Постановление № 2186

04.10.2012

2012

Постановление № 2186

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 04 » октября 2012 г. № 2186 

Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы администрации ЗАТО Александровск «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы

Во исполнение подпункта 1.1.5 пункта 1 постановления администрации ЗАТО Александровск от 02.07.2012 № 1514 «О разработке проектов ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утверждённым постановлением администрации ЗАТО Александровск от 24.05.2012 № 1207,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную ведомственную целевую программу администрации ЗАТО Александровск «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы.

2. Управлению финансов администрации ЗАТО Александровск (Н.Комиссарова) при формировании бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 года предусмотреть средства на реализацию Программы.

3. Исполнителям Программы обеспечить выполнение мероприятий Программы за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете ЗАТО Александровск на указанные цели.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александ-ровск www.zato-a.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по учету и отчетности администрации ЗАТО Александровск (Т.В.Ковалева).

Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк






УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации ЗАТО Александровск
от « 04 » октября 2012 г. № 2186



Муниципальная ведомственная целевая программа
«Обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск»
на 2013 – 2014 годы



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование субъекта бюджетного планирования

Администрация муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области

Наименование Программы

Муниципальная ведомственная целевая программа

«Обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск»

на 2013 – 2014 годы

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа

Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования

Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)

Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Александровск по выполнению муниципальных функций

Задачи Программы

1. Транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск.

2. Материально-техническое обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск.

Целевые показатели (индикаторы)

- доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей услуги (%);

- отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества по вине учреждения (да-1 / нет-0)

Краткая характеристика программных мероприятий

Мероприятия направлены на:

1. Автотранспортную перевозку пассажиров и грузов и сопутствующие ей работы.

2.Содержание муниципального имущества ЗАТО Александровск, закреплённого за МКУ ЗАТО Александровск «Центр административно-хозяйственного и транспортного обслуживания» (далее –МКУ «ЦАХиТО») на праве оперативного управления.

3. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления ЗАТО Александровск в рамках полномочия МКУ «ЦАХиТО».

Сроки реализации Программы

2013 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. руб.

Всего на программу:

60 988,1 тыс. руб. - средств местного бюджета ЗАТО Александровск (далее – местный бюджет / МБ),

в том числе:

По годам реализации:

- 2013 год – 30 228,1 тыс. руб. МБ

- 2014 год – 30 760,0 тыс. руб. МБ

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Мероприятия Программы обеспечат:

- недопущение аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества.

- доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством от общего числа получателей услуги достигнет показателя 100 %.


1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реа-лизации Программы

Для организации эффективной эксплуатации и обслуживания муниципального имущества ЗАТО Александровск и транспортного обслуживания ОМСУ ЗАТО Александровск было создано МКУ «ЦАХ и ТО».
В своей деятельности МКУ «ЦАХ и ТО» обеспечивает:
- техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей,
- осуществляет капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей, оборудования и инвентаря, а также проведение ра-бот по их реконструкции и техническому перевооружению,
- осуществляет транспортное обслуживание, технический осмотр, техническое обслуживания и ремонт автотранспорта, а так же обеспечивает надлежащее хране-ние автотранспорта на открытых и закрытых стоянках,
- осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности ОМСУ ЗАТО Александровск в рамках возложенных полномочий,
-обеспечивает проведение протокольных мероприятий ОМСУ ЗАТО Александровск.
Анализ состояния материально-технической базы органов местного самоуправления ЗАТО Александровск (далее ОМСУ ЗАТО Александровск) пока-зал, что в среднем износ административных зданий и оборудования составляет 50%.
В связи с постоянным недофинансированием на протяжении многих лет здания и сооружения приходят в ветхое состояние, которое может привести к невозможности их дальнейшей эксплуатации. Учитывая возросшие требования надзорных служб, в связи с вводом новых СниПов необходима замена электропроводки, устройство противопожарной сигнализации. Степень износа наружных и внутридомовых сетей отопления, водопровода и канализации достиг-ла 50-60 процентов.


2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

№ п/п

Цель, задачи и показатели

(индикаторы)

Ед.

изм.

Значение показателя (индикатора)

Источник

данных

Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели, %

Отчетный год

Текущий год

Года реализации Программы

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Александровск по выполнению муниципальных функций

Задача 1. Транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск

1.1

Доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей услуги (%)

%

-

98,3

98,5

98,7

МКУ «ЦАХ и ТО»

50

Задача 2. Материально-техническое обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск

1.2

Отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества по вине учреждения

да-1 / нет-0

-

1

1

1

МКУ «ЦАХ и ТО»

50


3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Объемы и источники финансирования

(тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Всего

2013 год

2014 год

Наименование

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель – Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Александровск по выполнению муниципальных функций

1.

Задача 1. Транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск

1.1

Автотранспортная перевозка пассажиров и грузов и сопутствующие ей работы.

2013 – 2014

Всего МБ:

18 557,1

9 331,8

9 225,3

Доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей услуги (%)

98,5

98,7

Итого по задаче 1

Всего МБ:

18 557,1

9 331,8

9 225,3

2

Задача 2. Материально-техническое обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск

2.1

Содержание муниципального имущества ЗАТО Александровск, закреплённого за МКУ «ЦАХ и ТО» на праве оперативного управления.

2013 – 2014

Всего МБ 39 588,3

19 477,5

20 110,8

Отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества по вине учреждения да-1, нет-0

1

1

2.2

Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления ЗАТО Александровск в рамках полномочия МКУ «ЦАХ и ТО»

2013 – 2014

Всего МБ 2 842,7

1 418,8

1 423,9

Доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей услуги (%)

98,5

98,7

Итого по задаче 2

Всего МБ 42 431,0

20 896,3

21 534,7

Всего по программе, в т.ч.

Всего МБ 60 988,1

30 228,1

30 760,0

иные мероприятия

Всего МБ 60 988,1

30 228,1

30 760,0


4. Общая оценка вклада в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития, оценки рисков ее реализации

Оценка вклада Программы в достижение тактической цели

Описание внешних рисков реализации Программы

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов

Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы

Меры, направленные на снижение внутренних рисков

Реализация программных мероприятий будет содействовать обеспечению исполнения функций в рамках полномочий городского округа посредством материально-технического, транспортного обслуживания деятельности ОМСУ ЗАТО Александровск

Изменение законодательства, регулирующее сферу деятельности государственных учреждений

Для минимизации данных рисков осуществляется взаимодействие с государственными органами Мурманской области и представителями законодательной власти, направленное на своевременное совершенствование разрабатываемых и принимаемых правовых актов.

Неисполнение МКУ «ЦАХ и ТО» своих обязательств

Постоянный контроль деятельности МКУ «ЦАХ и ТО» со стороны администрации.


5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Коды классификации операций
сектора государственного управления

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам
(очередной год и плановый период)

2013

2014

1

2

3

4

Всего по программе:

60 988,1

30 228,1

30 760,0

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального
образования ЗАТО Александровск:

60 988,1

30 228,1

30 760,0

211 Заработная плата

25 522,0

12 761,0

12 761,0

213 Начисления на выплаты по оплате труда

7 707,6

3 853,8

3 853,8

212 Прочие выплаты

880,0

480,0

400,0

221 Услуги связи

354,8

175,2

179,6

223 Коммунальные услуги

10 661,8

5 160,6

5 501,2

225 Услуги по содержанию имущества

5 934,3

2 902,0

3 032,3

226 Прочие работы, услуг

3 583,5

1 778,8

1 804,7

290 Прочие расходы

1 553,2

759,5

793,7

340 Увеличение стоимости материальных запасов

4 790,9

2 357,2

2 433,7


Объем финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий, носит прогнозный характер и подлежит корректировке в установленном порядке.




Возврат к списку