Постановление № 2053

03.09.2013

2013

Постановление № 2053

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 03 » сентября 2013 г. № 2053

О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу «Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий и показателей (индикаторов) результативности выполнения программных мероприятий на 2013 год муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную ведомственную целевую программу «Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2175 (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 13.12.2012 № 2981), изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования администрации ЗАТО Александровск (Т.Н. Горюшина).



И.о. главы администрации ЗАТО Александровск Л.А. Юшина






УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
« 03 » сентября 2013 г. № 2053











Муниципальная ведомственная целевая программа
«Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования 
ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Наименование Программы

Муниципальная ведомственная целевая программа «Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск на 2013 – 2014 годы» (далее Программа)

Тактическая цель социально – экономического развития, достижению которой способствует Программа

Повышение уровня удовлетворения в современном образовании

Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)

Организация хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск

Задачи Программы

Комплексное и качественное хозяйственно-эксплуатационное и аварийное обслуживание образовательных учреждений и учреждений образования, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.

Целевые показатели (индикаторы)

1. Доля состоявшихся заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования (далее – МОУ) от общего количества заявок.

2. Безаварийность автотранспортного обслуживания.

3. Уровень выполнения технического обследования материальной базы МОУ от общего количества заявок.

4. Уровень обеспеченности хозяйственного и аварийного обслуживания зданий МОУ.

5. Выполнение муниципального задания, %

6.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки;

7. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования.

Краткая характеристика программных мероприятий

1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для МОУ.

2. Обеспечение доставки в МОУ продуктов питания, оборудования, мебели, инвентаря, учебно-наглядных пособий, строительных и горюче-смазочных материалов.

3. Обеспечение технических обследований материальной базы МОУ с составлением актов.

4. Обслуживание зданий, инженерных сетей МОУ, а также организация и контроль за выполнением текущего и аварийного ремонта.

5. Содержание имущества муниципального автономного учреждения образования «Хозяйственно-эксплуатационная контора».

6. Предоставление социальных гарантий работникам.

7.Предоставление платных услуг.

Сроки реализации программы

2013 – 2014 год

Объем и источники финансирования по годам реализации, тыс. руб.

Всего на Программу: 64 371 769 руб. 21 коп.,

в том числе:

- 55 290 294 руб. 00 коп. бюджет ЗАТО Александровск (далее –местный бюджет/ МБ);

-9 081 475 руб. 21 коп. собственные доходы учреждения (далее – ВБ)

По годам реализации Программы:

2013 год

Всего – 34 509 382 руб. 21 коп.

- 27 127 907 руб. 00 коп. МБ

- 7 381 475 руб. 21 коп. ВБ

2014 год

Всего – 29 862 387 руб. 00 коп.

- 28 162 387 руб. 00 коп. МБ

- 1 700 000 руб. 00 коп. ВБ

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально – экономической эффективности

1. Обеспечение своевременного размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг МОУ-100%,

2. Безаварийность автотранспортного обслуживания-100%,

3. Своевременное и качественное техническое обследование материальной базы МОУ-100%,

4. Своевременное и качественное хозяйственное и аварийное обслуживание зданий МОУ-100%,

5. Выполнение муниципального задания-100 %.,

6.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки-100%,

7. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования - не менее 4%.




1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации Программы

Муниципальное автономное учреждение образования «Хозяйственно – эксплуатационная контора» (далее - МАУО «ХЭК») осуществляет свою деятельность на основании устанавливаемых муниципальных заданий. В соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) в сфере хозяйственно – эксплуатационного обслуживания, МАУО «ХЭК» обслуживает 36 образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск (далее – Управление).
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» МАУО «ХЭК» занимается размещением муниципальных заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд МОУ, формирует сводный план муниципальных закупок товаров ( работ, услуг) МОУ.
Основная задача деятельности МАУО «ХЭК» - комплексное, качественное и своевременное хозяйственно-эксплуатационное и аварийное обслуживание МОУ, подведомственных Управлению.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед.

изм.

Значение показателя (индикатора)

Степень влияния, %

Источник данных

Отчетный год

Текущий год

Годы реализации Программы

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: Организация хозяйственного обслуживания учреждений образования

ЗАТО Александровск

Задача : Комплексное и качественное хозяйственно-эксплуатационное и аварийное

обслуживание образовательных учреждений и учреждений образования,

подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск

1.1

Количество заявок на размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг МОУ

ед.

290

300

320

320

14

МАУО «ХЭК»

Доля состоявшихся заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг образовательных учреждений от общего количества заявок.

%

100

100

100

100

1.2

Количество заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг МОУ

ед.

145

150

160

160

17

МАУО «ХЭК»

Безаварийность автотранспортного обслуживания.

%

100

100

100

100

1.3

Количество заявок на техническое обследование материальной базы МОУ

ед.

760

790

824

824

25

МАУО «ХЭК»

Уровень выполнения технического обследования материальной базы МОУ от общего количества заявок.

%

100

100

100

100

1.4

Количество заявок на обслуживание зданий, инженерных сетей МОУ

ед.

206

210

216

216

36

МАУО «ХЭК»

Уровень обеспеченности хозяйственного и аварийного обслуживания зданий МОУ.

%

100

100

100

100

1.5

Выполнение муниципального задания.

%

100

100

100

100

2

МАУО «ХЭК»

1.6

Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки.

чел

45

45

45

45

2

МАУО «ХЭК»

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки.

%

100

100

100

100

1.7

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования.

%

не менее 3

не менее 4

не менее 4

не менее 4

4

МАУО «ХЭК»


3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Объемы и источники финансирования (руб.)

Показатели (индикаторы) результативности программных мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий

Всего

2013

2014

Наименование

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель: Обеспечение выполнения муниципальной работы по хозяйственно - эксплуатационному обслуживанию учреждений образования и образовательных учреждений ЗАТО Александровск

1

Задача: Хозяйственно - эксплуатационное обслуживание учреждений образования и образовательных учреждений ЗАТО Александровск

1.1

Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для образовательных учреждений образования ЗАТО Александровск

2013-2014

842 000,00

410 000,00

432 000,00

Количество заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг образовательных учреждений

320

320

МАУО "ХЭК "

МБ

842 000,00

410 000,00

432 000,00

Доля состоявшихся заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг образовательных учреждений от общего количества заявок, в %

100

100

1.2

Осуществление доставки в образовательные учреждения и учреждения образования продуктов питания, оборудования, мебели, инвентаря, учебно-наглядных пособий, строительных и горюче-смазочных материалов

2013-2014

15 071 000,00

7 484 000,00

7 587 000,00

Количество заказов на поставку товаров, образовательных учреждений

160

160

МАУО "ХЭК "

МБ

15 071 000,00

7 484 000,00

7 587 000,00

Безаварийность автотранспортного обслуживания в %

100

100

1.3

Осуществление технических обследований материальной базы образовательных учреждений и учреждений образования с составлением актов

2013-2014

13 694 000,00

6 800 000,00

6 894 000,00

Количество заявок на техническое обследование материальной базы образовательных учреждений

824

824

МАУО "ХЭК "

МБ

13 694 000,00

6 800 000,00

6 894 000,00

Уровень выполнения технического обследования материальной базы образовательных учреждений от общего количества заявок

100

100

1.4

Обслуживание зданий, инженерных сетей, а также организация и контроль за выполнением текущего и аварийного ремонта этих объектов

2013-2014

24 632 463,00

11 925 814,00

12 706 649,00

Количество заявок на обслуживание зданий, инженерных сетей, образовательных учреждений

216

216

МАУО "ХЭК "

Уровень обеспеченности хозяйственного и аварийного обслуживания зданий образовательных учреждений

100

100

МБ

24 632 463,00

11 925 814,00

12 706 649,00

1.5.

Содержание имущества МАУО "ХЭК "

2013-2014

253 120,00

119 120,00

134 000,00

Количество учреждений

1

1

МАУО "ХЭК "

Выполнение муниципального задания, %

100

100

МБ

253 120,00

119 120,00

134 000,00

1.6.

Предоставление социальных гарантий работникам

2013-2014

797 711,00

388 973,00

408 738,00

Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел.

60

60

МАУО "ХЭК "

МБ

797 711,00

388 973,00

408 738,00

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, %

100

100

1.7.

Предоставление платных услуг

2013-2014

9 081 475,21

7 381 475,21

1 700 000,00

Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел.

60

60

МАУО "ХЭК "

ВБ

9 081 475,21

7 381 475,21

1 700 000,00

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, %

100

100

Итого по программе, в том числе

64 371 769,21

34 509 382,21

29 862 387,00

МБ

55 290 294,00

27 127 907,00

28 162 387,00

ВБ

9 081 475,21

7 381 475,21

1 700 000,00

муниципальные работы

54 239 463,00

26 619 814,00

27 619 649,00

мероприятия по содержанию имущества

253 120,00

119 120,00

134 000,00

иные мероприятия

9 879 186,21

7 770 448,21

2 108 738,00


4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально – экономического развития муниципального образования ЗАТО Александровск, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы позволит обеспечить:
- выполнение муниципальной работы по хозяйственно – эксплуатационному обслуживанию МОУ ЗАТО Александровск,
- повысить безаварийность автотранспортного обслуживания и оптимизацию автотранспортного обслуживания МОУ ЗАТО Александровск.
Описание внешних рисков реализации Программы:
- внесение изменений в законодательные акты в сфере образования и жилищно-коммунального обслуживания;
- повышение стоимости основных средств;
- демографическая ситуация.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы:
- несбалансированное кодовое распределение финансовых средств.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
- своевременное внесение изменений в муниципальное задание и финансово-хозяйственный план МАУ «ХЭК»,
- своевременное внесение изменений в бюджет ЗАТО Александровск.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций
сектора государственного
управления

Всего, руб.

В том числе по годам (очередной год и плановый период), руб.

2013 год

2014 год

Всего по Программе:

64 371 769,21

34 509 382,21

29 862 387,00

211 Заработная плата

38 869 980,00

19 500 000,00

19 369 980,00

212 Прочие выплаты

902 711,00

493 973,00

408 738,00

213 Начисления на выплаты по оплате труда

11 350 030,00

5 502 000,00

5 848 030,00

221 Услуги связи

203 280,00

142 000,00

61 280,00

222 Транспортные услуги

113 230,00

75 000,00

38 230,00

223 Коммунальные услуги

982 720,00

412 000,00

570 720,00

225 Работы, услуги по содержанию имущества

5 650 044,21

4 793 525,21

856 519,00

226 Прочие работы, услуги

719 440,00

428 000,00

291 440,00

290 Прочие расходы

318 950,00

115 000,00

203 950,00

310 Увеличение стоимости основных средств

302 590,00

200 000,00

102 590,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов

4 958 794,00

2 847 884,00

2 110 910,00

В том числе за счет:

1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

55 290 294,00

27 127 907,00

28 162 387,00

211 Заработная плата

38 352 980,00

19 000 000,00

19 352 980,00

212 Прочие выплаты

897 711,00

488 973,00

408 738,00

213 Начисления на выплаты по оплате труда

11 244 600,00

5 400 000,00

5 844 600,00

221 Услуги связи

181 280,00

130 000,00

51 280,00

222 Транспортные услуги

27 500,00

10 000,00

17 500,00

223 Коммунальные услуги

910 720,00

400 000,00

510 720,00

225 Работы, услуги по содержанию имущества

556 519,00

250 000,00

306 519,00

226 Прочие работы, услуги

513 000,00

278 000,00

235 000,00

290 Прочие расходы

118 950,00

15 000,00

103 950,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов

2 487 034,00

1 155 934,00

1 331 100,00

2. собственных доходов учреждения

9 081 475,21

7 381 475,21

1 700 000,00

211 Заработная плата

517 000,00

500 000,00

17 000,00

212 Прочие выплаты

5 000,00

5 000,00

0,00

213 Начисления на выплаты по оплате труда

105 430,00

102 000,00

3 430,00

221 Услуги связи

22 000,00

12 000,00

10 000,00

222 Транспортные услуги

85 730,00

65 000,00

20 730,00

223 Коммунальные услуги

72 000,00

12 000,00

60 000,00

225 Работы, услуги по содержанию имущества

5 093 525,21

4 543 525,21

550 000,00

226 Прочие работы, услуги

206 440,00

150 000,00

56 440,00

290 Прочие расходы

200 000,00

100 000,00

100 000,00

310 Увеличение стоимости основных средств

302 590,00

200 000,00

102 590,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов

2 471 760,00

1 691 950,00

779 810,00


Возврат к списку