Постановление № 3059

05.12.2014

2014

Постановление № 3059

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 05 » декабря 2014 г. № 3059

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 № 2403 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы»

В целях уточнения объемов финансирования 2014-2016 годов муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 № 2403 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы» (далее – Программа), (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 03.12.2013 № 2857, от 08.05.2014 № 1132, от 04.07.2014 № 1686, от 08.10.2014 № 2487) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции: 

Финансовое обеспечение программы

Всего по муниципальной программе: 690 300 952 рубля 31 копейка, в том числе:

МБ: 672 938 194 рубля 31 копейка, из них:

2014 год: 230 292 723 рубля 31 копейка,

2015 год: 219 145 537 рублей 00 копеек,

2016 год: 223 499 934 рубля 00 копеек,

ОБ: 4 496 240 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 1 409 382 рубля 00 копеек,

2015 год: 1 500 188 рублей 00 копеек,

2016 год: 1 586 670 рублей 00 копеек,

ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 0 рублей 00 копеек,

2015 год: 0 рублей 00 копеек,

2016 год: 0 рублей 00копеек,

ВБС: 12 866 518 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 4 710 630 рублей 00 копеек,

2015 год: 4 044 904 рубля 00 копеек,

2016 год: 4 110 984 рубля 00 копеек.



1.2. Раздел 5 Программы «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Объем и структура расходов местного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение муниципальной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, сформированы путем уточнения «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2014 – 2015 годы, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО Александровск «Об утверждении местного бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», а так же «базового» объема бюджетных ассигнований на 2016 год.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 690 300 952 рубля 31 копейка, в том, числе:
за счет средств местного бюджета: 672 938 194 рубля 31 копейка;
за счет средств областного бюджета: 4 496 240 рублей 00 копеек;
за счет средств федерального бюджета: 0 рублей 00 копеек;
за счет внебюджетных средств 12 866 518 рублей 00 копеек.
Распределение бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы отражено в приложении 2.».
1.3. Приложение 2 «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции.
1.4. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1

Всего по подпрограмме: 492 077 700 рублей 34 копейки,

в том числе:

МБ: 476 124 234рубля 34 копейки, из них:

2014 год: 159 153 991рубль 34 копейки,

2015 год: 157 295 807 рублей 00 копеек,

2016 год: 159 674 436 рублей 00 копеек,

ОБ: 3 367 948 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 1 070 324 рубля 00 копеек,

2015 год: 1 137 297 рублей 00 копеек,

2016 го: 1 160 327 рублей 00 копеек,

ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 0 рублей 00 копеек,

2015 год: 0 рублей 00 копеек,

2016 год: 0 рублей 00 копеек,

ВБС: 12 585 518 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 4 613 630 рублей 00 копеек,

2015 год: 3 952 904 рубля 00 копеек,

2016 год: 4 018 984 рубля 00 копеек.


1.5. Приложение 2 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 201-2016 годы изложить в новой редакции.
1.6. Приложение 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.7. Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.8. В Паспорте Подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 3» изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 3

Всего по подпрограмме: 35 974 443 рубля 30 копеек,

в том числе:

МБ: 35 698 443рубля 30 копеек, из них:

2014 год: 12 441 660 рублей 30 копеек,

2015 год: 11 457 808 рубля 00 копеек,

2016 год: 11 798 975 рубля 00 копеек,

ОБ: 0 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 0 рублей 00 копеек,

2015 год: 0 рублей 00 копеек,

2016 год: 0 рублей 00 копеек,

ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 0 рублей 00 копеек,

2015 год: 0 рублей 00 копеек,

2016 год: 0 рублей 00 копеек,

ВБС: 276 000 рублей 00 копеек, из них:

2014 год: 92 000 рублей 00 копеек,

2015 год: 92 000 рублей 00 копеек,

2016 год: 92 000 рублей 00 копеек.



1.9. Приложение 1 «Перечень показателей подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.10. Приложение 2 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы 3» к подпрограмме 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 201-2016 годы изложить в новой редакции.
1.11. Приложение 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3» к подпрограмме 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.12. В Паспорте Подпрограммы 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строки «Финансовое обеспечение подпрограммы 5» изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 5

Всего по подпрограмме: 6 823 441 рубль 67 копеек, в том числе:

МБ: 6 823 441 рубль 67 копеек из них:

2014 год: 6 823 441 рубль 67 копеек;

2015 год: 0 рублей 00 копеек;

2016 год: 0 рублей 00 копеек.


1.13. Приложение 2 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы 5» к подпрограмме 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск » на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.14. Приложение 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5» к подпрограмме 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск (М.В.Дюпина).


И.о. главы администрации ЗАТО Александровск И.А. Мазитов






                                                                                                                                                                                                                     Приложение 2



Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы



Объемы финансирования муниципальной программы, рублей, копеек

Всего

2014

2015

2016

план

план

план

план

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы

Всего

690 300 952,31

236 412 735,31

224 690 629,00

229 197 588,00

МБ

672 938 194,31

230 292 723,31

219 145 537,00

223 499 934,00

ОБ

4 496 240,00

1 409 382,00

1 500 188,00

1 586 670,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

12 866 518,00

4 710 630,00

4 044 904,00

4 110 984,00

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

Всего

688 430 952,31

234 542 735,31

224 690 629,00

229 197 588,00

МБ

671 068 194,31

228 422 723,31

219 145 537,00

223 499 934,00

ОБ

4 496 240,00

1 409 382,00

1 500 188,00

1 586 670,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

12 866 518,00

4 710 630,00

4 044 904,00

4 110 984,00

Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск

Всего

1 870 000,00

1 870 000,00

0,00

0,00

МБ

1 870 000,00

1 870 000,00

0,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения» на 2014-2016 годы

Всего

492 077 700,34

164 837 945,34

162 386 008,00

164 853 747,00

МБ

476 124 234,34

159 153 991,34

157 295 807,00

159 674 436,00

ОБ

3 367 948,00

1 070 324,00

1 137 297,00

1 160 327,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

12 585 518,00

4 613 630,00

3 952 904,00

4 018 984,00

Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы

Всего

153 555 367,00

50 347 688,00

50 754 813,00

52 452 866,00

МБ

152 422 075,00

50 003 630,00

50 391 922,00

52 026 523,00

ОБ

1 128 292,00

339 058,00

362 891,00

426 343,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы

Всего

35 974 443,30

12 533 660,30

11 549 808,00

11 890 975,00

МБ

35 698 443,30

12 441 660,30

11 457 808,00

11 798 975,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

276 000,00

92 000,00

92 000,00

92 000,00

Подпрограмма 4« Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы

Всего

1 870 000,00

1 870 000,00

0,00

0,00

МБ

1 870 000,00

1 870 000,00

0,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы.

Всего

6 823 441,67

6 823 441,67

0,00

0,00

МБ

6 823 441,67

6 823 441,67

0,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

0,00

0,00

0,00

0,00








Приложение 2

Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения

ЗАТО Александровск» на 2014 -2016 годы




объемы финансирования подпрограммы, рублей, копеек

всего

2014

2015

2016

Подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск" на 2014 - 2016 годы

всего

492 077 700,34

164 837 945,34

162 386 008,00

164 853 747,00

МБ

476 124 234,34

159 153 991,34

157 295 807,00

159 674 436,00

БО

3 367 948,00

1 070 324,00

1 137 297,00

1 160 327,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

12 585 518,00

4 613 630,00

3 952 904,00

4 018 984,00

Управление культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск

всего

492 077 700,34

164 837 945,34

162 386 008,00

164 853 747,00

МБ

476 124 234,34

159 153 991,34

157 295 807,00

159 674 436,00

БО

3 367 948,00

1 070 324,00

1 137 297,00

1 160 327,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

12 585 518,00

4 613 630,00

3 952 904,00

4 018 984,00









Приложение 3



Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы




п/п

Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа

Срок выполнения

Объемы и источники финансирования

Ожидаемый результат выполнения основного мероприятия

Соисполнители, участники

Годы реализации

Всего:

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

Подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы

2014-2016

Всего:

492 077 700,34

476 124 234,34

3 367 948,00

0,00

12 585 518,00

2014

164 837 945,34

159 153 991,34

1 070 324,00

0,00

4 613 630,00

2015

162 386 008,00

157 295 807,00

1 137 297,00

0,00

3 952 904,00

2016

164 853 747,00

159 674 436,00

1 160 327,00

0,00

4 018 984,00

1.

Задача 1. Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры

2014-2015

Всего:

3 472 980,00

3 472 980,00

0,00

0,00

0,00

2014

1 729 980,00

1 729 980,00

0,00

0,00

0,00

2015

1 743 000,00

1 743 000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий в соответствии с годовым планом управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

2014-2015

Всего:

3 472 980,00

3 472 980,00

0,00

0,00

0,00

Исполнение годового плана культурно – массовых мероприятий отдела культуры, спорта и молодежной политики Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск,

учреждения, подведомственные УКС и МП

2014

1 729 980,00

1 729 980,00

0,00

0,00

0,00

2015

1 743 000,00

1 743 000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Задача 2 . Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

2014-2016

Всего:

200 063 279,34

193 284 239,34

0,00

0,00

6 779 040,00

2014

66 213 452,34

63 986 492,34

0,00

0,00

2 226 960,00

2015

66 179 203,00

63 936 203,00

0,00

0,00

2 243 000,00

2016

67 670 624,00

65 361 544,00

0,00

0,00

2 309 080,00

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства

2014-2016

Всего:

197 736 194,34

192 667 154,34

0,00

0,00

5 069 040,00

Качественное предоставление дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности по видам искусств, сохранение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей

Учреждения дополнительного образования детей

2014

65 490 412,34

63 783 452,34

0,00

0,00

1 706 960,00

2015

65 405 029,00

63 732 029,00

0,00

0,00

1 673 000,00

2016

66 840 753,00

65 151 673,00

0,00

0,00

1 689 080,00

2.2.

Основное мероприятие 2.2 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений

2014-2016

Всего:

2 327 085,00

617 085,00

0,00

0,00

1 710 000,00

Исполнение плана мероприятий, увеличение доли обучающихся в учреждениях

дополнительного образования детей в cфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах

Учреждения дополнительного образования детей

2014

723 040,00

203 040,00

0,00

0,00

520 000,00

2015

774 174,00

204 174,00

0,00

0,00

570 000,00

2016

829 871,00

209 871,00

0,00

0,00

620 000,00

3.

Задача 3. Создание условий для работы клубных формирований

2014-2016

Всего:

288 541 441,00

279 367 015,00

3 367 948,00

0,00

5 806 478,00

2014

96 894 513,00

93 437 519,00

1 070 324,00

0,00

2 386 670,00

2015

94 463 805,00

91 616 604,00

1 137 297,00

0,00

1 709 904,00

2016

97 183 123,00

94 312 892,00

1 160 327,00

0,00

1 709 904,00

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований

2014-2016

Всего:

284 161 600,10

276 925 174,10

3 367 948,00

0,00

3 868 478,00

Реализация творческого потенциала населения ЗАТО Александровск,

увеличение количества участников клубных формирований

Учреждения культуры

2014

95 221 737,14

92 674 743,14

1 070 324,00

0,00

1 476 670,00

2015

93 156 627,55

90 823 426,55

1 137 297,00

0,00

1 195 904,00

2016

95 783 235,41

93 427 004,41

1 160 327,00

0,00

1 195 904,00

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений

2014-2016

Всего:

4 379 840,90

2 441 840,90

0,00

0,00

1 938 000,00

Исполнение плана мероприятий

Учреждения культуры

2014

1 672 775,86

762 775,86

0,00

0,00

910 000,00

2015

1 307 177,45

793 177,45

0,00

0,00

514 000,00

2016

1 399 887,59

885 887,59

0,00

0,00

514 000,00








Приложение 4



Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ по подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы



п/п

Наименование Подпрограммы, основное мероприятие, услуги (работы), показатели объема услуги (работы)

Показатель объема услуги

Значение показателя объема услуг

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), руб. коп.

Соисполнители, участники

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы

Основное мероприятие 2.1. Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства

1.

Услуга по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Количество обучающихся, чел.

711

725

745

63 783 452,34

63 582 029,00

65 001 673,00

Учреждения дополнительного образования детей

Основное мероприятие 2.2 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений

1.

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения

Количество

мероприятий, ед.

292

306

319

203 040,00

354 174,00

359 871,00

Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований

1.

Услуга по организации деятельности клубных формирований

Кол-во клубных формирований, ед.

132

133

131

93 306 773,14

91 479 948,55

94 103 526,41

Учреждения культуры

Основное мероприятие 3.2. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений

1.

Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений

Кол-во

мероприятий, ед.

1381

1387

1393

762 775,86

793 177,45

885 887,59

Учреждения культуры







Приложение 1




2. Перечень показателей подпрограммы 3 ««Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014 - 2016 годы



п/п

Подпрограмма, показатель

Ед.

изм.

Значения показателя

Источник данных

Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя

2012

2013

2014

2015

2016

факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Цель подпрограммы 3: «Развитие музейного дела на территории ЗАТО Александровск и создание условий для сохранения историко – культурного наследия»

I.Показатели задач подпрограммы

Задача 1: Организация работы по формированию, учету, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда

1.1.

Количество предметов музейного фонда

ед.

26367

27367

27867

28367

29000

Отчет

музея

1.2.

Количество (доля) учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда

%

ед.

хр.

1,8

480

1,9

506

2,2

557

2,4

605

2,4

656

Отчет

музея

1. 1.3

2. Количество учетных записей музейных предметов внесенных в инвентарную книгу, от общего количества поступивших музейных предметов основного фонда

ед.

хр.

3. 192

202

212

233

254

Отчет музея

Задача 2: Организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций

2.1

4. Количество посетителей постоянных экспозиций и временных выставок к базовому периоду

тыс.чел.

12,4

12,4

13,65

14,26

14,88

Отчет музея

2.2

5. Количество экспозиций и временных выставок к базовому периоду

ед.

30

33

37

43

50

Отчет музея

2.3

6. Количество проводимых экскурсий к базовому периоду

ед.

295

297

300

305

310

Отчет музея

Задача 3: Типографское издание паспортов на воинские захоронения ЗАТО Александровск.

7. 3.1 Количество изготовленных папок «Паспорт воинского захоронения »

ед.

0,0

0,0

81

0,0

0,0

Отчет музея








Приложение 2



Сведения об объемах финансирования подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы




Объемы финансирования подпрограммы, рублей, копеек

всего

2014

2015

2016

Подпрограмма 3 "Музейное дело ЗАТО Александровск"

на 2014 - 2016 годы

всего

35 974 443,30

12 533 660,30

11 549 808,00

11 890 975,00

МБ

35 698 443,30

12 441 660,30

11 457 808,00

11 798 975,00

БО

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

276 000,00

92 000,00

92 000,00

92 000,00

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

Всего

35 974 443,30

12 533 660,30

11 549 808,00

11 890 975,00

МБ

35 698 443,30

12 441 660,30

11 457 808,00

11 798 975,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

276 000,00

92 000,00

92 000,00

92 000,00







Приложение 3



Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы



№ п/п

подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа

срок выполнения

объемы и источники финансирования (руб., коп.)

Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия

Соисполнитель, участник

годы реализации

всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

Подпрограмма 3

"Музейное дело ЗАТО Александровск" на 2014-2016 годы

2014-2016

Всего

35 974 443,30

35 698 443,30

0,00

0,00

276 000,00

2014

12 533 660,30

12 441 660,30

0,00

0,00

92 000,00

2015

11 549 808,00

11 457 808,00

0,00

0,00

92 000,00

2016

11 890 975,00

11 798 975,00

0,00

0,00

92 000,00

1.

Задача 1.Организация работы по формированию, учету, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда

2014-2016

Всего

1 411 500,00

1 411 500,00

0,00

0,00

0,00

2014

470 500,00

470 500,00

0,00

0,00

0,00

2015

470 500,00

470 500,00

0,00

0,00

0,00

2016

470 500,00

470 500,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Формирование и учет музейного фонда

2014-2016

Всего

156 120,00

156 120,00

0,00

0,00

0,00

1.Увеличение количества предметов музейного фонда,

2.Увеличение количества (доли) учетных записей музейных предметов фонда, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда,

3.Увеличение количества учетных записей музейных предметов, внесенных в инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов основного фонда

МБУК ГИКМ

2014

52 040,00

52 040,00

0,00

0,00

0,00

2015

52 040,00

52 040,00

0,00

0,00

0,00

2016

52 040,00

52 040,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда

2014-2016

Всего

1 255 380,00

1 255 380,00

0,00

0,00

0,00

МБУК ГИКМ

2014

418 460,00

418 460,00

0,00

0,00

0,00

2015

418 460,00

418 460,00

0,00

0,00

0,00

2016

418 460,00

418 460,00

0,00

0,00

0,00

2.

Задача 2: Организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций.

2014-2016

Всего

34 528 923,30

34 252 923,30

0,00

0,00

276 000,00

2014

12 029 140,30

11 937 140,30

0,00

0,00

92 000,00

2015

11 079 308,00

10 987 308,00

0,00

0,00

92 000,00

2016

11 420 475,00

11 328 475,00

0,00

0,00

92 000,00

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.

2014-2016

Всего

34 528 923,30

34 252 923,30

0,00

0,00

276 000,00

1. 1.Увеличение количества посетителей постоянных экспозиций и временных выставок;

2. 2. Увеличение количества экспозиций и временных выставок;

3.Увеличение количества экскурсий.

МБУК ГИКМ

2014

12 029 140,30

11 937 140,30

0,00

0,00

92 000,00

2015

11 079 308,00

10 987 308,00

0,00

0,00

92 000,00

2016

11 420 475,00

11 328 475,00

0,00

0,00

92 000,00

3.

Задача 3: Типографское издание паспортов на воинские захоронения ЗАТО Александровск.

2014-2016

Всего

34 020,00

34 020,00

0,00

0,00

0,00

2014

34 020,00

34 020,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Изготовление папок «Паспорт воинского захоронения».

2014-2016

Всего

34 020,00

34 020,00

0,00

0,00

0,00

Изготовление 81 папки

МБУК ГИКМ

2014

34 020,00

34 020,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








Приложение 2



Сведения об объемах финансирования подпрограммы 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы



Объемы финансирования муниципальной программы, рублей, копеек

Всего

2014

2015

2016

план

план

план

план

Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы

Всего

6 823 441,67

6 823 441,67

0,00

0,00

МБ

6 823 441,67

6 823 441,67

0,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБС

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

Всего

6 823 441,67

6 823 441,67

0,00

0,00

МБ

6 823 441,67

6 823 441,67

0,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00









Приложение 3

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы



№ п/п

Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа

Срок выполнения

Годы реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Ожидаемый конечный результат основного мероприятия

Соисполнители, участники

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы

2014

Всего

6 823 441,67

6 823 441,67

0,00

0,00

0,00

2014

6 823 441,67

6 823 441,67

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

2014

Всего

460 493,80

460 493,80

0,00

0,00

0,00

2014

460 493,80

460 493,80

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие 1.1. Устранение неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, вентиляционной, электропроводки

2014

Всего

196 245,00

196 245,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение мероприятий по устранению неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, вентиляционной, электропроводки

Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

2014

196 245,00

196 245,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт эвакуационных и наружных аварийных выходов, наружных пожарных лестниц, замена отделочного материала на путях эвакуационных выходов в соответствии с нормативными требованиями степени огнестойкости.

2014

Всего

129 700,00

129 700,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение требований противопожарной безопасности

Учреждения культуры

2014

129 700,00

129 700,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Основное мероприятие 1.3.Установка и обслуживание автоматической установки пожаротушения и сигнализации (документация, ПС, ОС), тревожной кнопки

2014

Всего

105 548,80

105 548,80

0,00

0,00

0,00

Выполнение требований противопожарной безопасности

Учреждения культуры

2014

105 548,80

105 548,80

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Основное мероприятие 1.4. Соблюдение правил пожарной безопасности

2014

Всего

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение требований пожарной безопасности

Учреждения культуры

2014

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Задача 2. Обеспечение электрической безопасности

2014

Всего

887 283,87

887 283,87

0,00

0,00

0,00

2014

887 283,87

887 283,87

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Замена и прокладка электрической проводки согласно новым технологиям

2014

Всего

43 283,87

43 283,87

0,00

0,00

0,00

Выполнение требований электрической безопасности

Учреждения культуры

2014

43 283,87

43 283,87

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых

2014

Всего

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение требований электрической безопасности

Учреждения культуры

2014

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Проведение внутренних электрических сетей и электрораспределительного оборудования в соответствии ПТЭЭП.ПУЭ: замена аварийных светильников, замена и прокладка электропроводки, оборудование и ремонт защитного заземления (зануления)в соответствии с установленными обязательными требованиями, приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых, замена и ремонт электрощитовых, приобретение, установка, ремонт понижающих трансформаторов напряжения, обеспечивающих электроснабжение

2014

Всего

344 000,00

344 000,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение требований электрической безопасности

Учреждения культуры

2014

344 000,00

344 000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Основное мероприятие 2.4. Приобретение осветительного оборудования

2014

Всего

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

2014

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

Оснащение учреждений

Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3. Обеспечение технической безопасности и выполнения требований СанПиН

2014

Всего

516 304,00

516 304,00

0,00

0,00

0,00

Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

2014

516 304,00

516 304,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Благоустройство территории образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры: оборудование и ремонт спортивных и игровых площадок, восстановление и ремонт отмосток, асфальтирование территории, оборудование площадок для мусорных контейнеров и установка контейнеров с крышками для раздельного хранения твердых бытовых и пищевых отходов

2014

Всего

386 704,00

386 704,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение мероприятий по благоустройству территории образовательных учреждений дополнительного образования детей

Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры

2014

386 704,00

386 704,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение питьевого режима в соответствии с установленными обязательными требованиями

2014

Всего

78 600,00

78 600,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение требований СанПин

Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

2014

78 600,00

78 600,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Обеспечение сбора, хранения и утилизации отработанных люминесценных ламп в соответствии с установленными требованиями

2014

Всего

51 000,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение требований по утилизации отработанных ламп

Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

2014

51 000,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Задача 4. Обеспечение антитеррористической

безопасности

2014

Всего

510 562,00

510 562,00

0,00

0,00

0,00

4.1

Основное мероприятие 4.1. Приобретение и установка кнопок тревожной сигнализации (КТС), сервисное обслуживание (10 учреждений)

2014

Всего

510 562,00

510 562,00

0,00

0,00

0,00

Повышение уровня антитеррористической безопасности

Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

2014

510 562,00

510 562,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Задача 5. Введение в эксплуатацию ДОФов

2014

Всего

3 345 273,00

3 345 273,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Основное мероприятие 5.1.

Проведение мероприятий по техническому обследованию зданий ДОФ г.Гаджиево и г.Полярный

2014

2014

540 000,00

540 000,00

0,00

0,00

0,00

Введение в эксплуатацию ДОФов

Учреждения культуры

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Основное мероприятие 5.2.

Замена устаревшего оборудования в ДОФ г.Гаджиево

2014

2014

2 520 273,00

2 520 273,00

0,00

0,00

0,00

Введение в эксплуатацию ДОФов

Учреждения культуры

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

Основное мероприятие 5.3.

Оформление технического паспорта и правоустанавливающих документов на здание ДОФ г.Гаджиево

2014

2014

215 000,00

215 000,00

0,00

0,00

0,00

Введение в эксплуатацию ДОФов

Учреждения культуры

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.4.

Основное мероприятие 5.4.

Землеустроительные работы по формированию земельного участка по зданием ДОФ г.Гаджиево

2014

2014

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

Введение в эксплуатацию ДОФов

Учреждения культуры

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Задача 6. Модернизация материально-технической базы

2014

Всего

518 644,00

518 644,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Приобретение оборудования, мебели, костюмов, инструментов

2014

2014

518 644,00

518 644,00

0,00

0,00

0,00

Улучшение материально-технической оснащенности учреждений

Учреждения культуры и дополнительного образования

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Задача 7. Организация и проведение оценки условий труда

2014

Всего

584 881,00

584 881,00

0,00

0,00

0,00

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Проведение специальной оценки условий труда

2014

2014

584 881,00

584 881,00

0,00

0,00

0,00

Оценка условий труда в учреждениях

Учреждения культуры и дополнительного образования

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Возврат к списку