Постановление № 939

12.04.2013

2013

Постановление № 939

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 12 » апреля 2013 г. № 939

О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы

В целях перераспределения выделенных бюджетных ассигнований на 2013 год по ведомственной целевой программе «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы между муниципальными бюджетными учреждениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2176 (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 21.03.2013 № 701) следующие изменения:
1.1. Раздел 3 Программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 5 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (А.И. Хвостенко).


Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк







Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «12» апреля 2013 г. № 939




3. Перечень Программных мероприятий



п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Срок выполнения

(квартал, год)

Объёмы и источники финансирования

Показатели (индикаторы)

Результативности выполнения программных мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий

Всего

(руб.)

2013

2014

наименование

2013

2014

Цель:Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения

1.

Задача 1 Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры

1.1

Организация и прове-дение социально-куль-турных мероприятий, муниципальных празд-ников

год

1 743 000,00

в т.ч. МБ -

1 743 000,00

1 743 000,00

в т.ч. МБ -

1 743 000,00

Процент исполнения запланирован-ных мероприятий

не менее 93

УКСиМП

100 000,00

в т.ч. МБ-

100 000,00

100 000,00

в т.ч. МБ-

100 000,00

не менее 93

МБУК «ГДК Современник»

150 000,00

в т.ч. МБ-

150 000,00

150 000,00

в т.ч. МБ-

150 000,00

не менее 93

МБУК «ЦТиД г.Гаджиево»

400 000,00

в т.ч. МБ-

400 000,00

400 000,00

в т.ч. МБ-

400 000,00

не менее 93

МБУК «ЦКС

г. Полярного»

Итого по задаче 1

2 393 000,00

МБ 2 393 000,00

2 393 000,00

МБ 2 393 000,00

2.

Задача 2. Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

2.1

Обеспечение предо-ставления муници-пальной услуги по реа­лизации программ до-полнительного образо-вания в сфере культуры и искусства

год

40 569 190,00

МБ 40 569 190,00

19 899 580,00

МБ 19 899 580,00

20 669 610,00

МБ 20 669 610,00

Сохранение контингента обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на конец учебного года (%)

80

80

МБОУ ДОД

«ДШИ г.Полярный»

38 025 570,00

МБ 38 025 570,00

18 639 010,00

МБ 18 639 010,00

19 386 560,00

МБ 19 386 560,00

80

80

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Снежногорск»

31 500 964,00

МБ 31 500 964,00

15 442 710,00

МБ 15 442 710,00

16 058 254,00

МБ 16 058 254,00

80

80

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Гаджиево»

2.2

Обеспечение выпол-нения работ по про-ведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конферен-ций и иных программ-ных меропритий сила-ми учреждения

год

70 000,00

МБ 70 000,00

20 000,00

МБ 20 000,00

50 000,00

МБ 50 000,00

Доля обучающихся принимающих участие в конкурсах различного уровня (%)

30

30

МБОУ ДОД

«ДШИ г.Полярный»

306 440,00

МБ 306 440,00

153 400,00

МБ 153 400,00

153 040,00

МБ 153 040,00

30

30

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Снежногорск»

307 500,00

МБ 307 500,00

150 000,00

МБ 150 000,00

157 500,00

МБ 157 500,00

30

30

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Гаджиево»

2.3

Предоставление социальных гарантий работникам дополнительного образования детей

331 580,00

МБ 331 580,00

162 400,00

МБ 162 400,00

169 180,00

МБ 169 180,00

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки

%

100

100

МБОУ ДОД

«ДШИ г.Полярный»

344 200,00

МБ 344 200,00

172 070,00

МБ 172 070,00

172 130,00

МБ 172 130,00

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Снежногорск»

599 526,00

МБ 599 526,00

284 580,00

МБ 284 580,00

314 946,00

МБ 314 946,00

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Гаджиево»

Итого по Задаче 2.

112 054 970,00

МБ 112 054 970,00

54 923 750,00

МБ 54 923 750,00

57 131 220,00

МБ 57 131 220,00

3.

Задача 3: Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

3.1

Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения

год

733 160,00

МБ 733 160,00

362 790,00

МБ 362 790,00

370 370,00

МБ 370 370,00

Исполнение местного бюджета

в соответствии с установленными требованиями

(%)

100

100

МБОУ ДОД

«ДШИ г. Полярный»

615 968,00

МБ 615 968,00

305 317,00

МБ 305 317,00

310 651,00

МБ 310 651,00

100

100

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Снежногорск»

389 640,00

МБ 389 640,00

190 920,00

МБ 190 920,00

198 720,00

МБ 198 720,00

100

100

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Гаджиево»

Итого по задаче 3

1 738 768,00

МБ 1 738 768,00

859 027,00

МБ 859 027,00

879 741,00

МБ 879 741,00

4.

Задача 4. Организация работы клубных формирований

4.1

Организация деятельности клубных формирований

год

45 758 206,00

МБ 45 758 206,00

22 456 910,00

МБ 22 456 910,00

23 301 296,00

МБ 23 301 296,00

Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования (%)

90

90

МБУК «ГДК Современник»

33 493 066,00

МБ 31 867 186,00

ОБ 1 625 880,00

16 446 470,00

МБ 15 667 766,00

ОБ 778 704,00

17 046 596,00

МБ 16 199 420,00

ОБ 847 176,00

90

90

МБУК «ЦТиД»

44 884 620,00

МБ 44 474 930,00

ОБ 409 690,00

21 966 520,00

МБ 21 762 750,00

ОБ 203 770,00

22 918 100,00

МБ 22 712 180,00

ОБ 205 920,00

90

90

МБУК «ЦКС

г. Полярного»

4.2

Обеспечение выполнения работ по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения

год

375 600,00

МБ 375 600,00

187 800,00

МБ 187 800,00

187 800,00

МБ 187 800,00

Исполнение плана мероприятий учреждений культурно-досуговой деятельности

(%)

90

90

МБУК «ГДК Современник»

238 000,00

МБ 238 000,00

116 000,00

МБ 116 000,00

122 000,00

МБ 122 000,00

90

90

МБУК «ЦТиД»

796 840,00

МБ 796 840,00

388 700,00

МБ 388 700,00

408 140,00

МБ 408 140,00

90

90

МБУК «ЦКС

г. Полярного»

4.3

Предоставление социальных гарантий работникам культурно-досуговой сферы

год

683 370,00

МБ 683 370,00

337 440,00

МБ 337 440,00

345 930,00

МБ 345 930,00

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки

%

100

100

МБУК «ЦКС

г. Полярного»

1 287 594,00

МБ 1 287 594,00

639 550,00

МБ 639 550,00

648 044,00

МБ 648 044,00

МБУК «ГДК Современник»

395 970,00

МБ 395 970,00

193 740,00

МБ 193 740,00

202 230,00

МБ 202 230,00

МБУК «ЦТиД»

Итого по задаче 4

127 913 266,00

МБ 125 877 696,00

ОБ 2 035 570,00

62 733 130,00

МБ 61 750 656,00

ОБ 982 474,00

65 180 136,00

МБ 64 127 040,00

ОБ 1 053 096,00

5.

Задача 5. Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений по культурно-досуговой деятельности

5.1

Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения

год

3 905 560,00

МБ 3 905 560,00

1 915 120,00

МБ 1 915 120,00

1 990 440,00

МБ 1 990 440,00

Исполнение местного бюджета

в соответствии с установленными требованиями

(%)

100

100

МБУК «ГДК Современник»

1 067 330,00

МБ 1 067 330,00

522 030,00

МБ 522 030,00

545 300,00

МБ 545 300,00

100

100

МБУК «ЦТиД»

1 842 030,00

МБ 1 842 030,00

911 130,00

МБ 911 130,00

930 900,00

МБ 930 900,00

100

100

МБУК «ЦКС

г. Полярного»

Итого по задаче 5

6 814 920,00

МБ 6 814 920,00

3 348 280,00

МБ 3 348 280,00

3 466 640,00

МБ 3 466 640,00

6.

Задача 6: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности

6.1

Мероприятия направленные на предоставление платных услуг

год

1 475 300,00

ПД 1 475 300,00

732 230,00

ПД 732 230,00

743 070,00

ПД 743 070,00

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

%

не менее 1

МБУК «ГДК Современник»

600 000,00

ПД 600 000,00

300 000,00

ПД 300 000,00

300 000,00

ПД 300 000,00

МБУК «ЦТиД»

1 080 000,00

ПД 1 080 000,00

540 000,00

ПД 540 000,00

540 000,00

ПД 540 000,00

МБУК «ЦКС

г. Полярного»

1 768 000,00

ПД 1 768 000,00

884 000,00

ПД 884 000,00

884 000,00

ПД 884 000,00

МБОУ ДОД

«ДШИ г.Полярный»

1 379 340,00

ПД 1 379 340,00

686 460,00

ПД 686 460,00

692 880,00

ПД 692 880,00

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Снежногорск»

754 000,00

ПД 754 000,00

377 000,00

ПД 377 000,00

377 000,00

ПД 377 000,00

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Гаджиево»

Итого по задаче 6

7 056 640,00

ПД 7 056 640,00

3 519 690,00

ПД 3 519 690,00

3 536 950,00

ПД 3 536 950,00

Всего по Программе,

в том числе:

257 971 564,00

127 776 877,00

130 194 687,00

МБ 248 879 354,00

МБ 123 274 713,00

МБ 125 604 641,00

ОБ 2 035 570,00

ОБ 982 474,00

ОБ 1 053 096,00

ПД 7 056 640,00

ПД 3 519 690,00

ПД 3 536 950,00

муниципальные услуги

240 266 856,00

119 033 980,00

121 232 876,00

МБ 238 231 286,00

МБ 118 051 506,00

МБ 120 179 780,00

ОБ 2 035 570,00

ОБ 982 474,00

ОБ 1 053 096,00

муниципальные работы

2 094 380,00

1 015 900,00

1 078 480,00

МБ 2 094 380,00

МБ 1 015 900,00

МБ 1 078 480,00

мероприятия по содержанию имущества

8 553 688,00

4 207 307,00

4 346 381,00

МБ 8 553 688,00

МБ 4 207 307,00

МБ 4 346 381,00

мероприятия направленные на предоставление платных услуг

7 056 640,00

ПД 7 056 640,00

3 519 690,00

ПД 3 519 690,00

3 536 950,00

ПД 3 536 950,00




Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «12» апреля 2013 г. № 939




5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах


Коды классификации операций государственного управления

Всего

( руб.)

Плановый период

2013

2014

Всего по программе

257 971 564,00

127 776 877,00

130 194 687,00

по КОСГУ 24101

235 490 944,00

115 473 114,00

120 017 830,00

в том числе за счет:

средств областного бюджета

1 200 518,00

588 488,00

612 030

по КОСГУ 24103

5 127 292,00

2 833 766,00

2 293 526,00

в том числе за счет:

средств областного бюджета

835 052,00

393 986,00

441 066,00

Культура

1 743 000,00

1 743 000,00

0,00

Из них:

средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск

240 325 666,00

119 067 406,00

121 258 260,00

211 Заработная плата всего:

164 039 200,00

80 411 380,00

83 627 820,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

28 252 740,00

13 849 380,00

14 403 360,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

23 347 650,00

11 444 930,00

11 902 720,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

29 779 770,00

14 597 930,00

15 181 840,00

МБУК «ГДК «Современник»»

28 607 220,00

14 023 150,00

14 584 070,00

МБУК «ЦКС»

31 634 750,00

15 474 430,00

16 160 320,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

22 417 070,00

11 021 560,00

11 395 510,00

212 Прочие выплаты всего:

3 812 840,00

1 881 200,00

1 931 640,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

356 000,00

177 970,00

178 030,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

663 330,00

322 480,00

340 850,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

406 080,00

199 770,00

206 310,00

МБУК «ГДК «Современник»»

1 287 590,00

639 550,00

648 040,00

МБУК «ЦКС»

695 870,00

343 690,00

352 180,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

403 970,00

197 740,00

206 230,00

213 Начисления на выплаты по оплате труда всего:

49 539 830,00

24 284 230,00

25 255 600,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

8 532 320,00

4 182 510,00

4 349 810,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

7 050 990,00

3 456 370,00

3 594 620,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

8 993 490,00

4 408 570,00

4 584 920,00

МБУК «ГДК «Современник»»

8 639 380,00

4 234 990,00

4 404 390,00

МБУК «ЦКС»

9 553 700,00

4 673 280,00

4 880 420,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

6 769 950,00

3 328 510,00

3 441 440,00

221 Услуги связи всего:

410 600,00

190 300,00

220 300,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

45 540,00

22 770,00

22 770,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

30 000,00

0,00

30 000,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

48 520,00

24 260,00

24 260,00

МБУК «ГДК «Современник»»

112 860,00

56 430,00

56 430,00

МБУК «ЦКС»

106 660,00

53 330,00

53 330,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

67 020,00

33 510,00

33 510,00

222 Транспортные услуги всего:

548 800,00

328 400,00

220 400,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

26 040,00

13 020,00

13 020,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

74 000,00

36 000,00

38 000,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

70 140,00

35 070,00

35 070,00

МБУК «ГДК «Современник»»

72 180,00

36 090,00

36 090,00

МБУК «ЦКС»

119 820,00

59 910,00

59 910,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

76 620,00

38 310,00

38 310,00

Культура

110 000,00

110 000,00

0,00

223 Коммунальные услуги всего:

14 502 010,00

7 084 190,00

7 417 820,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

824 950,00

399 520,00

425 430,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

849 870,00

411 430,00

438 440,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

1 392 550,00

676 270,00

716 280,00

МБУК «ГДК «Современник»»

7 338 770,00

3 611 100,00

3 727 670,00

МБУК «ЦКС»

2 502 480,00

1 213 320,00

1 289 160,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

1 593 390,00

772 550,00

820 840,00

225 Работы, услуги по содержанию имущества всего:

2 011 660,00

1 005 830,00

1 005 830,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

179 580,00

89 790,00

89 790,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

53 760,00

26 880,00

26 880,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

79 020,00

39 510,00

39 510,00

МБУК «ГДК «Современник»»

654 420,00

327 210,00

327 210,00

МБУК «ЦКС»

608 500,00

304 250,00

304 250,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

436 380,00

218 190,00

218 190,00

226 Прочие работы, услуги всего:

3 333 206,00

2 388 116,00

945 090,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

397 100,00

198 550,00

198 550,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

211 390,00

117 200,00

94 190,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

162 000,00

81 000,00

81 000,00

МБУК «ГДК «Современник»»

559 360,00

330 930,00

228 430,00

МБУК «ЦКС»

566 960,00

483 480,00

83 480,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

666 396,00

406 956,00

259 440,00

Культура

770 000,00

770 000,00

0,00

290 Прочие расходы всего:

1 022 460,00

919 730,00

102 730,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

109 000,00

53 000,00

56 000,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

5 200,00

2 600,00

2 600,00

МБУК «ГДК «Современник»»

53 460,00

26 730,00

26 730,00

МБУК «ЦКС»

23 600,00

11 800,00

11 800,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

11 200,00

5 600,00

5 600,00

Культура

820 000,00

820 000,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов всего:

1 105 060,00

574 030,00

531 030,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

61 940,00

30 970,00

30 970,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

18 000,00

9 000,00

9 000,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

34 000,00

17 000,00

17 000,00

МБУК «ГДК «Современник»»

196 160,00

98 080,00

98 080,00

МБУК «ЦКС»

542 800,00

271 400,00

271 400,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

209 160,00

104 580,00

104 580,00

Культура

43 000,00

43 000,00

0,00

средства областного бюджета:

2 035 570,00

982 474,00

1 053 096,00

211 Заработная плата всего

925 637,64

453 738,82

471 898,82

МБУК «ЦКС»

207 527,64

110 618,82

96 908,82

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

718 110,00

343 120,00

374 990,00

212 Прочие выплаты всего:

830 410,00

391 700,00

438 710,00

МБУК «ЦКС»

139 490,00

59 740,00

79 750,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

690 920,00

331 960,00

358 960,00

213 Начисления на выплаты по оплате

279 522,36

137 035,18

142 487,18

МБУК «ЦКС»

62 672,36

33 411,18

29 261,18

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

216 850,00

103 624,00

113 226,00

по КОСГУ 24102 в том числе:

8 553 688,00

4 207 307,00

4 346 381,00

Средства бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск

8 553 688,00

4 207 307,00

4 346 381,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

615 968,00

305 317,00

310 651,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

389 640,00

190 920,00

198 720,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

733 160,00

362 790,00

370 370,00

МБУК «ГДК «Современник»»

3 905 550,00

1 915 120,00

1 990 430,00

МБУК «ЦКС»

1 842 030,00

911 130,00

930 900,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

1 067 340,00

522 030,00

545 310,00

Средства от приносящей доход деятельности:

7 056 640,00

3 519 690,00

3 536 950,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

1 379 340,00

686 460,00

692 880,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

754 000,00

377 000,00

377 000,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

1 768 000,00

884 000,00

884 000,00

МБУК «ГДК «Современник»»

1 475 300,00

732 230,00

743 070,00

МБУК «ЦКС»

1 080 000,00

540 000,00

540 000,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

600 000,00

300 000,00

300 000,00






Возврат к списку