Постановление № 2945

11.12.2012

2012

Постановление № 2945

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от « 11 » декабря 2012 г. № 2945

О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу
«Развитие творческого потенциала и организация досуга населения 
ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы


Во исполнение п.2 постановления администрации ЗАТО Александровск от 24.05.2012 № 1207 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск», и в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2176 изменения, и изложить ее в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (Е.М. Кудаярова)


Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк








                                                                                  Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «11» декабря 2012 года № 2945





Муниципальная ведомственная целевая программа
«Развитие творческого потенциала и организация
досуга населения ЗАТО Александровск»
на 2013 – 2014 годы


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ


Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

Наименование Программы

МВЦП «Развитие творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее - Программа)

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа

Создание условий для разностороннего развития личности

Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)

Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения

Задачи программы

1.Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры;

2.Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

3.Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

4.Организация работы клубных формирований;

5.Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений по культурно-досуговой деятельности;

6. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности.

7.Предоставление социальных гарантий работникам дополнительного образования детей.

8.Предоставление социальных гарантий работникам культурно-досуговой сферы.

Целевые показатели (индикаторы)

1.Процент исполнения запланированных Управлением культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (далее – УКСиМП) запланирован-ных мероприятий;

2.Сохранение контингента обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на конец учебного года;

3.Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах;

4.Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования;

5.Исполнение плана мероприятий учреждений культурно-досуговой деятельности;

6.Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями;

7.Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования;

8. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки.

Краткая характеристика программных мероприятий

1.Организация и проведение социально-культурных мероприятий, муниципальных праздников.

2.Обеспечение предоставления муниципальной услуги по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

3.Обеспечение выполнения работ по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения.

4.Организация деятельности клубных формирований;

5.Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения.

Сроки реализации Программы

2013- 2014гг.

Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей

Всего по программе: 258 364,53 тыс. руб.,

в том числе:

-249 272,32 тыс. руб. - бюджет ЗАТО Александровск (далее - местный бюджет, МБ)

- 2 035,57 тыс. руб. - областной бюджет (ОБ)

- 7 056,64 тыс. руб. – от приносящей доход деятельности (ПД)

по годам реализации Программы:

2013г.- 126 776,86 тыс.руб.

в том числе:

- 122 274,70 тыс. руб. МБ;

- 982,47 тыс. руб. ОБ;

- 3 519,69 тыс. руб. ПД

2014г. – 131 587,67 тыс. руб.

в том числе:

– 126 997,62 тыс. руб. МБ;

– 1 053,10 тыс. руб. ОБ;

– 3 536,95тыс. руб. ПД

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Результатами реализации Программы к 2014 году станут:

-создание условий по раннему выявлению и развитию творческих способностей детей;

-реализация творческого потенциала обучающихся;

-создание комфортной среды и оптимальных условий для духовного, интеллектуального развития и удовлетворения культурных потребностей населения;

-сохранение и развитие единого культурного пространства в ЗАТО Александровск;

-сохранение культурных традиций;

-рост объема услуг оказываемых населению ЗАТО Александровск в сфере культуры и досуга;

-увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

-увеличение количества посещений городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий по сравнению с уровнем 2012 года;

-увеличение количества участников ежегодных городских конкурсов, фестивалей, смотров, выставок.



1. Характеристика проблемы,
решение которой осуществляется путем реализации Программы

В ЗАТО Александровск действуют 6 учреждений по культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования детей работа которых направлена на реализацию творческого потенциала населения, развитие самодеятельного народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий, обеспечение сохранения контингента учащихся, организацию работы по выявлению и раннему творческому развитию детей, молодежи ЗАТО Александровск.
Муниципальные бюджетные учреждения по культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования детей за последние годы накопили значительный опыт в работе с детьми и юношеством, любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами по интересам, семейными творческими коллективами, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в их реализации. При этом отмечается наличие активного спроса на услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников, традиционных праздников, концертов, фестивалей, игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на сохранение семейных традиций, других форм показа результатов творческой деятельности.
Программа предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что будет содействовать привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения других категорий населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры, сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школах и школе искусств ЗАТО Александровск и является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни населения ЗАТО Александровск.

2.Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижения тактической цели


п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед.

изм.

Значения показателя

Степень

влияния показателя (индикатора) на достижение цели, %

Источник данных

Отчетный

год

Текущий

год

Год реализации

Программы

2011

2012

2013

2014

Цель: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения

1.

Задача 1 Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры

1.1

Процент исполнения запланирован-ных мероприятий

%

не менее 93

не менее 93

не менее 93

не менее 93

20

отчёты

УКСиМП

2.

Задача 2. Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

2.1

Сохранение контингента обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на конец учебного года

%

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

10

Учреждения

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

2.2

Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах.

%

от

контингента обучающихся

не менее 30

не менее 30

не менее 30

не менее 30

10

Учреждения

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

2.3

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки

%

100

100

100

100

1

Учреждения

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

3.

Задача 3. Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

и искусства

3.1

Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями

%

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

18

Учреждения

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

4

Задача 4. Организация работы клубных формирований

4.1

Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования

%

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

10

Учреждение по культурно-досуговой деятельности

4.2

Исполнение плана мероприятий учреждений культурно-досуговой деятельности

%

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

10

Учреждение по культурно-досуговой деятельности

4.3

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки

%

100

100

100

100

1

Учреждение по культурно-досуговой деятельности

5.

Задача 5. Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений по культурно-досуговой деятельности

5.1

Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями

%

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

19

Учреждение по культурно-досуговой деятельности

6.

Задача 6: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности

6.1

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

%

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

1

Отчёт учреждения по культурно-досуговой деятельности



3. Перечень Программных мероприятий


п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Срок выполнения

(квартал, год)

Объёмы и источники финансирования

Показатели (индикаторы)

Результативности выполнения программных мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий

всего

2013

2014

наименование

2013

2014

Цель:Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения

1.

Задача 1 Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры

Организация и прове-дение социально-куль-турных мероприятий, муниципальных празд-ников

год

2 786,00

в т.ч. МБ -

2 786,00

1 393,00

в т.ч. МБ -

1 393,00

1 393,00

в т.ч. МБ -

1 393,00

Процент исполнения запланирован-ных мероприятий

не менее 93

не менее 93

УКСиМП

Итого по задаче 1

2 786,00

МБ 2 786,00

1 393,00

МБ 1 393,00

1 393,00

МБ 1 393,00

2.

Задача 2. Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

2.1

Обеспечение предо-ставления муници-пальной услуги по реа­лизации программ до-полнительного образо-вания в сфере культуры и искусства

год

40 569,19

МБ 40 569,19

19 899,58

МБ 19 899,58

20 669,61

МБ 20 669,61

Сохранение контингента обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на конец учебного года (%)

80

80

МБОУ ДОД

«ДШИ г.Полярный»

38 025,57

МБ 38 025,57

18 639,01

МБ 18 639,01

19 386,56

МБ 19 386,56

80

80

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Снежногорск»

31 500,96

МБ 31 500,96

15 442,71

МБ 15 442,71

16 058,25

МБ 16 058,25

80

80

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Гаджиево»

2.2

Обеспечение выпол-нения работ по про-ведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конферен-ций и иных программ-ных меропритий сила-ми учреждения

год

70,00

МБ 70,00

20,00

МБ 20,00

50 00

МБ 50,00

Доля обучающихся принимающих участие в конкурсах различного уровня (%)

30

30

МБОУ ДОД

«ДШИ г.Полярный»

306,44

МБ 306,08

153,40

МБ 153,40

153,04

МБ 153,04

30

30

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Снежногорск»

307,50

МБ 307,50

150,00

МБ 150,00

157,50

МБ 157,50

30

30

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Гаджиево»

2.3

Предоставление социальных гарантий работникам дополнительного образования детей

331,58

МБ 331,58

162,40

МБ 162,40

169,18

МБ 169,18

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки

%

100

100

МБОУ ДОД

«ДШИ г.Полярный»

344,20

МБ 344,20

172,07

МБ 172,07

172,13

МБ 172,13

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Снежногорск»

599,53

МБ 599,53

284,58

МБ 284,58

314,95

МБ 314,95

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Гаджиево»

Итого по Задаче 2.

112 054,97

МБ 112 054,97

54 923,75

МБ 54 923,75

57 131,22

МБ 57 131,22

3.

Задача 3: Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

3.1

Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения

год

733,16

МБ 733,16

362,79

МБ 362,79

370,37

МБ 370,37

Исполнение местного бюджета

в соответствии с установленными требованиями

(%)

100

100

МБОУ ДОД

«ДШИ г. Полярный»

615,97

МБ 615,97

305,32

МБ 305,32

310,65

МБ 310,65

100

100

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Снежногорск»

389,64

МБ 389,64

190,92

МБ 190,92

198,72

МБ 198,72

100

100

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Гаджиево»

Итого по задаче 3

1 738,77

МБ 1 738,77

859,03

МБ 859,03

879,74

МБ 879,74

4.

Задача 4. Организация работы клубных формирований

4.1

Организация деятельности клубных формирований

год

45 758,19

МБ 45 758,19

22 456,91

МБ 22 456,91

23 301,28

МБ 23 301,28

Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования (%)

90

90

МБУК «ГДК Современник»

33 493,05

МБ 31 867,17

ОБ 1 625,88

16 446,45

МБ 15 667,75

ОБ 778,70

17 046,60

МБ 16 199,42

ОБ 847,18

90

90

МБУК «ЦТиД»

44 884,62

МБ 44 474,93

ОБ 409,69

21 966,52

МБ 21 762,75

ОБ 203,77

22 918,10

МБ 22 712,18

ОБ 205,92

90

90

МБУК «ЦКС

г. Полярного»

4.2

Обеспечение выполнения работ по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения

год

375,60

МБ 375,60

187,80

МБ 187,80

187,80

МБ 187,80

Исполнение плана мероприятий учреждений культурно-досуговой деятельности

(%)

90

90

МБУК «ГДК Современник»

238,00

МБ 238,00

116,00

МБ 116,00

122,00

МБ 122,00

90

90

МБУК «ЦТиД»

796,84

МБ 796,84

388,70

МБ 388,70

408,14

МБ 408,14

90

90

МБУК «ЦКС

г. Полярного»

4.3

Предоставление социальных гарантий работникам культурно-досуговой сферы

год

683,37

МБ 683,37

337,44

МБ 337,44

345,93

МБ 345,93

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки

%

100

100

МБУК «ЦКС

г. Полярного»

1 287,59

МБ 1 287,59

639,55

МБ 639,55

648,04

МБ 648,04

МБУК «ГДК Современник»

395,97

МБ 395,97

193,74

МБ 193,74

202,23

МБ 202,23

МБУК «ЦТиД»

Итого по задаче 4

127 913,23

МБ 125 877,66

ОБ 2 035,57

62 733,11

МБ 61 750,64

ОБ 982,47

65 180,12

МБ 64 127,02

ОБ 1 053,10

5.

Задача 5. Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений по культурно-досуговой деятельности

5.1

Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения

год

3 905,56

МБ 3 905,56

1 915,12

МБ 1 915,12

1 990,44

МБ 1 990,44

Исполнение местного бюджета

в соответствии с установленными требованиями

(%)

100

100

МБУК «ГДК Современник»

1 067,33

МБ 1 067,33

522,03

МБ 522,03

545,30

МБ 545,30

100

100

МБУК «ЦТиД»

1 842,03

МБ 1 842,03

911,13

МБ 911,13

930,90

МБ 930,90

100

100

МБУК «ЦКС

г. Полярного»

Итого по задаче 5

6 814,92

МБ 8 011,30

3 348,28

МБ 3 348,28

3 466,64

МБ 3 466,64

6.

Задача 6: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности

6.1

Мероприятия направленные на предоставление платных услуг

год

1 475,30

ПД 1 475,30

732,23

ПД 732,23

743,07

ПД 743,07

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

%

не менее 1

МБУК «ГДК Современник»

600,00

ПД 600,00

300,00

ПД 300,00

300,00

ПД 300,00

МБУК «ЦТиД»

1 080,00

ПД 1 080,00

540,00

ПД 540,00

540,00

ПД 540,00

МБУК «ЦКС

г. Полярного»

1 768,00

ПД 1 768,00

884,00

ПД 884,00

884,00

ПД 884,00

МБОУ ДОД

«ДШИ г.Полярный»

1 379,34

ПД 1 379,34

686,46

ПД 686,46

692,88

ПД 692,88

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Снежногорск»

754,00

ПД 754,00

377,00

ПД 377,00

377,00

ПД 377,00

МБОУ ДОД

«ДМШ г. Гаджиево»

Итого по задаче 6

7 056,64

ПД 7 056,64

3 519,69

ПД 3 519,69

3 536,95

ПД 3 536,95

Всего по Программе,

в том числе:

258 364,53

126 776,86

131 587,67

МБ 249 272,32

МБ 122 274,70

МБ 126 997,62

ОБ 2 035,57

ОБ 982,47

ОБ 1 053,10

ПД 7 056,64

ПД 3 519,69

ПД 3 536,95

муниципальные услуги

240 659,81

118 033,96

122 625,85

МБ 238 624,24

МБ 117 051,49

МБ 121 572,75

ОБ 2 035,57

ОБ 982,47

ОБ 1 053,10

муниципальные работы

2 094,38

1 015,90

1 078,48

МБ 2 094,38

МБ 1 015,90

МБ 1 078,48

мероприятия по содержанию имущества

8 553,70

4 207,31

4 346,39

МБ 8 553,70

МБ 4 207,31

МБ 4 346,39

мероприятия направленные на предоставление платных услуг

7 056,64

ПД 7 056,64

3 519,69

ПД 3 519,69

3 536,95

ПД 3 536,95



4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО Александровск, оценка рисков ее реализации

Данная Программа направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений по культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования детей и соответствует цели - обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения
Реализация Программы позволит обеспечить творческое и культурное развитие личности, повысить участие населения в культурной жизни ЗАТО Александровск за счет привлечение большего количества участников в клубные формирования и популяризацию деятельности культурно-досуговых учреждений, повышение качества дополнительного образования детей.
Внешние риски реализации Программы - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию Программы.
Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений – участников процесса реализации Программы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.
С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.
Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности реализации ВЦП (приложение № 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденному постановлением администрации ЗАТО Александровск от 21.05.2012 №1207).

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций государственного управления

Всего

( тыс.руб.)

Плановый период

2013

2014

Всего по программе

258 364,53

126 776,86

131 587,67

по КОСГУ 24101

242 754,19

119 049,86

123 704,33

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск

240 718,62

118 067,39

122 651,23

211 Заработная плата всего:

164 039,20

80 411,38

83 627,82

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

28 252,74

13 849,38

14 403,36

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

23 347,65

11 444,93

11 902,72

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

29 779,77

14 597,93

15 181,84

МБУК «ГДК «Современник»»

28 607,22

14 023,15

14 584,07

МБУК «ЦКС»

31 634,75

15 474,43

16 160,32

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

22 417,07

11 021,56

11 395,51

212 Прочие выплаты всего:

3 812,84

1 881,20

1 931,64

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

356,00

177,97

178,03

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

663,33

322,48

340,85

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

406,08

199,77

206,31

МБУК «ГДК «Современник»»

1 287,59

639,55

648,04

МБУК «ЦКС»

695,87

343,69

352,18

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

403,97

197,74

206,23

213 Начисления на выплаты по оплате труда всего:

49 539,83

24 284,23

25 255,60

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

8 532,32

4 182,51

4 349,81

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

7 050,99

3 456,37

3 594,62

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

8 993,49

4 408,57

4 584,92

МБУК «ГДК «Современник»»

8 639,38

4 234,99

4 404,39

МБУК «ЦКС»

9 553,70

4 673,28

4 880,42

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

6 769,95

3 328,51

3 441,44

221 Услуги связи всего:

410,60

190,30

220,30

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

45,54

22,77

22,77

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

30,00

0,00

30,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

48,52

24,26

24,26

МБУК «ГДК «Современник»»

112,86

56,43

56,43

МБУК «ЦКС»

106,66

53,33

53,33

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

67,02

33,51

33,51

222 Транспортные услуги всего:

658,80

328,40

330,40

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

26,04

13,02

13,02

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

74,00

36,00

38,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

70,14

35,07

35,07

МБУК «ГДК «Современник»»

72,18

36,09

36,09

МБУК «ЦКС»

119,82

59,91

59,91

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

76,62

38,31

38,31

Культура

220,00

110,00

110,00

223 Коммунальные услуги всего:

14 501,98

7 084,19

7 417,79

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

824,95

399,52

425,43

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

849,87

411,43

438,44

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

1 392,55

676,27

716,28

МБУК «ГДК «Современник»»

7 338,74

3 611,10

3 727,64

МБУК «ЦКС»

2 502,48

1 213,32

1 289,16

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

1 593,39

772,55

820,84

225 Работы, услуги по содержанию имущества всего:

2 011,66

1 005,83

1 005,83

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

179,58

89,79

89,79

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

53,76

26,88

26,88

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

79,02

39,51

39,51

МБУК «ГДК «Современник»»

654,42

327,21

327,21

МБУК «ЦКС»

608,50

304,25

304,25

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

436,38

218,19

218,19

226 Прочие работы, услуги всего:

3 453,19

1 738,10

1 715,09

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

397,10

198,55

198,55

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

211,39

117,20

94,19

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

162,00

81,00

81,00

МБУК «ГДК «Современник»»

459,36

230,93

228,43

МБУК «ЦКС»

166,96

83,48

83,48

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

516,38

256,94

259,44

Культура

1 540,00

770,00

770,00

290 Прочие расходы всего:

1 142,46

569,73

572,73

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

109,00

53,00

56,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

5,20

2,60

2,60

МБУК «ГДК «Современник»»

53,46

26,73

26,73

МБУК «ЦКС»

23,60

11,80

11,80

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

11,20

5,60

5,60

Культура

940,00

470,00

470,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов всего:

1 148,06

574,03

574,03

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

61,94

30,97

30,97

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

18,00

9,00

9,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

34,00

17,00

17,00

МБУК «ГДК «Современник»»

196,16

98,08

98,08

МБУК «ЦКС»

542,80

271,40

271,40

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

209,16

104,58

104,58

Культура

86,00

43,00

43,00

средства областного бюджета:

2 035,57

982,47

1 053,10

211 Заработная плата всего

922,05

451,98

470,07

МБУК «ЦКС»

206,99

110,35

96,64

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

715,06

341,63

373,43

212 Прочие выплаты всего:

835,06

393,99

441,07

МБУК «ЦКС»

140,19

60,09

80,10

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

694,87

333,90

360,97

213 Начисления на выплаты по оплате

278,46

136,50

141,96

МБУК «ЦКС»

62,51

33,33

29,18

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

215,95

103,17

112,78

по КОСГУ 24102 в том числе:

8 553,70

4 207,31

4 346,39

Средства бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск

8 553,70

4 207,31

4 346,39

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

615,97

305,32

310,65

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

389,64

190,92

198,72

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

733,16

362,79

370,37

МБУК «ГДК «Современник»»

3 905,56

1 915,12

1 990,44

МБУК «ЦКС»

1 842,03

911,13

930,90

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

1 067,34

522,03

545,31

Средства от приносящей доход деятельности:

7 056,64

3 519,69

3 536,95

МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск»

1 379,34

686,46

692,88

МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево»

754,00

377,00

377,00

МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный»

1 768,00

884,00

884,00

МБУК «ГДК «Современник»»

1 475,30

732,23

743,07

МБУК «ЦКС»

1 080,00

540,00

540,00

МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево»

600,00

300,00

300,00





Возврат к списку