Постановление № 2520

30.10.2013

2013

Постановление № 2520

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от « 30 » октября 2013 г. № 2520

О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы


В целях уточнения объемов финансирования в ведомственной целевой программе «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2176 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 12.04.2013 № 939, от 21.03.2013 №701, от 10.06.2013 № 1456, от 30.09.2013 № 2305),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2176 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 12.04.2013 № 939, от 21.03.2013 № 701, от 10.06.2013 № 1456, от 30.09.2013 №2305) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования по годам реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб.

Всего по Программе – 271 256 588,36руб.,

в том числе:

- 258 822 484,00руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее – местный бюджет МБ)

- 4 979 790,00руб. областной бюджет (ОБ)

-7 454 314,36,00руб. собственные средства учреждения (ПД)

По годам реализации Программы:

2013 год – 141 061 901,36руб.,

в том числе:

- 133 217 843,00руб. МБ;

- 3 926 694,00руб. ОБ;

- 3 917 364,36руб. ПД

2014 год – 130 194 687,00руб.,

- 125 604 641,00руб. МБ;

- 1 053 096,00руб. ОБ;

- 3 536 950,00руб. ПД



1.2. Раздел 3 Программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 5 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (Е.М.Кудаярова)



Временно исполняющий обязанности главы
администрации ЗАТО Александровск В.Ф.Ротарь







Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «30» октября 2013г. № 2520








Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «30» октября 2013г. № 2520



5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах


Коды классификации операций государственного управления

Всего

( руб.)

Плановый период

2013

2014

Всего по программе

271 256 588,36

141 061 901,36

130 194 687,00

по КОСГУ 24101

248 101 384,00

128 083 554,00

120 017 830,00

в том числе за счет:

средств областного бюджета

4 144 738,00

3 532 708,00

612 030,00

по КОСГУ 24103

5 127 292,00

2 833 766,00

2 293 526,00

в том числе за счет:

средств областного бюджета

835 052,00

393 986,00

441 066,00

УКС и МП

1 743 000,00

1 743 000,00

0,00

Из них:

средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск

249 991 886,00

128 733 626,00

121 258 260,00

211 Заработная плата всего:

170 597 483,00

86 969 663,00

83 627 820,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

29 138 240,00

14 734 880,00

14 403 360,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

23 985 230,00

12 082 510,00

11 902 720,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

30 700 690,00

15 518 850,00

15 181 840,00

МБУК «ГДК «Современник»»

29 372 097,00

14 788 027,00

14 584 070,00

МБУК «ЦКС»

33 162 564,00

17 002 244,00

16 160 320,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

24 238 662,00

12 843 152,00

11 395 510,00

212 Прочие выплаты всего:

3 812 840,00

1 881 200,00

1 931 640,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

356 000,00

177 970,00

178 030,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

663 330,00

322 480,00

340 850,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

406 080,00

199 770,00

206 310,00

МБУК «ГДК «Современник»»

1 287 590,00

639 550,00

648 040,00

МБУК «ЦКС»

695 870,00

343 690,00

352 180,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

403 970,00

197 740,00

206 230,00

213 Начисления на выплаты по оплате труда всего:

51 520 417,00

26 264 817,00

25 255 600,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

8 799 743,00

4 449 933,00

4 349 810,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

7 243 533,00

3 648 913,00

3 594 620,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

9 271 614,00

4 686 694,00

4 584 920,00

МБУК «ГДК «Современник»»

8 870 372,00

4 465 982,00

4 404 390,00

МБУК «ЦКС»

10 015 085,00

5 134 665,00

4 880 420,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

7 320 070,00

3 878 630,00

3 441 440,00

221 Услуги связи всего:

410 600,00

190 300,00

220 300,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

45 540,00

22 770,00

22 770,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

30 000,00

0,00

30 000,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

48 520,00

24 260,00

24 260,00

МБУК «ГДК «Современник»»

112 860,00

56 430,00

56 430,00

МБУК «ЦКС»

106 660,00

53 330,00

53 330,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

67 020,00

33 510,00

33 510,00

222 Транспортные услуги всего:

588 800,00

368 400,00

220 400,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

26 040,00

13 020,00

13 020,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

74 000,00

36 000,00

38 000,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

70 140,00

35 070,00

35 070,00

МБУК «ГДК «Современник»»

72 180,00

36 090,00

36 090,00

МБУК «ЦКС»

119 820,00

59 910,00

59 910,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

76 620,00

38 310,00

38 310,00

УКС и МП

150 000,00

150 000,00

0,00

223 Коммунальные услуги всего:

15 629 360,00

8 211 540,00

7 417 820,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

824 950,00

399 520,00

425 430,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

849 870,00

411 430,00

438 440,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

1 392 550,00

676 270,00

716 280,00

МБУК «ГДК «Современник»»

7 338 770,00

3 611 100,00

3 727 670,00

МБУК «ЦКС»

2 923 040,00

1 633 880,00

1 289 160,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

2 300 180,00

1 479 340,00

820 840,00

225 Работы, услуги по содержанию имущества всего:

2 011 660,00

1 005 830,00

1 005 830,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

179 580,00

89 790,00

89 790,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

53 760,00

26 880,00

26 880,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

79 020,00

39 510,00

39 510,00

МБУК «ГДК «Современник»»

654 420,00

327 210,00

327 210,00

МБУК «ЦКС»

608 500,00

304 250,00

304 250,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

436 380,00

218 190,00

218 190,00

226 Прочие работы, услуги всего:

2 970 438,00

2 025 348,00

945 090,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

397 100,00

198 550,00

198 550,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

211 390,00

117 200,00

94 190,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

162 000,00

81 000,00

81 000,00

МБУК «ГДК «Современник»»

559 360,00

330 930,00

228 430,00

МБУК «ЦКС»

566 960,00

483 480,00

83 480,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

666 396,00

406 956,00

259 440,00

УКС и МП

407 232,00

407 232,00

0,00

290 Прочие расходы всего:

1 345 228,00

1 242 498,00

102 730,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

109 000,00

53 000,00

56 000,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

5 200,00

2 600,00

2 600,00

МБУК «ГДК «Современник»»

53 460,00

26 730,00

26 730,00

МБУК «ЦКС»

23 600,00

11 800,00

11 800,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

11 200,00

5 600,00

5 600,00

УКС и МП

1 142 768,00

1 142 768,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов всего:

1 105 060,00

574 030,00

531 030,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

61 940,00

30 970,00

30 970,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

18 000,00

9 000,00

9 000,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

34 000,00

17 000,00

17 000,00

МБУК «ГДК «Современник»»

196 160,00

98 080,00

98 080,00

МБУК «ЦКС»

542 800,00

271 400,00

271 400,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

209 160,00

104 580,00

104 580,00

УКС и МП

43 000,00

43 000,00

0,00

средства областного бюджета:

4 979 790,00

3 926 694,00

1 053 096,00

211 Заработная плата всего

3 187 027,64

2 715 128,82

471 898,82

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

399 100,00

399 100,00

0,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

383 750,00

383 750,00

0,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

276 450,00

276 450,00

0,00

МБУК «ГДК «Современник»»

395 976,00

395 976,00

0,00

МБУК «ЦКС»

674 233,64

577 324,82

96 908,82

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

1 057 518,00

682 528,00

374 990,00

212 Прочие выплаты всего:

830 410,00

391 700,00

438 710,00

МБУК «ЦКС»

139 490,00

59 740,00

79 750,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

690 920,00

331 960,00

358 960,00

213 Начисления на выплаты по оплате

962 352 36

819 865,18

142 487,18

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

120 493,00

120 493,00

0,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

115 856,00

115 856,00

0,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

83 451,00

83 451,00

0,00

МБУК «ГДК «Современник»

119 584,00

119 584,00

0,00

МБУК «ЦКС»

203 617,36

174 356,18

29 261,18

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

319 351,00

206 125,00

113 226,00

по КОСГУ 24102 в том числе:

8 830 598,00

4 484 217,00

4 346 381,00

Средства бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск

8 830 598,00

4 484 217,00

4 346 381,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

615 968,00

305 317,00

310 651,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

389 640,00

190 920,00

198 720,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

733 160,00

362 790,00

370 370,00

МБУК «ГДК «Современник»»

3 905 550,00

1 915 120,00

1 990 430,00

МБУК «ЦКС»

2 062 030,00

1 131 130,00

930 900,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

1 124 250,00

578 940,00

545 310,00

Средства от приносящей доход деятельности:

7 454 314,36

3 917 364,36

3 536 950,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

1 379 340,00

686 460,00

692 880,00

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

754 000,00

377 000,00

377 000,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

1 768 000,00

884 000,00

884 000,00

МБУК «ГДК «Современник»»

1 612 974,36

869 904,36

743 070,00

МБУК «ЦКС»

1 340 000,00

800 000,00

540 000,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

600 000,00

300 000,00

300 000,00







Возврат к списку