Постановление № 839

02.04.2013

2013

Постановление № 839

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от « 02 » апреля 2013 г. № 839

О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск 24.05.2012 № 1207 и в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между муниципальными бюджетными учреждениями на 2013 - 2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2166 (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 17.12.2012 № 3028) изменения, и изложить ее в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (А.И. Хвостенко).


Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк






Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от « 02 » апреля 2013 г. № 839




Муниципальная ведомственная целевая программа
«Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование субъекта

бюджетного планирования

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

Наименование Программы

МВЦП «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013 -2014 годы

Тактическая цель социально-

экономического развития,

достижению которой способствует Программа

Создание условий для разностороннего развития личности

Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)

Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и

информационного обслуживания

Задачи Программы

1. Организация библиотечного обслуживания населения.

2. Содержание имущества подведомственных учреждений.

3. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности.

Целевые показатели

(индикаторы)

1. Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек.

2. Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям.

3. Количество выполненных справок (консультаций) пользователям.

4. Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей.

5. Количество мероприятий.

6. Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями.

7. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования.

8. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки.

Краткая характеристика

программных мероприятий

Комплекс Программных мероприятий включает:

1.Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей

2.Работа по формированию и учету фондов библиотек;

3.Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов

4.Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда

5.Работа по проведению культурно-просветительных, информационных мероприятий для населения

6.Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений.

7.Предоставление социальных гарантий библиотечным работникам

Сроки реализации Программы

2013 – 2014 годы

Объемы и источники

финансирования по годам

реализации, тыс. рублей

Всего по Программе – 94 154 427,00 руб.,

в том числе:

- 93 327 433,00 руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее - местный бюджет МБ)

- 814 014,00 руб. областной бюджет (ОБ)

- 12 980,00 руб.предпринимательская деятельность (ПД)

По годам реализации Программы:

2013 год – 46 191 643,00 руб.,

в том числе:

- 45 788 793,00 руб. МБ;

- 396 360,00 руб. ОБ;

- 6 490,00 руб. ПД

2014 год – 47 962 784,00 руб.,

в том числе:

- 47 538 640,00 руб. МБ;

- 417 654,00 руб. ОБ;

- 6 490,00 руб. ПД

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Результатами реализации Программы к 2014 году станут:

- увеличение по сравнению с 2012 годом на 1,0% количества экземпляров в библиотечных фондах библиотек;

- рост по сравнению с 2012 годом на 1,6% количества документов, выданных пользователям библиотек;

- рост по сравнению с 2012 годом на 2% количества справок (консультаций), выполненных для пользователей;

- содержание имущества муниципального бюджетного учреждения.



1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

По состоянию на 01 января 2012 года библиотечная инфраструктура ЗАТО Александровск представлена 3 централизованными библиотечными системами, которые имеют статус юридических лиц, работают на основе Уставов, утвержденных Учредителем в установленном порядке.
Библиотечные системы ЗАТО Александровск организуют информационно-культурное пространство региона, обеспечивают населению ЗАТО равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным достижениям. Библиотеки содействуют повышению образовательного и культурного уровня, интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья. Библиотеки формируют и удовлетворяют потребности детей и молодежи в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; приобщают подрастающее поколение к чтению, к мировой и национальной культуре.
Проблема комплектования библиотечных фондов - одна из острейших проблем, на решение которой направлена Программа. Фонд составляет основу деятельности библиотеки, от его качества и полноты во многом зависит возможность библиотек выполнять свои информационные, культурные и просветительные функции.
Централизованные библиотечные системы ЗАТО Александровск располагают следующими книжными ресурсами: совокупный фонд составляет 351108 единиц хранения книг и периодических изданий. Число пользователей составляет 28195 человек; документовыдача составляет 690458 экз.; число годовых посещений 246118 человек.
Сохранение в интересах настоящих и будущих поколений библиотечных фондов, составляющих духовное и материальное богатство, культурный и информационный потенциал ЗАТО Александровск, является одной из важных задач муниципальных библиотек. Создание оптимального режима хранения и безопасности фондов, соответствующего государственным стандартам невозможно без финансовой поддержки со стороны государства. Ряд мероприятий Программы направлен на обеспечение безопасности и сохранения библиотечных фондов.
Кадровый состав библиотечных учреждений - один из важнейших ресурсов, обеспечивающих их деятельность и развитие. Совершенствование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации библиотечных работников, внедрение современных методов и форм обучения будет способствовать повышению профессионального уровня библиотечных работников, необходимого в условиях современного общества.
Процесс внедрения новых технологий и компьютеризация библиотек находится на начальной стадии. Оргтехника имеется в недостаточном количестве и изношена. Для обеспечения равных прав на оперативное получение информации всеми гражданами, независимо от места проживания, общественного положения и сферы деятельности, требуется модернизация и значительное расширение парка техники библиотек ЗАТО Александровск.
Перечисленные проблемы, несомненно, требуют комплексного и системного подхода, их решение будет проходить гораздо эффективней в рамках реализации ведомственной целевой программы функционирования. Разработка Программы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования.
Реализация Программы будет способствовать достижению тактической цели -создание условий для разностороннего развития личности.

2.Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов)

на достижения тактической цели

п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед.

изм.

Значения показателя

Степень

влияния показателя (индикатора) на достижение цели %

Источник данных

Отчетный

год

Текущий

год

Год реализации

Программы

2011

2012

2013

2014

Цель: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания

1

Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения

1.1

Количество экземпляров библиотеч-ного фонда библиотек

Ед.

351106

не менее 98%

351106

не менее 95%

351106

не менее 95%

351106

не менее

95%

15

статистический

отчета

форма 6-НК

1.2

Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям

Ед.

690454

не менее 98%

690454

не менее 95%

690454

не менее 95%

690454

не менее 95%

15

статистический

отчета

форма 6-НК

1.3

Количество выполненных справок (консультаций) пользователям

Ед.

19610

не менее 98%

19610

не менее 95%

19610

не менее 95%

19610

не менее 95%

15

статистический

отчета

форма 6-НК

1.4

Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей

Ед.

3750

3750

3750

3750

5

статистический

отчета

форма 6-НК

1.5

Количество мероприятий

Ед.

992

992

992

992

5

статистический

отчета

форма 6-НК

1.6

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки

%

100

100

100

100

1

Отчёт учреждения

2

Задача 2. Содержание имущества подведомственных учреждений

2.1

Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями

%

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

43

Учреждения по библиотечной деятельности

3

Задача 3: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности

3.1

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

%

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

1

Отчёт учреждения

3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Объемы и источники финансирования ( руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий

Всего

2013 год

2014 год

Наименование

2013 год

2014 год

Цель: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.

1

Задачи. Организация библиотечного обслуживания населения

1.1.

Услуги по осуществ-лению библиотеч-ного, библиографии-ческого и информа-ционного обслужи-вания пользователей

год

Всего

59 207 788,00

29 335 691,00

29 872 097,00

Количество выданных

экземпляров библиотечного

фонда пользователям ед.

661156

661156

МБ

58 603 374,00

29 044 131,00

29 559 243,00

ОБ

604 414,00

291 560,00

312 854,00

год

Всего

20 555 980,00

10 194 600,00

10 361 380,00

302311

302311

МБУК «ЦБС г. Полярный»

МБ

20 471 960,00

10 154 590,00

10 317 370,00

ОБ

84 020,00

40 010,00

44 010,00

год

Всего

18 960 963,00

8 652 551,00

8 844 170,00

163770

163770

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

МБ

18 960 963,00

8 652 551,00

8 844 170,00

год

Всего

21 155 094,00

10 488 540,00

10 666 547,00

195075

195075

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

МБ

20 634 700,00

10 236 990,00

10 397 703,00

ОБ

520 394,00

251 550,00

268 844,00

год

Количество выполненных справок (консультаций) пользователям, ед.

18405

18500

11275

11306

МБУК «ЦБС г. Полярный»

1630

1662

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

5500

5532

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

1.2.

Работа по формированию и учету фондов библиотек

год

Всего

18 540 510,00

8 935 070,00

9 605 440,00

Количество экземпляров библиотечного фонда, ед

354161

357100

МБ

18 330 910,00

8 830 270,00

9 500 640,00

ОБ

209 600,00

104 800,00

104 800,00

год

Всего

6 184 792,00

2 990 671,00

3 194 121,00

139561

140000

МБУК «ЦБС г. Полярный»

МБ

6 099 290,00

2 947 920,00

3 151 370,00

ОБ

85 502,00

42 751,00

42 751,00

год

Всего

6 708 772,00

3 260 386,00

3 448 386,00

118000

120500

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

МБ

6 647 700,00

3 229 850,00

3 417 850,00

ОБ

61 072,00

30 536,00

30 536,00

год

Всего

5 646 946,00

2 684 013,00

2 962 933,00

96600

96600

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

МБ

5 583 920,00

2 652 500,00

2 931 420,00

ОБ

63 026,00

31 513,00

31 513,00

1.3.

Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов

год

Всего

10 584 440,00

5 097 830,00

5 486 610,00

количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.

3750

4200

МБ

10 584 440,00

5 097 830,00

5 486 610,00

год

Всего

3 771 730,00

1 823 700,00

1 948 030,00

800

850

МБУК «ЦБС г. Полярный»

МБ

3 771 730,00

1 823 700,00

1 948 030,00

год

Всего

3 356 220,00

1 631 110,00

1 725 110,00

2100

2500

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

МБ

3 356 220,00

1 631 110,00

1 725 110,00

год

Всего

3 456 490,00

1 643 020,00

1 813 470,00

850

850

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

МБ

3 456 490,00

1 643 020,00

1 813 470,00

1.4.

Работа по обеспече-нию физического сохранения и безопасности фонда

год

Всего

2 628 420,00

1 260 620,00

1 367 800,00

количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.

300

300

МБ

2 628 420,00

1 260 620,00

1 367 800,00

год

Всего

1 371 520,00

663 160,00

708 360,00

150

150

МБУК «ЦБС г. Полярный»

МБ

1 371 520,00

663 160,00

708 360,00

год

Всего

0

0

0

0

0

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

год

Всего

1 256 900,00

597 460,00

659 440,00

150

150

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

МБ

1 256 900,00

597 460,00

659 440,00

1.5.

Работа по прове-дению культурно-просветительных, информационных мероприятий для населения

год

Всего

105 720,00

52 860,00

52 860,00

количество мероприятий, ед.

992

1042

МБ

105 720,00

52 860,00

52 860,00

год

Всего

62 600,00

31 300,00

31 300,00

500

550

МБУК «ЦБС г. Полярный»

МБ

62 600,00

31 300,00

31 300,00

год

Всего

11 120,00

5 560,00

5 560,00

200

200

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

МБ

11 120,00

5 560,00

5 560,00

год

Всего

32 000,00

16 000,00

16 000,00

292

292

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

МБ

32 000,00

16 000,00

16 000,00

1.6

Предоставление социальных гарантий библиотечным работникам

год

Всего

1 200 659,00

594 522,00

606 137,00

МБ

1 200 659,00

594 522,00

606 137,00

год

Всего

286 500,00

146 400,00

140 100,00

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки

%

МБУК «ЦБС г. Полярный

МБ

286 500,00

146 400,00

140 100,00

год

Всего

488 412,00

239 412,00

249 000,00

100

100

МБУК «ОГБ «Центр - Книга

МБ

488 412,00

239 412,00

249 000,00

год

Всего

425 747,00

208 710,00

217 037,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

МБ

425 747,00

208 710,00

217 037,00

Итого по задаче 1

Всего

92 267 537,00

45 276 593,00

46 990 944,00

МБ

91 453 523,00

44 880 233,00

46 573 290,00

ОБ

814 014,00

396 360,00

417 654,00

Задача 2. Содержание имущества подведомственных учреждений

2.

Мероприятия по обеспечению содер­жания имущества учреждения

год

Всего

1 873 910,00

908 560,00

965 350,00

количество учреждений, ед.

3

3

МБ

1 873 910,00

908 560,00

965 350,00

год

Всего

732 910,00

355 350,00

377 560,00

1

1

МБУК «ЦБС г. Полярный»

МБ

732 910,00

355 350,00

377 560,00

год

Всего

707 960,00

343 250,00

364 710,00

1

1

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

МБ

707 960,00

343 250,00

364 710,00

год

Всего

433 040,00

209 960,00

223 080,00

1

1

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

МБ

433 040,00

209 960,00

223 080,00

Итого по задаче 2

Всего

1 873 910,00

908 560,00

965 350,00

МБ

1873 910,00

908 560,00

965 350,00

3

Задача 3: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности

3.1

Платные услуги от приносящей доход деятельности

год

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

%

не менее 1

МБУК «ЦБС г. Полярный»

год

12 980,00

6 490,00

6 490,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

год

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

Итого по задаче 3

Всего по программе,

Всего

94 154 427,00

46 191 643,00

47 962 784,00

в том числе:

МБ

93 327 433,00

45 788 793,00

47 538 640,00

ОБ

814 014,00

396 360,00

417 654,00

ПД

12 980,00

6 490,00

6 490,00

муниципальные услуги

Всего

59 207 788,00

29 335 691,00

29 872 097,00

МБ

58 603 374,00

29 044 131,00

29 559 243,00

ОБ

604 414,00

291 560,00

312 854,00

муниципальные работы

Всего

31 859 090,00

15 346 380,00

16 512 710,00

МБ

31 649 490,00

15 241 580,00

16 407 910,00

ОБ

209 600,00

104 800,00

104 800,00

мероприятия по содержанию имущества

Всего

1 873 910,00

908 560,00

965 350,00

МБ

1 873 910,00

908 560,00

965 350,00

Мероприятия по предоставлению социальных гарантий библиотечным работникам

Всего

1 200 659,00

594 522,00

606 137,00

МБ

1 200 659,00

594 522,00

606 137,00

Платные услуги от приносящей доход деятельности

Всего

12 980,00

6 490,00

6 490,00

ПД

12 980,00

6 490,00

6 490,00



4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО Александровск, оценка риска ее реализации

Оценка вклада Программы в достижение цели: формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
результатами реализации Программы к 2013-2014 году станут:
-создание условий для формирования и обеспечения сохранности библиотечного фонда;
- организация эффективного библиотечного обслуживания населения;
-организация эффективного библиографического и информационного обслуживания населения.
Все программные мероприятии позволят повысить участие населения в культурной жизни ЗАТО Александровск за счет повышения эффективности деятельности библиотек – пополнения библиотечных фондов новыми изданиями, создания условий для безопасности и сохранности фондов библиотек, внедрения новых форм и методов обслуживания населения, повышения профессионального уровня библиотечных кадров.
Описание внешних рисков реализации Программы: Изменение федерального законодательств в части библиотечного дела. Экономические риски, связанные с инфляцией.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов: Оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства в части библиотечного дела, а также принятия соответствующего областного законодательства. Принятие мер по оптимизации расходов.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы: Организационные риски (несогласованность действий учреждений, вовлеченных в процесс реализации Программы). Отражение неполных, недостоверных данных или данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий, которые будут использоваться в качестве базовых показателей при формировании муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: Проведение совещаний с участниками программных мероприятий. Использование внутренних и внешних источников информации в совокупности, с целью выявления объективных закономерностей в динамике потребностей населения в предоставляемых муниципальных услугах; обучение и повышение квалификации и участников программных мероприятий.

5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

(руб.)

Очередной

год

Плановый период

2013

2014

1

2

3

4

Всего по программе:

94 154 427,00

46 191 643,00

47 962 784,00

по КОСГУ 24101

90 810 500,00

44 561 117,00

46 249 383,00

в том числе за счет:

средств областного бюджета

557 636,00

275 406,00

282 230,00

по КОСГУ 24103

1 457 037,00

715 476,00

741 561,00

в том числе за счет:

средств областного бюджета

256 378,00

120 954,00

135 424,00

Из них за счет:

средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

91 453 523,00

44 880 233,00

46 573 290,00

211 «Заработная плата» всего

61 359 380,00

30 088 840,00

31 270 540,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

21 513 700,00

10 582 100,00

10 931 600,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

18 569 070,00

9 117 860,00

9 451 210,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

21 276 510,00

10 388 880,00

10 887 730,00

212 «Прочие выплаты» всего

1 212 870,00

600 610,00

612 260,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

290 370,00

148 470,00

141 900,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

494 330,00

242 230,00

252 100,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

428 170,00

209 910,00

218 260,00

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего

18 530 540,00

9 086 830,00

9 443 710,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

6 490 270,00

3 189 170,00

3 301 100,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

5 607 850,00

2 753 580,00

2 854 270,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

6 432 420,00

3 144 080,00

3 288 340,00

221 «Услуги связи» всего

618 500,00

309 350,00

309 150,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

212 800,00

106 500,00

106 300,00

МБУК «ОГБ «Центр-Книга»

242 340,00

121 170,00

121 170,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

163 360,00

81 680,00

81 680,00

222 «Транспортные услуги» всего

142 640,00

71 350,00

71 290,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

56 400,00

28 200,00

28 200,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

26 620,00

13 310,00

13 310,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

59 620,00

29 840,00

29 780,00

223 «Коммунальные услуги» всего

3 285 880,00

1 585 730,00

1 700 150,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

1 035 430,00

494 640,00

540 900,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

1 293 480,00

627 100,00

666 380,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

956 970,00

463 990,00

492 980,00

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» всего

991 250,00

495 870,00

495 380,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

514 290,00

257 390,00

256 900,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

108 600,00

54 300,00

54 300,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

368 360,00

184 180,00

184 180,00

226 «Прочие работы, услуги» всего

3 809 523,00

1 889 783,00

1 919 740,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

1 374 240,00

672 140,00

702 100,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

1 182 043,00

591 023,00

591 020,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

1 253 240,00

626 620,00

626 620,00

290 «Прочие расходы» всего

106 450,00

53 590,00

52 860,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

63 330,00

32 030,00

31 300,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

11 120,00

5 560,00

5 560,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

32 000,00

16 000,00

16 000,00

310 «Увеличение стоимости основных средств» всего

217 000,00

608 490,00

608 510

МБУК «ЦБС г. Полярный»

422 000,00

211 000,00

211 000,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

376 000,00

188 000,00

188 000,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

419 000,00

209 500,00

209 500,00

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» всего

179 490,00

89 790,00

89 700,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

90 770,00

45 430,00

45 340,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

88 720,00

44 360,00

44 360,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

0,00

0,00

0,00

средств областного бюджета:

814 014,00

396 360,00

417 654,00

211 «Заработная плата» всего

268 180,00

131 720,00

136 460,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

64 530,00

30 730,00

33 800,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

203 650,00

100 990,00

102 660,00

212 «Прочие выплаты» всего

255 050,00

120 300,00

134 750,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

0,00

0,00

0,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

0,00

0,00

0,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

255 050,00

120 300,00

134 750,00

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего

81 180,00

39 540,00

41 644,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

19 490,00

9 280,00

10 210,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

61 690,00

30 260,00

31 434,00

310 «Увеличение стоимости основных средств» всего

209 600,00

104 800,00

104 800,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

85 502,00

42 751,00

42 751,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

61 072,00

30 536,00

30 536,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

63 026,00

31 513,00

31 513,00

по КОСГУ 24102

1 873 910,00

908 560,00

965 350,00

в том числе за счет:

1 873 910,00

908 560,00

965 350,00

средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

МБУК «ЦБС г. Полярный»

732 910,00

355 350,00

377 560,00

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

707 960,00

343 250,00

364 710,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

433 040,00

209 960,00

223 080,00

внебюджетные средства:

12 980,00

6 490,00

6 490,00

МБУК «ЦБС г. Полярный»

0,00

0,00

0

МБУК «ОГБ «Центр - Книга»

12 980,00

6 490,00

6 490,00

МБУК «МИБС г. Гаджиево»

0,00

0,00

0


Сокращения, принятые в Программе
- ВЦП – муниципальная ведомственная целевая программа;
- МБУК ЦБС - Муниципальные бюджетные учреждения культуры ЗАТО Александровск централизованные библиотечные системы;
- МБУК «ЦБС г. Полярный» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЗАТО Александровск «Централизованная библиотечная система г.Полярный»;
- МБУК «ОГБ «Центр - Книга» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединённая городская библиотека «Центр-Книга»;
- МБУК «МИБС г. Гаджиево» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальная информационно-библиотечная система г.Гаджиево» ЗАТО Александровск. 


Возврат к списку