Постановление № 2175

02.10.2012

2012

Постановление № 2175

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 02 » октября 2012 г. № 2175

Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы
«Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы

Во исполнение подпункта 1.5.3 пункта 1 постановления администрации ЗАТО Александровск от 02.07.2012 № 1514 «О разработке проектов ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Алек-сандровск от 24.05.2012 № 1207,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую про-грамму «Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы (далее - Программа).

2. Управлению финансов администрации ЗАТО Александровск (Н.И. Комис-сарова) при формировании бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и плановый период 2014- 2015 годов предусмотреть средства на реализацию Программы.

3. Исполнителям программы обеспечить выполнение мероприятий Програм-мы за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете ЗАТО Александровск на указанные цели.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию уста-новленным порядком и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управ-ление образования администрации ЗАТО Александровск (Т.Н.Горюшина).

Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк




УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
« 02 » октября 2012 г. № 2175


Муниципальная ведомственная целевая программа
«Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования
ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Наименование Программы

Муниципальная ведомственная целевая программа «Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск на 2013 – 2014 годы» (далее Программа)

Тактическая цель социально – экономического развития, достижению которой способствует Программа

Повышение уровня удовлетворения в современном образовании

Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)

Организация хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск

Задачи Программы

Комплексное и качественное хозяйственно-эксплуатационное и аварийное обслуживание образовательных учреждений и учреждений образования, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.

Целевые показатели (индикаторы)

1. Доля состоявшихся заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования (далее – МОУ) от общего количества заявок.

2. Безаварийность автотранспортного обслуживания.

3. Уровень выполнения технического обследования материальной базы МОУ от общего количества заявок.

4. Уровень обеспеченности хозяйственного и аварийного обслуживания зданий МОУ.

5. Выполнение муниципального задания, %

6.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки;

7. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования.

Краткая характеристика программных мероприятий

1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для МОУ.

2. Обеспечение доставки в МОУ продуктов питания, оборудования, мебели, инвентаря, учебно-наглядных пособий, строительных и горюче-смазочных материалов.

3. Обеспечение технических обследований материальной базы МОУ с составлением актов.

4. Обслуживание зданий, инженерных сетей МОУ, а также организация и контроль за выполнением текущего и аварийного ремонта.

5. Содержание имущества муниципального автономного учреждения образования «Хозяйственно-эксплуатационная контора».

6. Предоставление социальных гарантий работникам.

7.Предоставление платных услуг.

Сроки реализации программы

2013 – 2014 год

Объем и источники финансирования по годам реализации, тыс. руб.

Всего на Программу: 60 051,06 тыс. руб.,

в том числе:

- 48 490,9 тыс.руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее –местный бюджет/ МБ);

- 8 160,16 тыс.руб. областной бюджет ( далее –ОБ);

-3 400,0 тыс. руб. собственные доходы учреждения (далее – ВБ)

По годам реализации Программы:

2013 год

Всего – 29 581,98 тыс. руб.

- 23 801,9 тыс. руб. МБ

- 4 080,08 тыс.руб. ОБ

- 1 700,00 тыс. руб. ВБ

2014 год

Всего – 30 469,08 тыс. руб.

- 24 689,0 тыс. руб. МБ

- 4 080,08 тыс.руб. ОБ

- 1 700,00 тыс. руб. ВБ

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально – экономической эффективности

1. Обеспечение своевременного размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг МОУ-100%,

2. Безаварийность автотранспортного обслуживания-100%,

3. Своевременное и качественное техническое обследование материальной базы МОУ-100%,

4. Своевременное и качественное хозяйственное и аварийное обслуживание зданий МОУ-100%,

5. Выполнение муниципального задания-100 %.,

6.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки-100%,

7. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования - не менее 4%.


1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Муниципальное автономное учреждение образования «Хозяйственно – эксплуа-тационная контора» (далее - МАУО «ХЭК») осуществляет свою деятельность на основании устанавливаемых муниципальных заданий. В соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) в сфере хозяйственно – эксплуатационного обслужи-вания, МАУО «ХЭК» обслуживает 36 образовательных учреждений, подведомст-венных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск (далее – Управление).
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для государствен-ных и муниципальных нужд» МАУО «ХЭК» занимается размещением муници-пальных заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для му-ниципальных нужд МОУ, формирует сводный план муниципальных закупок това-ров ( работ, услуг) МОУ.
Основная задача деятельности МАУО «ХЭК» - комплексное, качественное и своевременное хозяйственно-эксплуатационное и аварийное обслуживание МОУ, подведомственных Управлению.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед.

изм.

Значение показателя (индикатора)

Степень влияния, %

Источник данных

Отчетный год

Текущий год

Годы реализации Программы

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: Организация хозяйственного обслуживания учреждений образования

ЗАТО Александровск

Задача : Комплексное и качественное хозяйственно-эксплуатационное и аварийное

обслуживание образовательных учреждений и учреждений образования,

подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск

1.1

Количество заявок на размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг МОУ

ед.

290

300

320

320

14

МАУО «ХЭК»

Доля состоявшихся заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг образовательных учреждений от общего количества заявок.

%

100

100

100

100

1.2

Количество заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг МОУ

ед.

145

150

160

160

17

МАУО «ХЭК»

Безаварийность автотранспортного обслуживания.

%

100

100

100

100

1.3

Количество заявок на техническое обследование материальной базы МОУ

ед.

760

790

824

824

25

МАУО «ХЭК»

Уровень выполнения технического обследования материальной базы МОУ от общего количества заявок.

%

100

100

100

100

1.4

Количество заявок на обслуживание зданий, инженерных сетей МОУ

ед.

206

210

216

216

36

МАУО «ХЭК»

Уровень обеспеченности хозяйственного и аварийного обслуживания зданий МОУ.

%

100

100

100

100

1.5

Выполнение муниципального задания.

%

100

100

100

100

2

МАУО «ХЭК»

1.6

Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки.

чел

45

45

45

45

2

МАУО «ХЭК»

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки.

%

100

100

100

100

1.7

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования.

%

не менее 3

не менее 4

не менее 4

не менее 4

4

МАУО «ХЭК»


3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Объемы и источники финансирования (руб.)

Показатели (индикаторы) результативности програмных мероприятий

Перечень организаций, учавствующих в реализации програмных мероприятий

Всего

2013

2014

Наименование

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель: Обеспечение выполнения муниципальной работы по хозяйственно - эксплуатационному обслуживанию учреждений образования и образовательных учреждений ЗАТО Александровск

1

Задача: Хозяйственно - эксплуатационное обслуживание учреждений образования и образовательных учреждений ЗАТО Александровск

1.1

Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для образовательных учреждений образования ЗАТО Александровск

2013-2014

628,66

289,36

339,30

Количество заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг образовательных учреждений

320

320

МАУО "ХЭК "

МБ

628,66

289,36

339,30

Доля состоявшихся заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг образовательных учреждений от общего количества заявок в %

100

100

1.2

Осуществление доставки в образовательные учреждения и учреждения образования продуктов питания, оборудования, мебели, инвентаря, учебно-наглядных пособий, строительных и горюче-смазочных материалов

2013-2014

11 784,20

5 679,86

6 104,34

Количество заказов на поставку товаров, образовательных учреждений

160

160

МАУО "ХЭК "

МБ

11 784,20

5 679,86

6 104,34

Безаварийность автотранспортного обслуживания в %

100

100

1.3

Осуществление технических обследований материальной базы образовательных учреждений и учреждений образования с составлением актов

2013-2014

22 023,92

10 762,26

11 261,66

Количество заявок на техническое обследование материальной базы образовательных учреждений

824

824

МАУО "ХЭК "

МБ

13 863,76

6 682,18

7 181,58

Уровень выполнения технического обследования материальной базы образовательных учреждений от общего количества заявок

100

100

ОБ

8 160,16

4 080,08

4 080,08

1.4

Обслуживание зданий, инженерных сетей, а также организация и контроль за выполнением текущего и аварийного ремонта этих объектов

2013-2014

21 418,59

10 761,38

10 657,21

Количество заявок на обслуживание зданий, инженерных сетей, образовательных учреждений

216

216

МАУО "ХЭК "

Уровень обеспеченности хозяйственного и аварийного обслуживания зданий образовательных учреждений

100

100

МБ

21 418,59

10 761,38

10 657,21

1.5.

Содержание имущества МАУО "ХЭК "

2013-2014

245,69

119,12

126,57

Количество учреждений

1

1

МАУО "ХЭК "

Выполнение муниципального задания, %

100

100

МБ

245,69

119,12

126,57

1.6.

Предоставление социальных гарантий работникам

2013-2014

550,00

270,00

280,00

Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки,чел.

60

60

МАУО "ХЭК "

МБ

550,00

270,00

280,00

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, %

100

100

1.7.

Предоставление платных услуг

2013-2014

3 400,00

1 700,00

1 700,00

Количество работников, имеющих право на получение мер социальной подержки,чел.

60

60

МАУО "ХЭК "

ВБ

3 400,00

1 700,00

1 700,00

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, %

100

100

Итого по программе, в том числе

60 051,06

29 581,98

30 469,08

МБ

48 490,90

23 801,90

24 689,00

ОБ

8 160,16

4 080,08

4 080,08

ВБ

3 400,00

1 700,00

1 700,00

муниципальные работы

55 855,37

27 492,86

28 362,51

мероприятия по содержанию имущества

245,69

119,12

126,57

иные мероприятия

3 950,00

1 970,00

1 980,00

 

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально – экономического развития муниципального образования ЗАТО Александровск, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы позволит обеспечить:
- выполнение муниципальной работы по хозяйственно – эксплуатацион-ному обслуживанию МОУ ЗАТО Александровск,
- повысить безаварийность автотранспортного обслуживания и оптимиза-цию автотранспортного обслуживания МОУ ЗАТО Александровск.
Описание внешних рисков реализации Программы:
- внесение изменений в законодательные акты в сфере образования и жилищ-но-коммунального обслуживания;
- повышение стоимости основных средств;
- демографическая ситуация.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы:
- несбалансированное кодовое распределение финансовых средств.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
- своевременное внесение изменений в муниципальное задание и финансово-хозяйственный план МАУ «ХЭК»,
- своевременное внесение изменений в бюджет ЗАТО Александровск.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций
сектора государственного
управления

Всего, тыс.руб.

В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.руб.

2013 год

2014 год

Всего по Программе:

60 051,06

29 581,98

30 469,08

211 Заработная плата

38 693,08

19 028,98

19 664,10

212 Прочие выплаты

682,18

334,40

347,78

213 Начисления на выплаты по оплате труда

11 681,91

5 745,05

5 936,86

221 Услуги связи

122,56

61,28

61,28

222 Транспортные услуги

76,46

38,23

38,23

223 Коммунальные услуги

1 664,05

808,63

855,42

225 Работы, услуги по содержанию имущества

1 713,04

856,52

856,52

226 Прочие работы, услуги

582,88

291,44

291,44

290 Прочие расходы

407,90

203,95

203,95

310 Увеличение стоимости основных средств

205,18

102,59

102,59

340 Увеличение стоимости материальных запасов

4 221,82

2 110,91

2 110,91

В том числе за счет:

1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

48 490,90

23 801,90

24 689,00

211 Заработная плата

32 391,68

15 878,28

16 513,40

212 Прочие выплаты

682,18

334,40

347,78

213 Начисления на выплаты по оплате труда

9 782,29

4 795,24

4 987,05

221 Услуги связи

102,56

51,28

51,28

222 Транспортные услуги

35,00

17,50

17,50

223 Коммунальные услуги

1 544,05

748,63

795,42

225 Работы, услуги по содержанию имущества

613,04

306,52

306,52

226 Прочие работы, услуги

470,00

235,00

235,00

290 Прочие расходы

207,90

103,95

103,95

340 Увеличение стоимости материальных запасов

2 662,20

1 331,10

1 331,10

2. средств Областного бюджета

8 160,16

4 080,08

4 080,08

211 Заработная плата

6 267,40

3 133,70

3 133,70

213 Начисления на выплаты по оплате труда

1 892,76

946,38

946,38

3. собственных доходов учреждения

3 400,00

1 700,00

1 700,00

211 Заработная плата

34,00

17,00

17,00

212 Прочие выплаты

0,00

0,00

0,00

213 Начисления на выплаты по оплате труда

6,86

3,43

3,43

221 Услуги связи

20,00

10,00

10,00

222 Транспортные услуги

20,73

20,73

223 Коммунальные услуги

120,00

60,00

60,00

225 Работы, услуги по содержанию имущества

1 100,00

550,00

550,00

226 Прочие работы, услуги

112,88

56,44

56,44

290 Прочие расходы

200,00

100,00

100,00

310 Увеличение стоимости основных средств

205,18

102,59

102,59

340 Увеличение стоимости материальных запасов

1 559,62

779,81

779,81


Возврат к списку