Постановление № 2857

03.12.2013

2013

Постановление № 2857

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от « 03 » декабря 2013 г. № 2857

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы

В целях уточнения объемов финансирования 2014-2016 годов муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 № 2403
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 № 2403 следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции: 

Финансовое обеспечение программы

Всего по муниципальной программе: 683 129 347 рублей 00 копеек, в том числе:

МБ: 666 415 589 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 222 000 118 рублей 00 копеек,

2015 год: 220 915 537 рублей 00 копеек,

2016 год: 223 499 934 рубля 00 копеек,

ОБ: 4 496 240 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 1 409 382 рубля 00 копеек,

2015 год: 1 500 188 рублей 00 копеек,

2016 год: 1 586 670 рублей 00 копеек,

ФБ: 209 600 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 104 800 рублей 00 копеек,

2015 год: 104 800 рублей 00 копеек,

2016 год: 0 рублей 00копеек,

ВБС: 12 007 918 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 3 852 030 рублей 00 копеек,

2015 год: 4 044 904 рубля 00 копеек,

2016 год: 4 110 984 рубля 00 копеек.



1.2. Раздел 5 Программы «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объем и структура расходов местного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение муниципальной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, сформированы путем уточнения «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2014 – 2015 годы, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО Александровск «Об утверждении местного бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», а так же «базового» объема бюджетных ассигнований на 2016 год.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 683 129 347 рублей 00 копеек, в том, числе:
- за счет средств местного бюджета: 666 415 589 рублей 00 копеек;
- за счет средств областного бюджета: 4 496 240 рублей 00 копеек;
- за счет средств федерального бюджета: 209 600 рублей 00 копеек;
- за счет внебюджетных средств: 12 007 918 рублей 00 копеек.
- Распределение бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы отражено в приложении № 2.
1.3. Приложение № 2 «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции.
1.4. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1

Всего по подпрограмме: 488 528 493рублей 00 копеек,

в том числе:

МБ: 473 428 627 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 156 458 384 рубля 00 копеек,

2015 год: 157 295 807 рублей 00 копеек,

2016 год: 159 674 436 рублей 00 копеек,

ОБ: 3 367 948 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 1 070 324 рубля 00 копеек,

2015 год: 1 137 297 рублей 00 копеек,

2016 го: 1 160 327 рублей 00 копеек,

ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 0 рублей 00 копеек,

2015 год: 0 рублей 00 копеек,

2016 год: 0 рублей 00 копеек,

ВБС: 11 731 918 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 3 760 030 рублей 00 копеек,

2015 год: 3 952 904 рубля 00 копеек,

2016 год: 4 018 984 рубля 00 копеек.


1.5. Приложение № 2 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 201-2016 годы изложить в новой редакции.
1.6. Приложение № 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.7. Приложение № 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.8. Приложение № 1 «Перечень показателей подпрограммы 2» к подпрограмме 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.9. Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2» к подпрограмме 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить.
1.10. Приложение № 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ» к подпрограмме 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.11. Приложение № 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5» к подпрограмме 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск (Е.М. Кудаярова).



Временно исполняющий обязанности главы
администрации ЗАТО Александровск В.Ф. Ротарь





Приложение №2




Сведения об объемах финансирования муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы


Объемы финансирования муниципальной программы, рублей, копеек

Всего

2014

2015

2016

план

план

план

план

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы

Всего

683 129 347,00

227 366 330,00

226 565 429,00

229 197 588,00

МБ

666 415 589,00

222 000 118,00

220 915 537,00

223 499 934,00

ОБ

4 496 240,00

1 409 382,00

1 500 188,00

1 586 670,00

ФБ

209 600,00

104 800,00

104 800,00

0,00

ВБС

12 007 918,00

3 852 030,00

4 044 904,00

4 110 984,00

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

Всего

679 489 347,00

225 496 330,00

224 795 429,00

229 197 588,00

МБ

662 775 589,00

220 130 118,00

219 145 537,00

223 499 934,00

ОБ

4 496 240,00

1 409 382,00

1 500 188,00

1 586 670,00

ФБ

209 600,00

104 800,00

104 800,00

0,00

ВБС

12 007 918,00

3 852 030,00

4 044 904,00

4 110 984,00

Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск

Всего

3 640 000,00

1 870 000,00

1 770 000,00

0,00

МБ

3 640 000,00

1 870 000,00

1 770 000,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения» на 2014-2016 годы

Всего

488 528 493,00

161 288 738,00

162 386 008,00

164 853 747,00

МБ

473 428 627,00

156 458 384,00

157 295 807,00

159 674 436,00

ОБ

3 367 948,00

1 070 324,00

1 137 297,00

1 160 327,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

11 731 918,00

3 760 030,00

3 952 904,00

4 018 984,00

Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы

Всего

153 269 113,00

49 956 634,00

50 859 613,00

52 452 866,00

МБ

151 931 221,00

49 512 776,00

50 391 922,00

52 026 523,00

ОБ

1 128 292,00

339 058,00

362 891,00

426 343,00

ФБ

209 600,00

104 800,00

104 800,00

0,00

ВБС

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы

Всего

35 413 841,00

11 973 058,00

11 549 808,00

11 890 975,00

МБ

35 137 841,00

11 881 058,00

11 457 808,00

11 798 975,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

276 000,00

92 000,00

92 000,00

92 000,00

Подпрограмма 4« Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы

Всего

3 640 000,00

1 870 000,00

1 770 000,00

0,00

МБ

3 640 000,00

1 870 000,00

1 770 000,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы.

Всего

2 277 900,00

2 277 900,00

0,00

0,00

МБ

2 277 900,00

2 277 900,00

0,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

0,00

0,00

0,00

0,00










Приложение № 2

Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014 -2016 годы



объемы финансирования подпрограммы, рублей, копеек

всего

2014

2015

2016

Подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск" на 2014 - 2016 годы

всего

488 528 493,00

161 288 738,00

162 386 008,00

164 853 747,00

МБ

473 428 627,00

156 458 384,00

157 295 807,00

159 674 436,00

БО

3 367 948,00

1 070 324,00

1 137 297,00

1 160 327,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

11 731 918,00

3 760 030,00

3 952 904,00

4 018 984,00

Управление культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск

всего

488 528 493,00

161 288 738,00

162 386 008,00

164 853 747,00

МБ

473 428 627,00

156 458 384,00

157 295 807,00

159 674 436,00

БО

3 367 948,00

1 070 324,00

1 137 297,00

1 160 327,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

11 731 918,00

3 760 030,00

3 952 904,00

4 018 984,00









Приложение № 3


Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы


п/п

Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа

Срок выполнения

Объемы и источники финансирования

Ожидаемый результат выполнения основного мероприятия

Соисполнители, участники

Годы реализации

Всего:

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

Подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы

2014-2016

Всего:

488 528 493,00

473 428 627,00

3 367 948,00

0,00

11 731 918,00

2014

161 288 738,00

156 458 384,00

1 070 324,00

0,00

3 760 030,00

2015

162 386 008,00

157 295 807,00

1 137 297,00

0,00

3 952 904,00

2016

164 853 747,00

159 674 436,00

1 160 327,00

0,00

4 018 984,00

1.

Задача 1. Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры

2014-2015

Всего:

3 486 000,00

3 486 000,00

0,00

0,00

0,00

2014

1 743 000,00

1 743 000,00

0,00

0,00

0,00

2015

1 743 000,00

1 743 000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий в соответствии с годовым планом Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

2014-2015

Всего:

3 486 000,00

3 486 000,00

0,00

0,00

0,00

Исполнение годового плана культурно – массовых мероприятий отдела культуры, спорта и молодежной политики Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

2014

1 743 000,00

1 743 000,00

0,00

0,00

0,00

2015

1 743 000,00

1 743 000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Задача 2 . Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

2014-2016

Всего:

199 763 937,00

193 034 897,00

0,00

0,00

6 729 040,00

2014

65 914 110,00

63 737 150,00

0,00

0,00

2 176 960,00

2015

66 179 203,00

63 936 203,00

0,00

0,00

2 243 000,00

2016

67 670 624,00

65 361 544,00

0,00

0,00

2 309 080,00

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства

2014-2016

Всего:

196 986 852,00

191 967 812,00

0,00

0,00

5 019 040,00

Качественное предоставление дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности по видам искусств, сохранение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей

Учреждения дополнительного образования детей

2014

65 041 070,00

63 384 110,00

0,00

0,00

1 656 960,00

2015

65 255 029,00

63 582 029,00

0,00

0,00

1 673 000,00

2016

66 690 753,00

65 001 673,00

0,00

0,00

1 689 080,00

2.2.

Основное мероприятие 2.2 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений

2014-2016

Всего:

2 777 085,00

1 067 085,00

0,00

0,00

1 710 000,00

Исполнение плана мероприятий, увеличение доли обучающихся в учреждениях

дополнительного образования детей в cфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах

Учреждения дополнительного образования детей

2014

873 040,00

353 040,00

0,00

0,00

520 000,00

2015

924 174,00

354 174,00

0,00

0,00

570 000,00

2016

979 871,00

359 871,00

0,00

0,00

620 000,00

3.

Задача 3. Создание условий для работы клубных формирований

2014-2016

Всего:

285 278 556,00

276 907 730,00

3 367 948,00

0,00

5 002 878,00

2014

93 631 628,00

90 978 234,00

1 070 324,00

0,00

1 583 070,00

2015

94 463 805,00

91 616 604,00

1 137 297,00

0,00

1 709 904,00

2016

97 183 123,00

94 312 892,00

1 160 327,00

0,00

1 709 904,00

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований

2014-2016

Всего:

281 309 715,10

274 465 889,10

3 367 948,00

0,00

3 475 878,00

Реализация творческого потенциала населения ЗАТО Александровск,

увеличение количества участников клубных формирований

Учреждения культуры

2014

92 369 852,14

90 215 458,14

1 070 324,00

0,00

1 084 070,00

2015

93 156 627,55

90 823 426,55

1 137 297,00

0,00

1 195 904,00

2016

95 783 235,41

93 427 004,41

1 160 327,00

0,00

1 195 904,00

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений

2014-2016

Всего:

3 968 840,90

2 441 840,90

0,00

0,00

1 527 000,00

Исполнение плана мероприятий

Учреждения культуры

2014

1 261 775,86

762 775,86

0,00

0,00

499 000,00

2015

1 307 177,45

793 177,45

0,00

0,00

514 000,00

2016

1 399 887,59

885 887,59

0,00

0,00

514 000,00









Приложение 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ по подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы


п/п

Наименование Подпрограммы, основное мероприятие, услуги (работы), показатели объема услуги (работы)

Показатель объема услуги

Значение показателя объема услуг

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), руб. коп.

Соисполнители, участники

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы

Основное мероприятие 2.1. Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства

1.

Услуга по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Количество обучающихся, чел.

625

625

625

63 384 110,00

63 582 029,00

65 001 673,00

Учреждения дополнительного образования детей

Основное мероприятие 2.2 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений

1.

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения

Количество

мероприятий, ед.

286

286

286

353 040,00

354 174,00

359 871,00

Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований

1.

Услуга по организации деятельности клубных формирований

Кол-во клубных формирований, ед.

139

139

139

90 847 488,14

91 479 948,55

94 103 526,41

Учреждения культуры

Основное мероприятие 3.2. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений

1.

Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений

Кол-во

мероприятий, ед.

1601

1601

1601

762 775,86

793 177,45

885 887,59

Учреждения культуры







Приложение №1



Перечень показателей подпрограммы 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014 -2016 годы


№ п/п

Подпрограмма, показатель

Ед.изм.

2012

Значение показателя

Источник данных

Соисполнитель, ответственный за выполнение показателей

2013

2014

2015

2016

план

факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014 -2016 годы

1.

Цель: «Организация библиотечного обслуживания населения ЗАТО Александровск и обеспечение доступа к информационным ресурсам»

I

Показатели задач подпрограммы 2

1.1.

Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям

Ед.

690454

691039

604249

604431

604769

Статистические отчеты

библиотечные учреждения

1.2.

Количество экземпляров библиотечного фонда

Ед.

351106

357066

349755

349755

350055

Статистические отчеты отчет

библиотечные учреждения

1.3.

Количество внесенных библиографических записей в электронный каталог

Ед.

3750

2688

2520

3890

2890

Статистические отчеты

библиотечные учреждения

1.4.

Количество экземпляров библиотечного фонда

Ед.

351106

357066

349755

349755

350055

Статистические отчеты отчет

библиотечные учреждения

1.5.

Количество проводимых культурно –просветительных мероприятий

Ед.

992

1289

765

766

767

Статистические отчеты отчет

библиотечные учреждения









Приложение № 2

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы


№ п/п

Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа

Срок выполнения

Объем и источники финансирования (руб, коп.)

Ожидаемый конечный результата выполнения основного мероприятия

Соисполн

ители, участники

Годы реализации

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

Подпрограмма "Библиотечное дело ЗАТО Александровск"

2014-2016

Всего

153 269 113,00

151 931 221,00

1 128 292,00

209 600,00

0,00

2014

49 956 634,00

49 512 776,00

339 058,00

104 800,00

0,00

2015

50 859 613,00

50 391 922,00

362 891,00

104 800,00

0,00

2016

52 452 866,00

52 026 523,00

426 343,00

0,00

0,00

1

Задача 1. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения

2014-2016

Всего

105 636 655,00

104 508 363,00

1 128 292,00

0,00

0,00

2014

34 272 452,00

33 933 394,00

339 058,00

0,00

0,00

2015

34 909 824,00

34 546 933,00

362 891,00

0,00

0,00

2016

36 454 379,00

36 028 036,00

426 343,00

0,00

0,00

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей

2014-2016

Всего

105 636 655,00

104 508 363,00

1 128 292,00

0,00

0,00

Увеличение количества экземпляров, выданных из фонда библиотек, ед.

библиотечные учреждения

2014

34 272 452,00

33 933 394,00

339 058,00

0,00

0,00

2015

34 909 824,00

34 546 933,00

362 891,00

0,00

0,00

2016

36 454 379,00

36 028 036,00

426 343,00

0,00

0,00

2.

Задача 2. Сохранение, пополнение и эффективное использование библиотечных фондов.

2014-2016

всего

47 474 442,00

47 264 842,00

0,00

209 600,00

0,00

2014

15 631 570,00

15 526 770,00

0,00

104 800,00

0,00

2015

15 897 140,00

15 792 340,00

0,00

104 800,00

0,00

2016

15 945 732,00

15 945 732,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Выполнение работы по формированию и учету фондов библиотек

2014-2016

Всего

27 411 606,19

27 202 006,19

0,00

209 600,00

0,00

Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, ед.

библиотечные учреждения

2014

9 081 497,48

8 976 697,48

0,00

104 800,00

0,00

2015

9 158 168,95

9 053 368,95

0,00

104 800,00

0,00

2016

9 171 939,76

9 171 939,76

0,00

0,00

0,00

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Выполнение работы по библиографической обработке документов и организации каталогов

2014-2016

Всего

16 036 781,81

16 036 781,81

0,00

0,00

0,00

Увеличение количества внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.

библиотечные учреждения

2014

5 237 060,52

5 237 060,52

0,00

0,00

0,00

2015

5 386 317,05

5 386 317,05

0,00

0,00

0,00

2016

5 413 404,24

5 413 404,24

0,00

0,00

0,00

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Выполнение работы по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки

2014-2016

Всего

4 026 054,00

4 026 054,00

0,00

0,00

0,00

Создание условий для физического сохранения и безопасности библиотечного фонда библиотеки

библиотечные учреждения

2014

1 313 012,00

1 313 012,00

0,00

0,00

0,00

2015

1 352 654,00

1 352 654,00

0,00

0,00

0,00

2016

1 360 388,00

1 360 388,00

0,00

0,00

0,00

3.

Задача 3. Организация культурно-просветительской работы

2014-2016

Всего

158 016,00

158 016,00

0,00

0,00

0,00

2014

52 612,00

52 612,00

0,00

0,00

0,00

2015

52 649,00

52 649,00

0,00

0,00

0,00

2016

52 755,00

52 755,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Основное мероприятие 3.1.

Работа по проведению

фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, конференций и иных мероприятий силами учреждения

2014-2016

Всего

158 016,00

158 016,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение количества проводимых мероприятий, ед.

библиотечные учреждения

2014

52 612,00

52 612,00

0,00

0,00

0,00

2015

52 649,00

52 649,00

0,00

0,00

0,00

2016

52 755,00

52 755,00

0,00

0,00

0,00









Приложение №4




Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ подпрограммы 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), услуги (работы), показателя объема услуги (работы)

Показатель объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

Соис-

полнитель

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Подпрограмма 2 "Библиотечное дело ЗАТО Александровск"

Основное мероприятие 1.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей

1.

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей

Количество выданных экземпляров библиотечного фонда, ед.

604249

604431

604769

34 131 442,00

34 753 889,00

36 249 531,00

Основное мероприятие 2.1. Выполнение работы по формированию и учету фондов библиотек

1.

Работа по формированию и учету фондов библиотек

Количество экземпляров библиотечного фонда, ед.

349755

349755

350055

9 081 497,48

9 158 168,95

9 171 939,76

Основное мероприятие 2.2. Выполнение работы по библиографической обработке документов и организации каталогов

1.3

Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов

Количество внесенных библиографических записей в электронный каталог, ед.

2520

3890

2890

5 237 060,52

5 386 317,05

5 413 404,24

Основное мероприятие 2.3. Выполнение работы по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда

1.4

Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки

Количество экземпляров библиотечного фонда, ед.

349755

349755

350055

1 313 012,00

1 352 654,00

1 360 388,00

Основное мероприятие 3.1.Работа по проведению фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, конференций и иных мероприятий силами учреждения

1.5

Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, выставок конференций и иных программных мероприятий силами учреждений

Количество мероприятий, ед.

765

766

767

52 612,00

52 649,00

52 755,00











Приложение № 3

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы.




№ п/п

Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа

Срок выполнения

Годы реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Ожидаемый конечный результат основного мероприятия

Соисполнители, участники

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы

2014-2016

Всего

2 277 900,00

2 277 900,00

0,00

0,00

0,00

2014

2 277 900,00

2 277 900,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

2014 - 2016

Всего

201 000,00

201 000,00

0,00

0,00

0,00

2014

201 000,00

201 000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие 1.1. Устранение неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, вентиляционной, электропроводки

2014 - 2016

Всего

142 000,00

142 000,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение мероприятий по устранению неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, вентиляционной, электропроводки

Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

2014

142 000,00

142 000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт эвакуационных и наружных аварийных выходов, наружных пожарных лестниц, замена отделочного материала на путях эвакуационных выходов в соответствии с нормативными требованиями степени огнестойкости.

2014 - 2016

Всего

59 000,00

59 000,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение требований противопожарной безопасности

Учреждения культуры

2014

59 000,00

59 000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Задача 2. Обеспечение электрической безопасности

2014 - 2016

Всего

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

2014

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Замена и прокладка электрической проводки согласно новым технологиям

2014 - 2016

Всего

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение требований электрической безопасности

Учреждения культуры

2014

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых

2014 - 2016

Всего

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение требований электрической безопасности

Учреждения культуры

2014

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Проведение внутренних электрических сетей и электрораспределительного оборудования в соответствии ПТЭЭП.ПУЭ: замена аварийных светильников, замена и прокладка электропроводки, оборудование и ремонт защитного заземления (зануления)в соответствии с установленными обязательными требованиями, приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых, замена и ремонт электрощитовых, приобретение, установка, ремонт понижающих трансформаторов напряжения, обеспечивающих электроснабжение

2014 - 2016

Всего

1 221 000,00

1 221 000,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение требований электрической безопасности

Учреждения культуры

2014

1 221 000,00

1 221 000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3. Обеспечение технической безопасности и выполнения требований СанПиН

2014 - 2016

Всего

183 900,00

186 600.00

0,00

0,00

0,00

Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

2014

183 900,00

183 900,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Благоустройство территории образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры: оборудование и ремонт спортивных и игровых площадок, восстановление и ремонт отмосток, асфальтирование территории, оборудование площадок для мусорных контейнеров и установка контейнеров с крышками для раздельного хранения твердых бытовых и пищевых отходов

2014 - 2016

Всего

46900,00

46900,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение мероприятий по благоустройству территории образовательных учреждений дополнительного образования детей

Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры

2014

46900,00

46900,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение питьевого режима в соответствии с установленными обязательными требованиями

2014 - 2016

Всего

87 000,00

87 000,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение требований СанПин

Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

2014

87 000,00

87 000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Обеспечение сбора, хранения и утилизации отработанных люминесценных ламп в соответствии с установленными требованиями

2014 - 2016

Всего

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение требований по утилизации отработанных ламп

Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

2014

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Задача 4. Обеспечение антитеррористической

безопасности

2014 - 2016

Всего

47 000,00

47 000,00

0,00

0,00

0,00

4.1

Основное мероприятие 4.1. Приобретение и установка кнопок тревожной сигнализации (КТС), сервисное обслуживание (10 учреждений)

2014 - 2016

Всего

47 000,00

47 000,00

0,00

0,00

0,00

Повышение уровня антитеррористической безопасности

Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

2014

47 000,00

47 000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








Возврат к списку