Постановление № 2565

07.11.2012

2012

Постановление № 2565

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 07 » ноября 2012 г. № 2565

Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности управления капитальным строительством и 
капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск»
на 2013-2014 годы

Во исполнение подпункта 1.4.7 пункта 1.4 постановления администрации ЗАТО Александровск от 02.07.2012 № 1514 «О разработке проектов ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 24.05.2012 № 1207
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую программу «Повышение эффективности управления капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы» (далее – Программа).
2. Управлению финансов администрации ЗАТО Александровск (Н.Комиссарова) при формировании бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и плановый период 2014-2015 года предусмотреть средства на реализацию Программы.
3. Исполнителям Программы обеспечить выполнение мероприятий Программы за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете ЗАТО Александровск на указанные цели.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск (Юшина Л.А.)


Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк  





УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от « 07 » ноября 2012 г. № 2565



Муниципальная ведомственная целевая программа
«Повышение эффективности управления капитальным строительством и
капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск»
на 2013-2014 годы


Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы

«Повышение эффективности управления капитальным строительством и

капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск»

на 2013-2014 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск

Наименование Программы

Муниципальная ведомственная целевая программа «Повышение эффективности управления капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск» на 2013- 2014 годы (далее – Программа)

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа

Повышение конкурентоспособности экономики муниципального образования ЗАТО Александровск

Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)

Развитие инфраструктуры ЗАТО Александровск

Задачи Программы

1. Подготовка документации для размещения муниципального заказа посредством электронного аукциона.

2.Заключение муниципальных контрактов на проведение работ в области капитального строительства и капитального ремонта по результатам аукционов.

3. Ведение строительного контроля за объектами капитального строительства и капитального ремонта.

4.Своевременное выполнение муниципального заказа.

Целевые показатели (индикаторы)

1. Качество подготовленной конкурсной документации.

2.Количество заключенных договоров и муниципальных контрактов.

3. Количество принятых в эксплуатацию объектов капитального строительства и капитального ремонта.

4. Процент освоения бюджетных средств на реализацию муниципального заказа администрации ЗАТО Александровск.

Краткая характеристика программных мероприятий

1. Сбор информации об объекте: акт обследования технического состояния объекта (дефектный акт), составление проекта производства работ, технического состояния объекта, сметы.

2. Проведение процедуры размещения аукционной документации на электронной площадке с последующим заключением муниципальных контрактов на выполнение работ в области капитального строительства и капитального ремонта по результатам торгов.

3. Своевременный и постоянный контроль за ведением строительства и капитального ремонта, соблюдение нормы правил СНиПов, сроков работ, применение качественных материалов; недопущение брака в ремонтных и строительных работах; соблюдение безопасности строительства.

Сроки реализации Программы

2013 – 2014 годы

Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей

Всего: 14 824,47 тыс. руб.,

в том числе:

- 14 824,47 тыс.руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее - местный бюджет)

По годам реализации Программы:

2013 год:

- 7 422,35 тыс.руб. - местный бюджет

2014 год:

- 7 402,12 тыс.руб. - местный бюджет

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

- приведение объектов недвижимости ЗАТО Александровск в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности;

- улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений;

- проведение работ по реконструкции, капитальному строительству и капитальному ремонту зданий позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий и улучшить эстетический облик ЗАТО Александровск;

- создание новых объектов социальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО Александровск.


1. Характеристика проблемы,
решение которой осуществляется путем реализации Программы

Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, являются:
- высокая степень износа объектов муниципальной собственности;
- приведение объектов недвижимости ЗАТО Александровск в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности.
В связи с этим возникает необходимость разработки системы поэтапного формирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов бытовой и социальной инфраструктуры ЗАТО Александровск.
Своевременное проведение капитального ремонта позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня обслуживания населения.

Программный подход позволяет обеспечить выполнение задач за счет своевременного контроля за результатами проводимых мероприятий.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

№ п/п

Цель, задачи и показатели

(индикаторы)

Ед.

изм.

Значение показателя (индикатора)

Источник

данных

Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели, %

Отчетный год

Текущий год

Года реализации Программы

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: Развитие инфраструктуры ЗАТО Александровск

Задача 1: Подготовка документации для размещения муниципального заказа посредством электронного аукциона

1.

Количество размещенных заказов на официальном сайте.

%

100

85

100

100

МКУ «ОКС ЗАТО Александровск»

25

Задача 2: Заключение муниципальных контрактов на проведение работ в области капитального строительства и капитального ремонта по результатам аукционов.

1.

Количество заключенных договоров и муниципальных контрактов.

ед.

62

40

30

30

МКУ «ОКС ЗАТО Александровск»

25

Задача 3: Ведение строительного контроля за объектами капитального строительства и капитального ремонта.

1.

Количество принятых в эксплуатацию завершенных объектов капитального строительства и капитального ремонта.

ед.

27

14

12

12

МКУ «ОКС ЗАТО Александровск»

35

Задача 4: Выполнение муниципального заказа.

1.

Процент освоения бюджетных средств на реализацию муниципального заказа администрации ЗАТО Александровск.

Процент освоения бюджетных средств на реализацию муниципального заказа администрации ЗАТО Александровск.

%

100

85

100

100

МКУ «ОКС ЗАТО Александровск»

15


3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи,

программные мероприятия

Срок выполнения

(квартал, год)

Объемы и источники

финансирования

(тыс. руб.)

Показатели (индикаторы)

результативности выполнения

программных мероприятий

Перечень

организаций,

участвующих

в реализации программных мероприятий

Всего

2013

2014

наименование

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель – Развитие инфраструктуры ЗАТО Александровск

1.

Задача 1 - Подготовка документации для размещения муниципального заказа посредством электронного аукциона.

1.1

Сбор информации об объекте: акт обследования технического состояния объекта (дефектный акт), составление проекта производства работ, технического состояния объекта, сметы.

год

5 416,00

2 716,00

2 700,00

Качество подготовленной конкурсной документации, %

100

100

МКУ «Отдел

капитального строительства ЗАТО Александровск»

Итого по Задаче 1:

В том числе:

- местный бюджет

5 416,00

5 416,00

2 716,00

2 716,00

2 700,00

2 700,00

2.

Задача 2 - Заключение муниципальных контрактов на проведение работ в области капитального строительства и капитального ремонта по результатам аукционов.

2.1

Проведение процедуры размещения аукционной документации на электронной площадке с последующим заключением муниципальных контрактов на выполнение работ в области капитального строительства и капитального ремонта по результатам торгов.

год

4 150,00

2 100,00

2 050,00

Количество заключенных договоров и муниципальных контрактов, ед.

30

30

МКУ «Отдел

капитального строительства ЗАТО Александровск»

Итого по Задаче 2:

в том числе:

- местный бюджет

4 150,00

4 150,00

2 100,00

2 100,00

2 050,00

2 050,00

3.

Задача 3 - Ведение строительного контроля за объектами капитального строительства и капитального ремонта.

3.1

Своевременный и постоянный контроль за ведением строительства и капитального ремонта, соблюдение нормы правил СНиПов, сроков работ, применение качественных материалов; недопущение брака в ремонтных и строительных работах; соблюдение безопасности строительства.

год

4 300,00

1 919,77

1 837,78

Количество принятых в эксплуатацию объектов капитального ремонта и строительства ед.

12

12

МКУ «Отдел

капитального строительства ЗАТО Александровск»

Итого по Задаче 3:

в том числе:

- местный бюджет

4 300,00

4 300,00

1 919,77

1 919,77

1 837,78

1 837,78

4.

Задача 4 - Своевременное выполнение муниципального заказа.

4.1

Освоение бюджетных средств на реализацию муниципального заказа администрации ЗАТО Александровск.

год

1 518,92

686,58

832,34

% освоения бюджетных средств на реализацию муниципального заказа администрации ЗАТО Александровск

100

100

МКУ «Отдел

капитального строительства ЗАТО Александровск»

Итого по Задаче 4:

в том числе:

- местный бюджет

1 518,92

1 518,92

686,58

686,58

832,34

832,34

Всего по программе:

в том числе:

- местный бюджет

14 824,47

14 824,47

7 422,35

7 422,35

7 402,12

7 402,12

- иные мероприятия

в том числе:

- местный бюджет

14 824,47

14 824,47

7 422,35

7 422,35

7 402,12

7 402,12


4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально – экономического развития муниципального образования ЗАТО Александровск, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан и восстановить утраченный эстетический облик ЗАТО Александровск.
В результате реализации Программы к 2014 году предполагается:
- привести объекты недвижимости ЗАТО Александровск, требующие капитального ремонта или реконструкции, в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности;
- снизить долю объектов, нуждающихся в капитальном и текущем ремонте.
На ход реализации программных мероприятий могут влиять:
Внешние риски:
- недофинансирование выделенных бюджетных ассигнований, направленных на реализацию утвержденной Программы, может привести к невыполнению отдельных мероприятий и показателей.
 при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
 заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Внутренние риски:
- недостаток специалистов соответствующего профиля.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций

сектора государственного

управления

Всего,

тыс. руб.

в том числе по годам:

2013

2014

1

2

3

4

Всего по Программе:

14 824,47

7 422,35

7 402,12

в том числе за счет:

- средств местного бюджета, всего:

14 824,47

7 422,35

7 402,12

в том числе:

код 211, «Заработная плата»

9 977,54

4 988,77

4 988,77

код 212, «Прочие выплаты»

259,79

127,35

132,44

код 213, «Начисления на выплаты по оплате труда»

3 013,22

1 506,61

1 506,61

код 221, «Услуги связи»

119,30

61,18

58,12

код 222, «Транспортные услуги»

8,89

4,56

4,33

код 223, «Коммунальные услуги»

104,90

50,76

54,14

код 225, «Работы, услуги по содержанию имущества»

147,85

75,82

72,03

код 226, «Другие расходы по содержанию имущества»

850,61

432,16

418,45

код 290, «Иные расходы»

289,17

147,86

141,31

код 340, «Увеличение стоимости материальных запасов»

53,20

27,28

25,92


Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Александровск. Суммы средств, выделяемые местным бюджетом на выполнение мероприятий Программы на текущий год, в зависимости от итогов конкурсов, аукционов, котировок цен и фактической стоимости мероприятия, могут корректироваться и перераспределяться в пределах лимитов средств, направляемых на реализацию Программы.

 


Возврат к списку