ЗАТО Александровск от 09.06.2012 № 357-р.
Реализация Программы обеспечивает:
- формирование навыков здорового образа жизни,
- укрепление физического здоровья детей и подростков,
- организацию круглогодичного отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников,
- вовлечения детей в общественно-полезную деятельность.
Описание внешних рисков реализации Программы:
- изменение законодательства в сфере образования,
- миграция населения (резкое изменение контингента образовательных учреждений).
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения законодательства;
- своевременное внесение изменений в планы мероприятий на организацию отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы:
-несбалансированное распределение субсидий на выполнение муниципальных заданий по статьям расходов бюджетной классификации ,
- уменьшение количества заявок от родителей на организацию отдыха детей в период летней оздоровительной кампании.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
- своевременное внесение изменений в муниципальное задание учреждению,
- проведение оперативных мероприятий для корректировки списков групп детей в оздоровительные учреждения.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций
сектора государственного
управления

Всего, тыс.руб.

В том числе по годам (очередной год и плановый период), руб.

2013 год

2014 год

Всего по Программе:

22 526 680

11 123 771,69

11 523 130,00

222 Транспортные услуги

6 964 226,50

3 228 272,37

3 775 580,00

225 Работы, услуги по содержанию имущества

20 777,50

10 387,50

10 390,00

226 Прочие работы, услуги

14 747 271,00

7 642 926,88

7 264 270,00

290 Прочие расходы

682 425,00

204 764,70

406 860,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов

111 980,00

37 420,24

66 030,00

В том числе за счет:

1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

15 737 680,00

7 714 550,00

8 023 130,00

222 Транспортные услуги

4 904 584,00

2 246 835,56

2 724 610,00

226 Прочие работы, услуги

10 389 241,00

5 351 419,40

5 043 130,00

290 Прочие расходы

381 925,00

100 892,20

217 360,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов

61 930,00

15 402,84

38 030,00

3. собственных доходов учреждения

6 789 000,00

3 409 221,69

3 500 000,00

222 Транспортные услуги

2 059 642,50

981 436,81

1 050 970,00

225 Работы, услуги по содержанию имущества

20 777,50

10 387,50

10 390,00

226 Прочие работы, услуги

4 358 030,00

2 291 507,48

2 221 140,00

290 Прочие расходы

300 500,00

103 872,50

189 500,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов

50 050,00

22 017,40

28 000,00




Возврат к списку