Постановление № 2420

25.10.2012

2012

Постановление № 2420


АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» октября 2012 года № 2420

Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы

Во исполнение подпункта 1.5.7 пункта 1 постановления администрации ЗАТО Александровск от 02.07.2012 № 1514 «О разработке проектов ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 24.05.2012 № 1207,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы (далее - Программа).

2. Управлению финансов администрации ЗАТО Александровск (Н.И. Комиссарова) при формировании бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и плановый период 2014- 2015 годов предусмотреть средства на реализацию Программы.

3. Исполнителям Программы обеспечить выполнение мероприятий Программы за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете ЗАТО Александровск на указанные цели.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования администрации ЗАТО Александровск (Т.Н. Горюшина).

Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк





УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от « 25 » октября 2012г. № 2420





Муниципальная ведомственная целевая программа
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Наименование Программы

Муниципальная ведомственная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа)

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа

Поддержка и укрепление здоровья населения

Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)

Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи

Задачи Программы

Обеспечение круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи

Целевые показатели (индикаторы)

Показатель цели:

1.Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Показатели задач:

1. Доля отдохнувших детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей.

2. Доля отдохнувших детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС), в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей

3. Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок.

4. Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок.

5. Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества путевок Министерства образования и науки Мурманской области (далее МОиН МО).

6.Количество детей с повышенными образовательными потребностями, принявших участие в профильной смене.

7. Доля отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области от общего количества путевок на территории Мурманской области.

8. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования.

Краткая характеристика программных мероприятий

1.Обеспечение отдыхом детей ЗАТО Александровск в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ.

2.Обеспечение отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений.

3.Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам.

4.Обеспечение отдыхом детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам.

5.Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по путевкам МО и Н МО.

6.Обеспечение профильной смены для детей с повышенными образовательными потребностями.

7.Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области.

8.Предоставление дополнительных платных услуг.

Объемы и источники финансирования

Всего по Программе: 24 471,98 тыс.руб.,

В том числе:

- 15 737,68 тыс.руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее- местный бюджет /МБ)

-8734,30 тыс.руб. собственные доходы учреждения (далее собственные средства/ВБ)

По годам реализации Программы:

2013 год – 11 996,07 тыс.руб.

- 7 714,55 тыс.руб. – МБ

- 4 281,52 тыс.руб. – ВБ

Всего 2014 год – 12 475,91 тыс.руб.

- 8 023,13 тыс.руб. – МБ

- 4 452,78 тыс.руб. – ВБ

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

1. Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет – не менее 55 %.

2. Доля отдохнувших детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей – не менее 75% .

3. Доля отдохнувших детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС), в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей – не менее 25% .

4. Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок – до 95% .

5. Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок – до 95%.

6. Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества путевок Министерства образования и науки Мурманской области (далее МОиН МО) – до 95% .

7. Количество детей с повышенными образовательными потребностями, принявших участие в профильной смене – не менее 24 человек в год.

8. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования- не менее 25%.



1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» (далее – Программа) разработана в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, в рамках реализации Комплекса мер, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков (поручения Заместителя Председателя Правительства РФ А.Д.Жукова от 25.11.2010 № АЖ-П12-8012), в целях формирования навыков здорового образа жизни и укрепления физического здоровья детей и подростков, организации круглогодичного отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников, вовлечения их в общественно-полезную деятельность.
Рост тарифов на железнодорожные и авиаперевозки, стоимости путевок летних оздоровительных лагерей за пределами Мурманской области, невозможностью вывоза детей родителями в летний период делают летний отдых актуальной проблемой для семей ЗАТО Александровск, особенно для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Актуальной также является организация полезного отдыха детей и подростков в каникулярное время.
Мероприятия Программы носят комплексный характер, они согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления.
При этом мероприятия Программы определены исходя из приоритетов социально-экономического развития ЗАТО Александровск, очередности их реализации с учетом ресурсных возможностей на муниципальном уровне.
Программой предусматривается обеспечение обучающихся образовательных учреждений в возрасте от 6 до 18 лет, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхом в загородных оздоровительных учреждениях, расположенных на территории области и за ее пределами, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных на территории ЗАТО Александровск.
Необходимость организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и молодежи ЗАТО Александровск в целях укрепления их здоровья и физического развития обусловлена суровыми климатическими условиями Кольского полуострова. Кроме того, решение проблем занятости детей и подростков в каникулярное время способствует решению проблем социального характера.
Основным риском, связанным с программно-целевым методом решения проблемы при реализации Программы может стать различные темпы реализации программных мероприятий и изменения законодательства, в т.ч. изменение нормативно-правовой базы в части введения новых требований, не обеспеченных финансовыми ресурсами в рамках программных мероприятий.


2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

№ п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Источник данных

Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели

Отчётный год

Текущий год

Год реализации Программы

2 011

2 012

2 013

2 014

Цель: Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи

Количество обучающихся, охваченных организованныыми формами отдыха в лагерях всех типов и видов

чел.

2 840

2 765

2 857

2 873

МБУО «ИМЦ»

100

Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет

%

53

52

не менее 55

не менее 55

Задача1: Обеспечение круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи

1.1

Количество детей, охваченных отдыхом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ

чел.

2 000

2 200

2 200

2 200

МБУО «ИМЦ»

20

Доля отдохнувших детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей

%

70

75

не менее 75

не менее 75

1.2

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -ТЖС), охваченных отдыхом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ

чел.

560

550

550

550

МБУО «ИМЦ»

5

Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей

%

28

25

не менее 25

не менее 25

1.3

Количество отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам

чел.

210

223

256

273

МБУО «ИМЦ»

20

Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок

%

89

89

89

92

1.4

Количество отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам

чел.

25

24

23

24

МБУО «ИМЦ»

17

Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок

%

89

89

89

92

1.5

Количество отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по путевкам МОиН МО

чел.

330

330

330

330

МБУО «ИМЦ»

15

Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами МО от общего количества путевок МОиН МО

%

87

87

89

92

1.6

Количество детей, с повышенными образовательными потребностями, принявших участие в профильной смене

чел.

24

24

24

24

МБУО «ИМЦ»

3

1.7

Количество отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории МО

чел.

120

120

120

120

МБУО «ИМЦ»

15

Доля отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории МО от общего количества путевок на территории МО

%

85

82

82

84

1.8

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

%

не менее 25

не менее 25

не менее 25

не менее 25

МБУО «ИМЦ»

5


3. Перечень программных мероприятий

N п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Сроки исполнения (квартал,год)

Объем финансирования, тыс.руб.

Показатели (индикаторы) результативности программных мероприятий

Перечень организаций, учавствующих в реализации программных мероприятий

Всего

2013

2014

Наименование

Ед.изм.

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи

Задача 1. Обеспечение круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи

1.1

Обеспечение отдыхом детей ЗАТО Александровск в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ.

2013-2014

1 986,75

973,90

1 012,85

Количество детей, охваченных отдыхом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ

чел.

2200

2200

МБУО «ИМЦ»

МБ

МБ

МБ

Доля отдохнувших детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей в лагерях с дневным пребыванием

%

не менее 75

не менее 75

1.2

Обеспечение отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений

2013-2014

98,33

48,20

50,13

Количество детей, охваченных отдыхом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений

чел.

550

550

МБУО «ИМЦ»

МБ

МБ

МБ

Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей в лагерях с дневным пребыванием

%

не менее 25

не менее 25

1.3

Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам

2013-2014

10 337,30

5 067,30

5 270,00

Количество отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам

чел.

256

273

МБУО «ИМЦ»

МБ

МБ

МБ

Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок

%

89

92

1.4

Обеспечение отдыхом детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам

2013-2014

383,93

188,20

195,73

Количество отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами МО по муниципальным путевкам

чел.

23

24

МБУО «ИМЦ» (конкурсный отбор)

МБ

МБ

МБ

Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами МО от общего количества муниципальных путевок

%

89

92

1.5

Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по путевкам МОиН МО

2013-2014

1 973,63

967,47

1 006,16

Количество отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами МО по путевкам МОиН МО

чел.

330

330

МБУО «ИМЦ» (согласно конкурсному отбору МОиН МО )

МБ

МБ

МБ

Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами МО от общего количества путевок МОиН МО

%

89

92

1.6

Обеспечение профильной смены для детей с повышенными образовательными потребностями

2013-2014

761,90

373,48

388,42

Количество детей, с повышенными образовательными потребностями, принявших участие в профильной смене

чел.

24

24

МБУО «ИМЦ» (согласно конкурсному отбору МОиН МО )

МБ

МБ

МБ

1.7

Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области

2013-2014

195,84

96,00

99,84

Количество отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области

чел.

120

120

МБУО «ИМЦ» (количество уточняется согласно приказу МОиН МО)

МБ

МБ

МБ

Доля отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории МО от общего количества путевок в оздоровительные учреждения

%

82

84

1.8

Предоставление дополнительных платных услуг

2013-2014

8 734,30

4 281,52

4452,78

Количество учреждений, единиц

ед

1

1

МБУО «ИМЦ»

ВБ

ВБ

ВБ

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

%

не менее 25

не менее 25

Итого по задаче 1

24 471,98

11 996,07

12 75,91

в том числе:

местный бюджет

15 737,68

7 714,55

8 023,13

собственные средства учреждения

8 734,30

4 281,52

4 452,78

Всего по программе:

24 471,98

11 996,07

12 75,91

в том числе:

муниципальные услуги (работы)

15 737,68

7 714,55

8 023,13

иные мероприятия

8 734,30

4 281,52

4 452,78


4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально – экономического развития муниципального
образования ЗАТО Александровск, оценка рисков ее реализации

Программа направлена на достижение цели «Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи» модельной схемы системы целеполагания в муниципальном образовании ЗАТО Александровск, утвержденной распоряжением администрации ЗАТО Александровск от 09.06.2012 № 357-р.
Реализация Программы обеспечивает:
- формирование навыков здорового образа жизни,
- укрепление физического здоровья детей и подростков,
- организацию круглогодичного отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников,
- вовлечения детей в общественно-полезную деятельность.
Описание внешних рисков реализации Программы:
-изменение законодательства в сфере образования,
-миграция населения (резкое изменение контингента образовательных учреждений).
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения законодательства;
- своевременное внесение изменений в планы мероприятий на организацию отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы:
-несбалансированное распределение субсидий на выполнение муниципальных заданий по статьям расходов бюджетной классификации ,
- уменьшение количества заявок от родителей на организацию отдыха детей в период летней оздоровительной кампании.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
- своевременное внесение изменений в муниципальное задание учреждению,
- проведение оперативных мероприятий для корректировки списков групп детей в оздоровительные учреждения.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций
сектора государственного
управления

Всего, тыс.руб.

В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.руб.

2013 год

2014 год

Всего по Программе:

24 471,98

11 996,07

12 475,91

222 Транспортные услуги

8 636,25

4 233,46

4 402,79

226 Прочие работы, услуги

14 633,41

7 173,24

7 460,17

290 Прочие расходы

1 127,72

552,80

574,92

340 Увеличение стоимости материальных запасов

74,60

36,57

38,03

В том числе за счет:

1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

15 737, 68

7 714,55

8 023,13

222 Транспортные услуги

5 344,43

2 619,82

2 724,61

226 Прочие работы, услуги

9 892,29

4 849,16

5 043,13

290 Прочие расходы

426,36

209,00

217,36

340 Увеличение стоимости материальных запасов

74,60

36,57

38,03

3. собственных доходов учреждения

8 734,30

4 281,52

4 452,78

222 Транспортные услуги

3 291,82

1 613,64

1 678,18

226 Прочие работы, услуги

4 741,12

2 324,08

2 417,04

290 Прочие расходы

701,36

343,80

357,56


Возврат к списку