Постановление № 2982

13.12.2012

2012

Постановление № 2982

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 13 » декабря 2012 г. № 2982


О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу «Школьное здоровое питание» на 2013 - 2014 годы


В связи с необходимостью уточнения прогнозного объема бюджетных ассиг-нований, предусмотренных на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы, в со-ответствии с распоряжением администрации ЗАТО Александровск от 22.06.2012 № 174 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания в муниципаль-ном образовании ЗАТО Александровск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную ведомственную целевую программу «Школьное здоровое питание» на 2013 - 2014 годы, утвержденную постановлени-ем администрации ЗАТО Александровск от 11.10.2012 № 2280, изложив ее в но-вой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распро-страняется на правоотношения, возникшие с 11.10.2012.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управ-ление образования администрации ЗАТО Александровск (Т.Н. Горюшина).


Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк







УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации ЗАТО Александровск
от« 13 » декабря 2012 г. № 2982




Муниципальная ведомственная целевая программа
«Школьное здоровое питание »
на 2013 - 2014 гг.


Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Наименование Программы

Муниципальная ведомственная целевая программа «Школьное здоровое питание» на 2013 -2014гг. (далее – Программа)

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа

Поддержка и укрепление здоровья населения

Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)

Создание в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья

Задачи программы

1. Обеспечение бесплатным молоком обучающихся в 1- 4 классах муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – МОУ).

2. Обеспечение организованным питанием обучающихся МОУ.

3. Обеспечение питанием детей, находящихся в оздоровительном лагере дневного пребывания в МОУ.

Целевые показатели (индикаторы)

1.Доля обучающихся в 1-4 классах МОУ, получающих бесплатное молоко - 100 %;

2. Доля обучающихся отдельных категорий, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием от общего количества обучающихся МОУ – не менее 20 %;

3.Доля обучающихся, обеспеченных организованным горячим одноразовым питанием от общего количества обучающихся МОУ – не менее 100 %;

4.Доля обучающихся, обеспеченных организованным горячим двухразовым питанием от общего количества обучающихся МОУ – не менее 50 %;

5. Доля детей, обеспеченных питанием в оздоровительном лагере дневного пребывания-100 %;

6. Выполнение муниципального задания -100 %;

7. Доля работников МАОУ, воспользовавшихся правом на возмещение затрат на оплату проезда к месту отдыха и обратно- не менее 100%.

Краткая характеристика программных мероприятий

1.Предоставление бесплатного молока обучающимся в 1-4 классах МОУ;

2.Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся МОУ;

3. Дополнительные платные услуги. Предоставление организованного одноразового питания обучающимся МОУ;

4. Дополнительные платные услуги. Предоставление организованного двухразового питания обучающимся МОУ;

5. Предоставление питания детям, находящимся в оздоровительном лагере дневного пребывания в МОУ;

6. Содержание имущества муниципального автономного учреждения образования «Комбинат школьного питания ЗАТО Александровск» (далее МАУО «КШП»);

7. Возмещение затрат на оплату проезда к месту отдыха и обратно.

Сроки реализации Программы

2013 -2014гг.

Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей

Всего на Программу: 98 354,18тыс.руб.,

-16 083,37 тыс.руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее –местный бюджет/ МБ);

-42 932,90 тыс.руб. средства областного бюджета (далее – ОБ)

- 39 337,91 тыс.руб. за счет собственных доходов учреждения (далее ВБ)

По годам реализации Программы:

2013 год:

Всего – 48 039,19тыс.руб.

-7 940,92 тыс. руб. МБ

-20 597,70 тыс. руб. ОБ

-19 500,57 тыс.руб. ВБ

2014 год

Всего – 50 314,99тыс.руб.

-8 142,45 тыс. руб. МБ

-22 335,20 тыс. руб. ОБ

-19 837,34 тыс.руб. ВБ

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

1. Доля обучающихся в 1-4 классах МОУ, получающих бесплатное молоко - 100 %;

2. Доля обучающихся отдельных категорий, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием от общего количества обучающихся МОУ – не менее 20 %;

3.Доля обучающихся, обеспеченных организованным горячим одноразовым питанием, от общего количества обучающихся МОУ – не менее 100 %;

4.Доля обучающихся, обеспеченных организованным горячим двухразовым питанием, от общего количества обучающихся МОУ- не менее 50 %;

5 Доля детей, обеспеченных питанием в оздоровительном лагере дневного пребывания-100 %;

6. Выполнение муниципального задания -100 %;

7. Доля работников МАУО, воспользовавшихся правом на возмещение затрат на оплату проезда к месту отдыха и обратно- не менее 100%.



1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации Программы

В рамках реализации Национальной образовательной инициативы « Наша но-вая школа» муниципальное автономное учреждение образования «Комбинат школьного питания ЗАТО Александровск» (далее – МАУО «КШП»), являясь субъ-ектом бюджетного планирования, осуществляет полномочия по созданию условий для сохранения и укрепления физического здоровья школьников на территории ЗАТО Александровск, обеспечения рационального здорового питания обучаю-щихся в период их пребывания в МОУ.
МАУО « КШП ЗАТО Александровск» было создано для приведения органи-зации питания учащихся МОУ в единую систему, что позволяет совершенствовать систему питания учащихся, связанную напрямую с сохранением здоровья и улучшением демографической обстановки.
Сегодня здоровье ребенка должно рассматриваться не только как цель и ре-зультат образовательного процесса, но и как критерий оценки качества и эффек-тивности деятельности образовательного учреждения.
С учетом проживания в условиях Крайнего Севера и длительного пребывания обучающихся в общеобразовательных учреждениях (шесть и более часов в день) в школах должно быть организовано полноценное горячее питание для всех обу-чающих: как за счет бюджетных средств для льготных категорий обучающихся, так и путем активного привлечения средств родителей.
Сегодня особенно остро стоит вопрос об организации рационального школь-ного питания. Питание должно быть сбалансированным, в течение дня ребенок должен получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных ве-ществ. С учетом того, что большую часть времени дети проводят в школе, то и полноценно питаться они должны здесь же.
В рамках Программы предлагается решение задач в части обеспечения полно-ценного питания обучающихся МОУ.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

№ п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Степень влия-ния,%

Источник данных

Отчётный год

Текущий год

Год реализации Программы

2011

2012

2013

2014

Цель: Создание в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья

Задача 1 Обеспечение бесплатным молоком обучающихся в 1- 4 классах МОУ

1

Доля обучающихся в 1-4 классах МОУ, получающих бесплатное молоко

%

100

100

100

100

30

МАУО «КШП»

2

Выполнение муниципального задания

%

100

100

100

100

2

МАУО «КШП»

3

Доля работников МАУО, воспользовавшихся правом на возмещение затрат на оплату проезда к месту отдыха и обратно- не менее 100%.

%

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

3

МАУО «КШП»

Задача 2 Обеспечение организованным питанием обучающихся МОУ

1

Доля обучающихся обеспеченных организованным горячим одноразовым питанием, от общего количества обучающихся МОУ

%

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

25

МАУО «КШП»

2

Доля обучающихся обеспеченных организованным горячим двухразовым питанием, от общего количества обучающихся МОУ

%

28

34

41

не менее 50

15

МАУО «КШП»

3

Доля обучающихся отдельных категорий, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием от общего количества обучающихся МОУ

%

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

15

МАУО «КШП»

Задача 3 Обеспечение питанием детей, находящихся в оздоровительном лагере дневного пребывания в МОУ

1

Доля детей, обеспеченных питанием в оздоровительном лагере дневного пребывания

%

100

100

100

100

10

МАУО «КШП»


3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Объемы и источники финансирования (руб.)

Показатели (индикаторы) результативности програмных мероприятий

Перечень организаций, учавствующих в реализации програмных мероприятий

Всего

2013

2014

Наименование

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель: Обеспечение качественным питанием обучающихся в муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Александровск

1

Задача 1: Предоставление бесплатного молока учащимся 1-4 классов муниципальным образовательным учреждениям

1.1

Предоставление бесплатного молока учащимся 1-4 классов муниципальным образовательным учреждениям

2013-2014

13 176,39

6 533,47

6 642,92

Количество обучающихся в 1-4 классах, человек

2267

2267

МАУО "КШП " МБОУ ООШ № 1;
МБОУ ООШ №2;
МБОУ Гимназия;
МБОУ СОШ 266;
МБОУ ООШ 269;
МБОУ ООШ 279;
МБОУ СОШ 280;
МБОУ СОШ 276

МБ

11 409,39

5 647,77

5 761,62

Доля обучающихся в 1-4 классах муниципальных образовательных учреждений получающих бесплатное молоко, %

100

100

ОБ

1 767,00

885,70

881,30

1.2

Содержание имущества МАУО «КШП ЗАТО Александровск

2013-2014

72,45

34,52

37,93

Количество учреждений

1

1

МАУО "КШП "

МБ

72,45

34,52

37,93

1.3

Предоставление социальных гарантий работникам

2013-2014

944,19

470,39

473,80

Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки,чел.

68

68

МАУО "КШП "

МБ

358,19

177,39

180,80

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, %

ВБ

586,00

293,00

293,00

Итого по разделу 2,
в том числе

14 193,03

7 038,38

7 154,65

МБ

11 840,03

5 859,68

5 980,35

ОБ

1 767,00

885,70

881,30

ВБ

586,00

293,00

293,00

2

Задача 2: Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся муниципальных образовательных учреждений

2.1

Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся муниципальных образовательных учреждений

2013-2014

34 521,00

16 495,00

18 026,00

Количество обучающихся, относящихся к льготной категории детей, человек

972

972

МБОУ ООШ № 1;
МБОУ ООШ №2;
МБОУ Гимназия;
МБОУ СОШ 266;
МБОУ ООШ 269;
МБОУ ООШ 279;
МБОУ СОШ 280;
МБОУ СОШ 276

ОБ

34 521,00

16 495,00

18 026,00

Доля обучающихся отдельных категорий, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием от общего количества обучающихся , %

не менее 20

не менее 20

2.2.

Дополнительные платные улуги.Предоставление организованного одноразового питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений

2013-2014

27 700,00

13 700,00

14 000,00

Количество обучающихся, человек

4752

4752

ВБ

27 700,00

13 700,00

14 000,00

Доля обучающихся обеспеченных организованным горячим одноразовым питанием от общего количества обучающихся, %

100

100

МБОУ ООШ № 1;
МБОУ ООШ №2;
МБОУ Гимназия;
МБОУ СОШ 266;
МБОУ ООШ 269;
МБОУ ООШ 279;
МБОУ СОШ 280;
МБОУ СОШ 276

2.3

Дополнительные платные улуги.Предоставление организованного двухразового питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений

2013-2014

11 051,91

5 507,57

5 544,34

Количество обучающихся, человек

4752

4752

МБОУ ООШ № 1;
МБОУ ООШ №2;
МБОУ Гимназия;
МБОУ СОШ 266;
МБОУ ООШ 269;
МБОУ ООШ 279;
МБОУ СОШ 280;
МБОУ СОШ 276

ВБ

11 051,91

5 507,57

5 544,34

Доля обучающихся обеспеченных организованным горячим двухразовым питанием от общего количества обучающихся, %

41

50

Итого по разделу 2,
в том числе

62 221,00

30 195,00

32 026,00

ОБ

34 521,00

16 495,00

18 026,00

ВБ

38 751,91

19 207,57

19 544,34

3

Предоставление питания детям, находящимся в оздоровительном лагере дневного пребывания в каникулярное время;

3.1

Предоставление питания детям, находящимся в оздоровительном лагере дневного пребывания в муниципальных образовательных учреждениях

2013-2014

10 888,24

5 298,24

5 590,00

Количество обучающихся, подавших заявления, человек

2200

2200

Управление образования ЗАТО Александровск

МБ

4 243,34

2 081,24

2 162,10

Доля обучающихся, посещающих городской лагерь от общего числа обучающихся, подавших заявления %

100

100

ОБ

6 644,90

3 217,00

3 427,90

Итого по разделу 3,
в том числе

10 888,24

5 298,24

5 590,00

МБ

4 243,34

2 081,24

2 162,10

ОБ

6 644,90

3 217,00

3 427,90

Итого по программе, в том числе

98 354,18

48 039,19

50 314,99

МБ

16 083,37

7 940,92

8 142,45

ОБ

42 932,90

20 597,70

22 335,20

ВБ

39 337,91

19 500,57

19 837,34

муниципальные услуги (работы)

58 585,63

28 326,71

30 258,92

МБ

15 652,73

7 729,01

7 923,72

ОБ

42 932,90

20 597,70

22 335,20

мероприятия по содежанию имущества

72,45

34,52

37,93

МБ

72,45

34,52

37,93

иные мероприятия

39 696,10

19 677,96

20 018,14

МБ

358,19

177,39

180,80

ВБ

39 337,91

19 500,57

19 837,34

 

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы позволит обеспечить:
- детей МОУ сбалансированным, качественным питанием, гарантируя при этом полное исключение санитарно-гигиенических рисков;
- поддержку и укрепление здоровья подрастающего поколения, формирова-ние у школьников осознанного отношения к здоровому питанию, улучшение здоро-вья школьников благодаря повышению качества школьного питания.
Описание внешних рисков реализации Программы:
- принятие нового закона об образовании;
- миграция населения (резкое изменение контингента образовательных учрежде-ний), изменение демографической ситуации.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- отсутствие учащихся во время учебного года в МОУ в учебное время по уважи-тельным причинам;
- оперативное реагирование на изменения действующего законодательства;
анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка рас-пределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы:
- искажение прогнозных показателей учащихся МОУ;
- несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между МОУ.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
- своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям;
- своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования ЗАТО Александровск в части перераспределения средств.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций
сектора государственного
управления

Всего, тыс.руб.

В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.руб.

2013 год

2014 год

Всего по Программе:

98 354,18

48 039,19

50 314,99

211 Заработная плата

29 438,89

14 430,82

15 008,07

212 Прочие выплаты

944,19

470,39

473,80

213 Начисления на выплаты по оплате труда

8 890,54

4 358,11

4 532,43

221 Услуги связи

309,58

154,79

154,79

222 Транспортные услуги

0,00

0,00

0,00

223 Коммунальные услуги

353,74

170,47

183,27

225 Работы, услуги по содержанию имущества

554,91

229,92

324,99

226 Прочие работы, услуги

1 580,55

837,81

742,74

262 Пособия по социальной помощи населению

0,00

0,00

0,00

290 Прочие расходы

250,00

125,00

125,00

310 Увеличение стоимости основных средств

100,00

50,00

50,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов

55 931,78

27 211,88

28 719,90

В том числе за счет:

1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

16 083,37

7 940,92

8 142,45

211 Заработная плата

7 538,27

3 695,23

3 843,04

212 Прочие выплаты

358,19

177,39

180,80

213 Начисления на выплаты по оплате труда

2 276,56

1 115,96

1 160,60

221 Услуги связи

197,60

98,80

98,80

223 Коммунальные услуги

118,31

56,32

61,99

225 Работы, услуги по содержанию имущества

272,71

88,82

183,89

226 Прочие работы, услуги

95,07

95,07

340 Увеличение стоимости материальных запасов

5 226,66

2 613,33

2 613,33

2. средств областного бюджета

42 932,90

20 597,70

22 335,20

211 Заработная плата

8 988,68

4 406,21

4 582,47

213 Начисления на выплаты по оплате труда

2 714,58

1 330,68

1 383,90

225 Работы, услуги по содержанию имущества

82,20

41,10

41,10

226 Прочие работы, услуги

784,12

392,06

392,06

340 Увеличение стоимости материальных запасов

30 363,32

14 427,65

15 935,67

3. собственных доходов учреждения

39 337,91

19 500,57

19 837,34

211 Заработная плата

12 911,94

6 329,38

6 582,56

212 Прочие выплаты

586,00

293,00

293,00

213 Начисления на выплаты по оплате труда

3 899,40

1 911,47

1 987,93

221 Услуги связи

111,98

55,99

55,99

223 Коммунальные услуги

235,43

114,15

121,28

225 Работы, услуги по содержанию имущества

200,00

100,00

100,00

226 Прочие работы, услуги

701,36

350,68

350,68

290 Прочие расходы

250,00

125,00

125,00

310 Увеличение стоимости основных средств

100,00

50,00

50,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов

20 341,80

10 170,90

10 170,90





Возврат к списку