Постановление № 2167

02.10.2012

2012

Постановление № 2167

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 02 » октября 2012 г. № 2167

Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы
«Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере
образования ЗАТО Александровск» на 2013 -2014 годы

Во исполнение подпункта 1.5.3 пункта 1 постановления администрации ЗАТО Александровск от 02.07.2012 № 1514 «О разработке проектов ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 24.05.2012 № 1207,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую программу «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы (далее - Программа).

2. Управлению финансов администрации ЗАТО Александровск (Н.И. Комиссарова) при формировании бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и плановый период 2014- 2015 годов предусмотреть средства на реализацию Программы.

3. Исполнителям программы обеспечить выполнение мероприятий Программы за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете ЗАТО Александровск на указанные цели.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования администрации ЗАТО Александровск (Т.Н. Горюшина).

Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк





УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от « 02 » октября 2012 г. № 2167



Муниципальная ведомственная целевая программа
«Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ)
в сфере образования ЗАТО Александровск»
на 2013 -2014 годы

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Наименование Программы

Муниципальная ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования ЗАТО Александровск» на 2013 -2014 годы (далее – Программа)

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа

Повышение уровня удовлетворения потребности в современном образовании

Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)

Организация информационного и методического обслуживания в сфере образования

Задачи Программы

Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса учреждений системы образования ЗАТО Александровск

Целевые показатели (индикаторы)

1.Охват педагогических и руководящих работников курсовой подготовкой (от общего количества работников);

2.Количество методических мероприятий муниципального регионального уровня;

3.Количество публикаций в научных сборниках, журналах, прессе на различных уровнях;

4. Количество обобщенного и распространенного передового опыта работы педагогов и образовательных учреждений;

5.Количество разработанных учебно-методических материалов, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов;

6.Доля выполнения заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и технических средств обучения (далее – ТСО);

7. Организация и обслуживание сайта муниципального бюджетного учреждения образования «Информационно методический центр» (далее -МБУО «ИМЦ»), мониторинг функционирования сайтов учреждений, организация электронного документооборота с муниципальными образовательными учреждениями;

8.Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, направленных на муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – МПМПК);

9.Доля выданных заключений о прохождении ПМПК от общего числа обратившихся;

10. Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг;

11.Выполнение муниципального задания.

12.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки;

13. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования.

Краткая характеристика программных мероприятий

1. Организация курсов повышения квалификации.

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений;

2.Проведение методических мероприятий (конкурсов, конференций, семинаров) муниципального, регионального уровней;

3.Обобщение и распространение опыта педагогов и муниципальных образовательных учреждений;

4. Организация повышения профессионального мастерства через разработку методических материалов;

5. Выполнение работ, связанных и использованием вычислительной техники, ТСО и информационных технологий. Ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и ТСО;

6. Осуществление документооборота средствами сети Интернет, функционирование сайта МБУО "ИМЦ", мониторинг функционирования сайтов учреждений;

7. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование. Организация работы МПМПК;

8. Деятельность в области бухгалтерского учета. Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг МБУО "ИМЦ;

9. Содержание имущества МБУО "ИМЦ";

10.Предоставление социальных гарантий работникам МБУО "ИМЦ";

11.Предоставление платных услуг.

Сроки реализации Программы

2013-2014 годы

Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей

Всего на Программу: 47 463,05 тыс. руб.,

в том числе:

-42 163,57тыс. руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее –местный бюджет/ МБ);

-5 065,48тыс. руб. областной бюджет (далее –ОБ);

-234,00 тыс. руб. собственные доходы учреждения (далее – ВБ)

По годам реализации Программы:

2013 год

Всего – 23 293,93 тыс. руб., в том числе:

- 20 644,19 тыс. руб. МБ

- 2 532,74 тыс. руб. ОБ

- 117, 00 тыс. руб. ВБ

2014 год

Всего – 24 169,12 тыс. руб., в том числе:

- 21 519,38 тыс. руб. МБ

- 2 532,74 тыс. руб. ОБ

- 117,00 тыс. руб. ВБ

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

1.Охват педагогических и руководящих работников курсовой подготовкой (от общего количества работников)- не менее 8%;

2.Количество методических мероприятий муниципального регионального уровня- не менее 12ед.;

3.Количество публикаций в научных сборниках, журналах, прессе на различных уровнях-не менее 8ед.;

4. Количество обобщенного и распространенного передового опыта работы педагогов и образовательных учреждений- не менее 3ед.;

5.Количество разработанных учебно-методических материалов, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов- не менее 5ед.;

6.Доля выполнения заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и технических средств обучения (далее – ТСО)-95%;

7. Организация и обслуживание сайта муниципального бюджетного учреждения образования «Информационно методический центр» (далее -МБУО «ИМЦ»), мониторинг функционирования сайтов учреждений, организация электронного документооборота с муниципальными образовательными учреждениями- да;

8.Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, направленных на муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – МПМПК)- 200дет.;

9.Доля выданных заключений о прохождении ПМПК от общего числа обратившихся- 100%;

10. Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг- да;

11.Выполнение муниципального задания-100%;

12.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки-100%;

13. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования- не менее 1%.


1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Управление образования администрации ЗАТО Александровск (далее - Управление), являясь субъектом бюджетного планирования, осуществляет полномочия по управлению в сфере образования на территории муниципального образования ЗАТО Александровск.
Реализация муниципальной работы «Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса учреждений системы образования ЗАТО Александровск подведомственным учреждением МБУО «ИМЦ» осуществляется на основе ежегодно устанавливаемых муниципальных заданий.
В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Посланием Президента России Федеральному собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года одним из основных направлений деятельности по реализации государственной образовательной инициативы «Наша новая школа» является совершенствование учительского корпуса. В этой связи особое значение приобретают вопросы, связанные с усилением непрерывного характера обучения и профессионального совершенствования педагога, с повышением профессиональной компетентности, с развитием творческой активности и инициативы педагогов образовательных учреждений.
Удельный вес образовательных учреждений ЗАТО Александровск, включенных в муниципальную методическую службу, в числе муниципальных образовательных учреждений составляет 100%. Доля педагогических и руководящих кадров, участвующих в конференциях, профессиональных конкурсах, семинарах в 2011 году составила 23%. На муниципальном уровне проведено 8 профессиональных конкурсов, в которых приняли участие 203 педагога образовательных учреждений ЗАТО Александровск, что составило 20% от общего количества педагогического персонала образовательных учреждений дополнительного образования детей. В перспективе необходимо активизировать методическую деятельность всех учреждений дополнительного образования детей ЗАТО Александровск, обеспечить методическое сопровождение начинающих педагогов.
В 2011 году были созданы официальные сайты в 100% образовательных учреждениях ЗАТО Александровск. Доля материалов, соответствующих требованиям Примерного положения об официальном сайте образовательного учреждения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 23.11.2011 №2226, на официальных сайтах общеобразовательных учреждений составила 77,8%, дошкольных образовательных учреждений – 69%, а учреждений дополнительного образования детей – 74,1%. Требует устранения формализация функционирования и обновления официальных сайтов образовательных учреждений ЗАТО Александровск.
Дальнейшее совершенствование муниципального образования в значительной степени зависит от профессионального уровня педагогического сообщества и системы мер по совершенствованию кадрового обеспечения.
Реализация мероприятий по установлению муниципальных заданий на выполнение муниципальных работ выявила следующие проблемы.
Запаздывание сроков принятия соответствующих нормативных правовых актов в регионе не позволило принимать единые подходы для бюджетной сферы до настоящего времени.
В целях повышения эффективности управления образованием бюджет на 2013-2014 годы формируется на основе муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) с учетом количественных и качественных показателей.
Выполнение мероприятий Программы направлено на обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) по информационному и методическому обслуживанию в сфере образования в соответствии со стандартами качества предоставления муниципальных работы в сфере образования.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

№ п/п

Цель, задачи и показатели

(индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Степень

влияния,

%

Источник данных

Отчётный год

Текущий год

Год реализации

Программы

2011

2012

2013

2014

Цель: организация информационного и методического обслуживания в сфере образования

Задача 1. Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса учреждений системы образования

ЗАТО Александровск

1.1

Количество учреждений

единиц

36

36

36

36

17

МБУО «ИМЦ»

Охват педагогических и руководящих работников курсовой подготовкой (от общего количества работников)

%

не менее

8-ми

не менее

8-ми

не менее

8-ми

не менее

8-ми

1.2

Количество методических мероприятий муниципального, регионального уровня

единиц

не менее 12-ти

не менее 12-ти

не менее

12-ти

не менее 12-ти

14

МБУО «ИМЦ»

1.3

Количество публикаций в научных сборниках, журналах, прессе на различных уровнях

единиц

не менее

8-ми

не менее

8-ми

не менее

8-ми

не менее

8-ми

5

МБУО «ИМЦ»

Количество обобщенного и распространенного опыта работы педагогов и муниципальных образовательных учреждений

единиц

не менее

3-х

не менее

3-х

не менее

3-х

не менее

3-х

11

МБУО «ИМЦ»

1.4

Количество разработанных учебно-методических материалов, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов

единиц

не менее

5-ти

не менее

5-ти

не менее

5-ти

не менее

5-ти

10

МБУО «ИМЦ»

1.5

Доля выполнения заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и ТСО

%

95

95

95

95

8

МБУО «ИМЦ»

1.6

Организация и обслуживание сайта МБУО «ИМЦ», мониторинг функционирования сайтов учреждений, организация электронного документооборота с муниципальными образовательными учреждениями

(да-1, нет-0)

1

1

1

1

5

МБУО «ИМЦ»

1.7

Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, направленных на муниципальную ПМПК

детей

200

200

200

200

4

МБУО «ИМЦ»

Доля выданных заключений о прохождении ПМПК от общего числа обратившихся

%

100

100

100

100

1.8

Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг МБУО "ИМЦ

(да-1, нет-0)

1

1

1

1

20

МБУО «ИМЦ»

Количество обслуживаемых учреждений

единиц

38

38

38

38

1.9

Количество учреждений

единиц

1

1

1

1

2

МБУО «ИМЦ»

Выполнение муниципального задания

%

100

100

100

100

1.10

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки

%

100

100

100

100

3

МБУО «ИМЦ»

1.11

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования.

%

0

не менее 1

не менее 1

не менее 1

1

МБУО «ИМЦ»


3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень организаций, учавствующих в реализации программных мероприятий

Всего

2013

2014

Наименование

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель: Организация информационного и методического обслуживания в сфере образования

1

Задача:

Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса учреждений системы образования ЗАТО Александровск

1.1.

Организация курсов повышения квалификации. Повышение квалификации и профмастерства педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений

2013-2014

4 501,74

2 184,46

2 317,28

Количество учреждений, единиц

36

36

МБУО "ИМЦ", МБОУ

Охват педагогических и руководящих работников курсовой подготовкой (от общего количества работников), %

не менее 8

не менее 8

МБ

4 501,74

2 184,46

2 317,28

1.2.

Проведение методических мероприятий (конкурсов, конференций, семинаров) муниципального, регионального уровней

2013-2014

14 457,94

7 222,07

7 235,87

Количество методических мероприятий муниципального, регионального уровня, единиц

не менее 12

не менее 12

МБУО "ИМЦ" ,МБОУ

МБ

9 392,46

4 689,33

4 703,13

ОБ

5 065,48

2 532,74

2 532,74

1.3.

Обобщение и распространение опыта педагогов и муниципальных образовательных учреждений

2013-2014

4 836,87

2 347,08

2 489,79

Количество публикаций в научных сборниках, журналах, прессе на различных уровнях, единиц

не менее 8

не менее 8

МБУО "ИМЦ"

Количество обобщенного и распространенного опыта работы педагогов и ОУ, единиц

не менее 3

не менее 3

МБ

4 836,87

2 347,08

2 489,79

1.4.

Организация повышения профессионального мастерства через разработку методических материалов

2013-2014

3 446,16

1 672,19

1 773,97

Количество разработанных учебно-методических материалов, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов, единиц

не менее 5

не менее 5

МБУО "ИМЦ"

МБ

3 446,16

1 672,19

1 773,97

1.5

Выполнение работ, связанных и использованием вычислительной техники, ТСО и информаци-онных технологий. Ремонт и техническое обслу-живание компьютерной техники и ТСО

2013-2014

4 273,06

2 073,49

2 199,57

Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и ТСО, %

95

95

МБУО "ИМЦ"

МБ

4 273,06

2 073,49

2 199,57

1.6

Осуществление документооборота средствами сети Интернет, фенкционирование сайта МБУО "ИМЦ", мониторинг функционирования сайтов учреждений

2013-2014

1 190,59

577,73

612,86

Организация и обслуживание сайта МБУО "ИМЦ", мониторинг функционирования сайтов учреждений, организация электронного документооборота с муниципальными образовательными учреждениями (да - 1, нет -0)

1

1

Управление образования МБУО "ИМЦ" (конкурсный отбор)

МБ

1 190,59

577,73

612,86

1.7

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование. Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии

2013-2014

2 919,67

1 416,76

1 502,91

Количество обучающихся, направленных на муниципальную ПМПК, человек

200

200

МБУО "ИМЦ"

Доля выданных заключений отобщего числа обратившихся, %

100

100

МБ

2 919,67

1 416,76

1 502,91

1.8

Деятельность в области бухгалтерского учета. Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг МБУО "ИМЦ"

2013-2014

10 308,50

5 053,20

5 255,30

Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг (да - 1, нет - 0)

1

1

МБУО "ИМЦ"

Количество обслуживаемых учреждений, единиц

38

38

МБ

10 308,50

5 053,20

5 255,30

1.9

Содержание имущества МБУО "ИМЦ"

864,80

419,30

445,50

Количество учреждений, единиц

1

1

Выполнение муниципального задания, %

100

100

МБ

864,80

419,30

445,50

1.10

Предоставление социальных гарантий работникам

429,72

210,65

219,07

Количество работников,имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел.

25

25

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки,%

100

100

МБ

429,72

210,65

219,07

1.11

Предоставление платных услуг

234,00

117,00

117,00

Количество учреждений, единиц

1

1

ВБ

234,00

117,00

117,00

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования , %

не менее 1

не менее 1

Всего по программе, в том числе:

47 463,05

23 293,93

24 169,12

МБ

42 163,57

20 644,19

21 519,38

ОБ

5 065,48

2 532,74

2 532,74

ВБ

234,00

117,00

117,00

муниципальные услуги

35 626,03

17 493,78

18 132,25

мероприятия по содержанию имущества

864,80

419,30

445,50

иные мероприятия

10 972,22

5 380,85

5 591,37

 

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально – экономического развития муниципального образования ЗАТО Александровск, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы позволит:
- обеспечить повышение профессионального уровня педагогических кадров и совершенствование кадрового обеспечения образовательных учреждений ЗАТО Александровск,
- повысить долю педагогических и руководящих работников высшей и первой квалификационной категории,
- увеличить число сетевых профессиональных сообществ, оказывающих значимое положительное влияние на профессиональный рост учителей и повышение качества образования,
- повысить эффективность использования муниципальной собственности в образовательной сфере и внедрения информационно-коммуникационных технологий,
- осуществлять поддержку системы массовых мероприятий с обучающимися по различным направлениям образовательной и воспитательной деятельности.
Описание внешних рисков реализации Программы: применение федерального и регионального законодательства в сфере образования, миграция населения (резкое изменение кадрового обеспечения образовательных учреждений), изменение демографической ситуации.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства;
- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы: несбалансированное кодовое распределение финансовых средств.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальное задание подведомственному учреждению.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций
сектора государственного
управления

Всего, тыс.руб.

В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.руб.

2013 год

2014 год

Всего по Программе:

47 463,05

23 293,93

24 169,12

211 Заработная плата

31 054,57

15 222,87

15 831,70

212 Прочие выплаты

440,37

215,87

224,50

213 Начисления на выплаты по оплате труда

9 378,47

4 597,30

4 781,17

221 Услуги связи

393,94

196,97

196,97

222 Транспортные услуги

224,68

112,34

112,34

223 Коммунальные услуги

2 437,46

1 181,80

1 255,66

225 Работы, услуги по содержанию имущества

787,92

393,96

393,96

226 Прочие работы, услуги

436,50

218,25

218,25

290 Прочие расходы

1 833,66

916,83

916,83

310 Увеличение стоимости основных средств

0,00

0,00

0,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов

475,48

237,74

237,74

В том числе за счет:

1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

42 163,57

20 644,19

21 519,38

211 Заработная плата

27 164,03

13 277,60

13 886,43

212 Прочие выплаты

440,37

215,87

224,50

213 Начисления на выплаты по оплате труда

8 203,53

4 009,83

4 193,70

221 Услуги связи

393,94

196,97

196,97

222 Транспортные услуги

224,68

112,34

112,34

223 Коммунальные услуги

2 437,46

1 181,80

1 255,66

225 Работы, услуги по содержанию имущества

787,92

393,96

393,96

226 Прочие работы, услуги

436,50

218,25

218,25

290 Прочие расходы

1 625,66

812,83

812,83

310 Увеличение стоимости основных средств

0,00

0,00

0,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов

449,48

224,74

224,74

2. средств Областного бюджета

5 065,48

2 532,74

2 532,74

211 Заработная плата

3 890,54

1 945,27

1 945,27

213 Начисления на выплаты по оплате труда

1 174,94

587,47

587,47

2. собственных доходов учреждения

234,00

117,00

117,00

290 Прочие расходы

208,00

104,00

104,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов

26,00

13,00

13,00


Возврат к списку