Постановление № 2243

09.10.2012

2012

Постановление № 2243

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 09 » октября 2012 г. № 2243

Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы
«Благоустройство территории муниципального образования 
ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы

Во исполнение подпункта 1.4.6 пункта 1.4 постановления администрации ЗАТО Александровск от 02.07.2012г. № 1514 «О разработке проектов ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 24.05.2012 № 1207,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую программу «Благоустройство территории муниципального образования ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее Программа).

2. Управлению финансов администрации ЗАТО Александровск (Н.И. Комиссарова) при формировании бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и плановый период 2014-2015 года предусмотреть средства на реализацию Программы.

3. Исполнителям Программы обеспечить выполнение мероприятий Программы за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете ЗАТО Александровск на указанные цели.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск (Л.А.Юшина).

Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк





Утверждена
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от « 09 » октября 2012 г. № 2243



Муниципальная ведомственная целевая программа
«Благоустройство территории муниципального образования
ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы


Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы
«Благоустройство территории муниципального образования
ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск

#G0Наименование

программы

Муниципальная ведомственная целевая программа «Благоустройство территории муниципального образования ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее - Программа)

Тактическая цель социально - экономического развития, достижению которой способствует Программа

Организация благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО Александровск

Цели программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)

Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Александровск, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства

Задачи программы

1. Организация освещения улиц на территории муниципального образования ЗАТО Александровск.

2. Организация содержания лестничных сходов, детских площадок, тротуаров, дорожек и дворовых территорий муниципального образования ЗАТО Александровск.
3. Организация содержания мест захоронений.

4. Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования ЗАТО Александровск, организация обустройства мест массового отдыха населения.
5. Организация регулирования численности безнадзорных животных

Целевые показатели (индикаторы).

1.Обеспечние уличного и фасадного освещения рабочей сети муниципального образования ЗАТО Александровск протяжённостью 56 150,00 м.

2. Обеспечение содержания лестничных сходов, детских площадок, тротуаров, дорожек и дворовых территорий муниципального образования ЗАТО Александровск протяжённостью 147 105,89 м.кв.

3.Обеспечение содержания мест захоронений находящихся в г.Полярном и п.Белокаменка.

4. Обеспечение создания условий для массового отдыха жителей муниципального образования ЗАТО Александровск, организация обустройства мест массового отдыха населения -3 объекта.

5. Организация регулирования численности безнадзорных животных (головы)- 300 голов.

Краткая характеристика программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены:

- на обеспечение освещения улиц муниципального образования ЗАТО Александровск;

- на обеспечение содержания лестничных сходов, детских площадок, тротуаров, дорожек и дворовых территорий муниципального образования ЗАТО Александровск.

- на обеспечение содержания мест захоронений;

- на обеспечение подготовки почвы под цветники, благоустройство клумб;

- на обеспечение регулирования численности безнадзорных животных.

Сроки реализации Программы

2013-2014 годы

Объемы и источники финансирования

Всего по Программе: 55 882,40 тыс. рублей,

в том числе:

- 55 882,40 тыс.руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее местный бюджет, МБ)

По годам реализации Программы:

- 2013 год – 27 780,38тыс. рублей МБ

- 2014 год – 28 102,02тыс. рублей МБ

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально – экономической эффективности

Программа позволит обеспечить:

- освещение улиц муниципального образования ЗАТО Александровск;

- содержание лестничных сходов, детских площадок, тротуаров, дорожек и дворовых территорий муниципального образования ЗАТО Александровск.

- содержание мест захоронений;

-содержание мест массового отдыха;

- регулирование численности безнадзорных животных.



1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Программа разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства муниципального образования ЗАТО Александровск с целью определения дальнейших направлений развития муниципального хозяйства и комплексного решения проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории муниципального образования, повышению комфортности проживания граждан, озеленению территории.
Мероприятия Программы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения качества эксплуатационных характеристик объектов благоустройства, обеспечения освещенности улиц и дворовых территорий, рационального использования энергоресурсов, обеспечения санитарного благополучия на территории населенных пунктов, повышение уровня условий жизни населения муниципального образования ЗАТО Александровск.
В условия Крайнего Севера, особенно в полярную ночь, наружное освещение улиц имеет особое значение для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов. Освещение территорий населенных пунктов ЗАТО Александровск создает удобство пользования тротуарами, дорожками, проездами.
Озеленение населенных пунктов ЗАТО Александровск – важная составная часть в муниципальном хозяйстве. Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, благоустройству и озеленению населенных мест. Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку, делают привлекательными облик наших городов и населенных пунктов. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха в муниципальном образовании ЗАТО Александровск, тем лучше и удобнее условия проживания людей.
Большой проблемой для населенных пунктов ЗАТО Александровск являются безнадзорные животные. Для решения этой проблемы необходимо проведение работ по регулированию численности безнадзорных животных.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без комплексной системы благоустройства муниципального образования ЗАТО Александровск невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей муниципального образования.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

№ п/п

Цель, задачи и показатели

(индикаторы)

Ед.

изм.

Значение показателя (индикатора)

Источник

данных

Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели, %

Отчетный год

Текущий год

Года реализации Программы

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Александровск, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства

Задача 1: Организация освещения улиц на территории муниципального образования ЗАТО Александровск.

1.1

Обеспечение уличного и фасадного освещения рабочей сети муниципального образования ЗАТО Александровск протяжённостью 56 150,00 м.

м.

55 250,00

55 250,00

56 150,00

56 150,00

МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск»

37

Задача 2: Организация содержания лестничных сходов, детских площадок, тротуаров, дорожек и дворовых территорий муниципального образования ЗАТО Александровск.

2.1

Обеспечение содержания лестничных сходов, детских площадок, тротуаров, дорожек и дворовых территорий муниципального образования ЗАТО Александровск протяжённостью 147 105,89 м.кв.

м.кв.

139 105,89

139 105,89

147 105,89

147 105,89

МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск»

38

Задача 3: Организация содержания мест захоронений.

3.1

Обеспечение содержания мест захоронений находящихся в г.Полярном и п.Белокаменка.

Ед.

2

2

2

2

МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск»

3

Задача 4: Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования ЗАТО Александровск, организация обустройства мест массового отдыха населения.

4.1

Обеспечение создания условий для массового отдыха жителей муниципального образования ЗАТО Александровск, организация обустройства мест массового отдыха населения

Ед.

3

3

3

3

МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск»

19

Задача 5:Организация регулирования численности безнадзорных животных

5.1

Организация регулирования численности безнадзорных животных (головы)- 300 голов.

Головы

328

304

300

300

МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск»

3



3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи,

программные мероприятия

Срок выполнения

(квартал, год)

Объемы и источники

финансирования

(тыс. руб.)

Показатели (индикаторы)

результативности выполнения

программных мероприятий

Перечень

организаций,

участвующих

в реализации программных мероприятий

Всего

2013

2014

наименование

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель - Повышение Уровня благоустройства территории ЗАТО Александровск, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

1.

Задача 1 - Организация освещения улиц на территории муниципального образования ЗАТО Александровск.

1.1.

Техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения в с. Белокаменка

Год

110,92

54,00

56,916

Протяженность м.

1350

1350

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»,

По результатам аукциона

1.2.

Техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения в г. Полярный

Год

4 001,92

1948,36

2053,57

Протяженность м.

27000

27000

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»,

По результатам аукциона

1.3.

Техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения в г. Снежногорск и н.п. Оленья Губа

Год

2 614,88

1 273,067

1 341,81

Протяженность м.

15800

15800

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»,

По результатам аукциона

1.4.

Техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения в г. Гаджиево

Год

1 213,43

590,77

622,66

Протяженность м.

10500

10500

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»,

По результатам аукциона

1.5.

Поставка электроэнергии на уличное и фасадное освещение

Год

13 067,14

6 361,80

6 705,34

Тыс. кВтч/кВт

1 500

1 500

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск», ОАО «Колэнергосбыт»

ИТОГО по Задаче 1:

21 008,29

10 227,99

10 780,30

В т.ч. местный бюджет:

21 008,29

10 227,99

10 780,30

2.

Задача 2 - Организация содержания лестничных сходов, детских площадок, тротуаров, дорожек и дворовых территорий муниципального образования ЗАТО Александровск.

2.1.

Ручная уборка парков, скверов, газонов, тротуаров, лестничных сходов и прилотковой зоны на территории муниципального образования, а так же иных территорий для выполнения разовых работ

Год

12 683,81

6 175,18

6 508,64

М.кв.

147105,89

147105,89

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»,

По результатам аукциона

2.2

Ремонт детских игровых на территории муниципального образования

Год

616,20

300,00

316,20

Количество площадок

25

25

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

2.3.

Приобретение, монтаж детских игровых площадок (отдельных конструкций) на территории муниципального образования

Год

2 054,00

1 000,00

1 054,00

Количество площадок

5

5

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

2.4.

Завоз, подноска песка на детские игровые площадки

Год

205,40

100,00

105,40

М.куб.

10

10

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

2.5.

Зашивка, закладка оконных и дверных проемов, продухов и технических вентиляционных окон в законсервированных домах

Год

400,53

195,00

205,53

Количество домов

2

2

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

2.6.

Эвакуация, хранение брошенного и разукомплектованного транспорта, и транспорта от которого отказался владелец

Год

154,05

75,00

79,05

Количество объектов, ед.

100

100

По результатам аукциона, запроса котировок

2.7.

Обустройство территории штрафной стоянки

Год

616,20

300,00

316,20

М.кв.

400

400

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

2.8.

Ремонт лестничных сходов и подходов (сходов) к ним

Год

4 108,00

2 000,00

2 108,00

Количество объектов, ед.

20

20

По результатам аукциона, запроса котировок

ИТОГО по Задаче 2:

20 838,20

10 145 ,18

10 693,02

В т.ч. местный бюджет:

20 838,20

10 145,18

10 693,02

3.

Задача 3 - Организация содержания мест захоронений.

3.1.

Содержание кладбищ

Год

1 010,42

491,93

518,43

Количество объектов, ед.

2

2

По результатам аукциона, запроса котировок

3.2.

Поддержание в эстетическом виде захоронений умерших, не имеющих родственников

Год

523,16

254,71

268,46

Количество объектов, ед.

300

350

По результатам аукциона, запроса котировок

3.3.

Транспортировка с места обнаружения или происшествия в морг умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников и иных родственников либо законного представителя умершего на территории ЗАТО Александровск

Год

303,54

147,79

155,76

Количество умерших

40

40

По результатам аукциона, запроса котировок

ИТОГО по Задаче 3:

1 837,12

894,41

942,71

В т.ч. местный бюджет:

1 837,12

894,41

942,71

4.

Задача 4 - Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования ЗАТО Александровск, организация обустройства мест массового отдыха населения.

4.1.

Содержание в чистоте (уборка, вывоз мусора) мест массового отдыха (зоны отдыха) на территории муниципального образования

Год

369,72

180,00

189,72

Количество объектов, ед.

3

3

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.2.

Ремонт пл. Победы г. Полярный восстановлением фонтана

Год

205,40

100,00

105,40

Количество объектов, ед.

1

1

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.3.

Ремонт объектов (мангалы, скамейки, беседки, ограждения), расположенных в зонах отдыха на территории муниципального образования

Год

110,92

54,00

56,92

Количество объектов, ед.

10

10

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.4.

Приобретение и ремонт скамеек, банкеток, урн на территории муниципального образования

Год

205,40

100,00

105,40

Количество объектов, ед.

40

40

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.5.

Организация и участие в праздничных мероприятиях

Год

1 027,00

500,00

527,00

Количество мероприятий

30

30

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.6.

Ремонт и обслуживание фонтанов на воде(детали, оборудование)

Год

41,08

20,00

21,08

Количество объектов, ед.

3

3

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.7.

Приобретение и ремонт ялика

Год

450,00

300,00

150,00

Количество объектов, ед.

3

3

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.8.

Приобретение и ремонт муляжей птиц (лебедей), для оформления водоема

Год

68,39

33,30

35,09

Количество объектов, ед.

15

15

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.9.

Монтаж/демонтаж фонтанов

Год

22,18

10,80

11,38

Количество объектов, ед.

3

3

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.10.

Закупка семян, посев травы и выращивание рассады

Год

186,34

90,72

95,62

Количество, ед.

4500

4500

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.11.

Подготовка почвы под цветники, благоустройство клумб

Год

41,08

20,00

21,08

Площадь

объектов, м.кв.

100

100

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.12.

Ремонт флагштоков

Год

88,79

43,23

45,57

Количество объектов, ед.

150

150

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.13.

Изготовление, установка и ремонт флагштоков

Год

300,00

250,00

50,00

Количество объектов, ед.

83

16

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.13.

Ремонт новогодней иллюминации

Год

410,80

200,00

210,80

Количество объектов, ед.

50

50

По результатам аукциона, запроса котировок

4.14.

Монтаж/демонтаж флагов на территории муниципального образования

Год

665,50

324,00

341,50

Количество объектов, ед.

481

481

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.15.

Монтаж/демонтаж баннеров на территории муниципального образования

Год

133,09

64,80

68,29

Количество объектов, ед.

10

12

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.17.

Монтаж/демонтаж новогодней иллюминации, елочных гирлянд

Год

616,20

300,00

316,20

Количество объектов, ед.

150

150

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.18.

Приобретение новогодних елей

Год

1800,00

600,00

1200,00

Количество объектов, ед.

1

2

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.19.

Монтаж/демонтаж новогодних елей

Год

715,73

348,46

367,27

Количество объектов, ед.

5

5

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.20.

Приобретение флагов

Год

205,40

100,00

105,40

Количество объектов, ед.

100

100

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.22.

Завоз грунта на придомовые территории

Год

205,40

100,00

105,40

М.куб.

10

10

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.23.

Содержание памятников и памятных досок (ремонт и окраска памятников)

Год

369,72

180,00

189,72

Количество объектов, ед.

20

20

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

4.24.

Установка и ремонт ограждений зеленых зон (скверов, парков, дорог)

Год

3 000,00

1 600,00

1 400,00

М.п.

800

500

По результатам аукциона, запроса котировок

4.25.

Закупка и ремонт контейнеров для вывоза ТБО

Год

421,07

205,00

216,07

Количество объектов, ед.

60

60

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

ИТОГО по Задаче 4:

10 579,23

5 724,31

4 854,92

В т.ч. местный бюджет:

10 579,23

5 724,31

4 854,92

5.

Задача 5 - Организация регулирования численности безнадзорных животных

5.1.

Отлов, транспортировка и утилизация безнадзорных животных

Год

1 619,56

788,49

831,07

Количество голов

300

300

МКУ «СГХ ЗАТО Александровск»

ИТОГО по Задаче 5:

1 619,56

788,49

831,07

В т.ч. местный бюджет:

1 619,56

788,49

831,07

Всего по Программе:

в том числе:

- местный бюджет

55 882,40

55 882,40

27 780,38

27 780,38

28 102,02

28 102,02

-иные мероприятия

в том числе:

- местный бюджет

55 882,40

55 882,40

27 780,38

27 780,38

28 102,02

28 102,02


4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально – экономического развития муниципального образования ЗАТО Александровск, оценка рисков ее реализации

Социальными, экономическими и экологическими последствиями реализации Программы является создание комфортных условий проживания населения, соответствующих требованиям существующих стандартов, независимо от места жительства, социального статуса, уровня развития и здоровья гражданина, улучшение санитарного и эстетического вида территории муниципального образования ЗАТО Александровск.
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают:
- снижение уровня износа и обеспечение надежности работы объектов муниципального хозяйства;
- повышение качества обслуживания населения;
- улучшение экологической ситуации на территории ЗАТО Александровск;
- повышение эффективности содержания объектов муниципального хозяйства;
- повышение ответственности организаций, оказывающих услуги в сфере муниципального хозяйства, за качество выполненных работ и обслуживание населения.
На достижение конечных результатов реализации Программы оказывают влияние внешние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
В период реализации Программы могут возникнуть риски:
1. К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменения федерального и регионального законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Александровск, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
2. К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов муниципального хозяйства, проведения внеплановых работ к праздничным мероприятиям и другие. Для минимизации потерь от наступления риска в местном бюджете необходимо предусмотреть средства на непредвиденные затраты в рамках реализации настоящей программы;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего тыс. рублей

В том числе по годам

2013 г.

2014 г.

1

2

3

4

Всего по программе

55 882,40

27 780,38

28 102,02

в том числе:

средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

55 882,40

27 780,38

28 102,02

«Коммунальные услуги» КОСГУ223

13 067,14

6 361,80

6 705,34

«Работы и услуги по содержанию имущества» КОСГУ 225

28 657,86

13 952,22

14 705,64

«Прочие работы, услуги»

КОСГУ 226

9 341,39

4 687,34

4 654,05

«Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ 310

3 918,87

2 238,30

1 680,57

«Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ 340

897,14

540,72

356,42


Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.
Суммы средств, выделяемые местным бюджетом на выполнение мероприятий Программы на текущий год, в зависимости от итогов конкурсов, аукционов, котировок цен и фактической стоимости мероприятия, могут корректироваться и перераспределяться в пределах лимитов средств, направляемых на реализацию Программы. 



Возврат к списку