- ★
- Муниципалитет
- Деятельность
- Муниципальные услуги
- Аукционы
- Муниципальный заказ
- Исполнение Указов Президента РФ
- Оценка эффективности деятельности ОМСУ
- Противодействие коррупции
- Общественный совет при администрации
- Обеспечение стабильного социально-экономического развития ЗАТО
- Оценка регулирующего воздействия
- Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
- Информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
- Местные инициативы
- Конкурс «Малые города»
- Муниципальный контроль
- Ведомственный контроль
- Национальные проекты
- Реализация Стратегии государственной национальной политики
- Всероссийская перепись населения 2020
- Антимонопольный комплаенс
- Ответственное обращение с животными
- Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории ЗАТО Александровск
- Социальная сфера
- Отселение из ЗАТО
- Безопасность населения
- Градостроительство и архитектура
- Здравоохранение
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Муниципальное имущество
- Культура
- Молодёжная политика и спорт
- Транспортное обслуживание
- Образование
- Общественные организации и объединения
- Социальная защита
- Неформальная занятость
- Экономика и бизнес
- В помощь потребителю
- Документы
- Пресс-служба
- Приёмная
Постановление № 701
21.03.2013
2013
Постановление № 701
Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск 24.05.2012 №1207, и в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2176 (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012 № 2945) изменения, и изложить ее в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (А.И. Хвостенко)
Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «21» марта 2013 г. № 701
«Развитие творческого потенциала и организация
досуга населения ЗАТО Александровск»
на 2013 – 2014 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
|
Наименование Программы |
МВЦП «Развитие творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее - Программа) |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Создание условий для разностороннего развития личности |
|
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения |
|
Задачи программы |
1.Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры; 2.Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства; 3.Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства; 4.Организация работы клубных формирований; 5.Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений по культурно-досуговой деятельности; 6. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности. 7.Предоставление социальных гарантий работникам дополнительного образования детей. 8.Предоставление социальных гарантий работникам культурно-досуговой сферы. |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
1.Процент исполнения запланированных Управлением культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (далее – УКСиМП) запланирован-ных мероприятий; 2.Сохранение контингента обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на конец учебного года; 3.Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах; 4.Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования; 5.Исполнение плана мероприятий учреждений культурно-досуговой деятельности; 6.Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями; 7.Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования; 8. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки. |
|
Краткая характеристика программных мероприятий
|
1.Организация и проведение социально-культурных мероприятий, муниципальных праздников. 2.Обеспечение предоставления муниципальной услуги по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 3.Обеспечение выполнения работ по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения. 4.Организация деятельности клубных формирований; 5.Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения. |
|
Сроки реализации Программы |
2013- 2014гг. |
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
Всего по программе: 257 971 564,00 руб., в том числе: -248 879 354,00 руб. - бюджет ЗАТО Александровск (далее - местный бюджет, МБ) - 2 035 570,00 руб. - областной бюджет (ОБ) - 7 056 640,00 руб. – от приносящей доход деятельности (ПД) по годам реализации Программы: 2013г.- 127 776 877,00 руб. в том числе: - 123 274 713,00 руб. МБ; - 982 474,00 руб. ОБ; - 3 519 690,00 руб. ПД 2014г. – 130 194 687,00 руб. в том числе: – 125 604 641,00 руб. МБ; – 1 053 096,00 руб. ОБ; – 3 536 950,00 руб. ПД |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
Результатами реализации Программы к 2014 году станут: -создание условий по раннему выявлению и развитию творческих способностей детей; -реализация творческого потенциала обучающихся; -создание комфортной среды и оптимальных условий для духовного, интеллектуального развития и удовлетворения культурных потребностей населения; -сохранение и развитие единого культурного пространства в ЗАТО Александровск; -сохранение культурных традиций; -рост объема услуг оказываемых населению ЗАТО Александровск в сфере культуры и досуга; -увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях; -увеличение количества посещений городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий по сравнению с уровнем 2012 года; -увеличение количества участников ежегодных городских конкурсов, фестивалей, смотров, выставок. |
В ЗАТО Александровск действуют 6 учреждений по культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования детей работа которых направлена на реализацию творческого потенциала населения, развитие самодеятельного народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий, обеспечение сохранения контингента учащихся, организацию работы по выявлению и раннему творческому развитию детей, молодежи ЗАТО Александровск.
Муниципальные бюджетные учреждения по культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования детей за последние годы накопили значительный опыт в работе с детьми и юношеством, любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами по интересам, семейными творческими коллективами, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в их реализации. При этом отмечается наличие активного спроса на услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников, традиционных праздников, концертов, фестивалей, игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на сохранение семейных традиций, других форм показа результатов творческой деятельности.
Программа предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что будет содействовать привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения других категорий населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры, сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школах и школе искусств ЗАТО Александровск и является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни населения ЗАТО Александровск.
2.Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния
показателей (индикаторов) на достижения тактической цели
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значения показателя |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели, % |
Источник данных | ||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Год реализации Программы | |||||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | ||||||||
|
Цель: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения | |||||||||||
|
1. |
Задача 1 Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры | ||||||||||
|
1.1 |
Процент исполнения запланирован-ных мероприятий
|
% |
не менее 93 |
не менее 93 |
не менее 93 |
не менее 93 |
20 |
отчёты УКСиМП | |||
|
2. |
Задача 2. Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | ||||||||||
|
2.1 |
Сохранение контингента обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на конец учебного года |
% |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
10 |
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | |||
|
2.2 |
Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах. |
% от контингента обучающихся |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
10 |
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | |||
|
2.3 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | |||
|
3. |
Задача 3. Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | ||||||||||
|
3.1 |
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями |
% |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
18 |
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | |||
|
4 |
Задача 4. Организация работы клубных формирований | ||||||||||
|
4.1 |
Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования |
% |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90
|
10 |
Учреждение по культурно-досуговой деятельности | |||
|
4.2 |
Исполнение плана мероприятий учреждений культурно-досуговой деятельности |
%
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90 |
10 |
Учреждение по культурно-досуговой деятельности | |||
|
4.3 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
Учреждение по культурно-досуговой деятельности | |||
|
5. |
Задача 5. Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений по культурно-досуговой деятельности | ||||||||||
|
5.1 |
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями |
% |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
19 |
Учреждение по культурно-досуговой деятельности | |||
|
6. |
Задача 6: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности | ||||||||||
|
6.1 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
1 |
Отчёт учреждения по культурно-досуговой деятельности | |||
3. Перечень Программных мероприятий
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объёмы и источники финансирования |
Показатели (индикаторы) Результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| |||||||||||
|
Всего (руб.) |
2013 |
2014 |
наименование |
2013 |
2014 |
| |||||||||||
|
Цель:Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения |
| ||||||||||||||||
|
1. |
Задача 1 Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры |
| |||||||||||||||
|
|
Организация и прове-дение социально-куль-турных мероприятий, муниципальных празд-ников |
год |
2 393 000,00 в т.ч. МБ - 2 393 000,00
|
2 393 000,00 в т.ч. МБ - 2 393 000,00
|
|
Процент исполнения запланирован-ных мероприятий |
не менее 93 |
|
УКСиМП | ||||||||
|
|
Итого по задаче 1 |
|
2 393 000,00 МБ 2 393 000,00
|
2 393 000,00 МБ 2 393 000,00 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
2. |
Задача 2. Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
| |||||||||||||||
|
2.1 |
Обеспечение предо-ставления муници-пальной услуги по реализации программ до-полнительного образо-вания в сфере культуры и искусства |
год |
40 569 190,00 МБ 40 569 190,00 |
19 899 580,00 МБ 19 899 580,00
|
20 669 610,00 МБ 20 669 610,00
|
Сохранение контингента обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на конец учебного года (%) |
80 |
80 |
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
| |||||||
|
38 025 570,00 МБ 38 025 570,00
|
18 639 010,00 МБ 18 639 010,00
|
19 386 560,00 МБ 19 386 560,00
|
80 |
80 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
| |||||||||||
|
31 500 960,00 МБ 31 500 960,00
|
15 442 710,00 МБ 15 442 710,00
|
16 058 250,00 МБ 16 058 250,00
|
80 |
80 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
| |||||||||||
|
2.2 |
Обеспечение выпол-нения работ по про-ведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конферен-ций и иных программ-ных мероприятий сила-ми учреждения |
год |
70 000,00 МБ 70 000,00
|
20 000,00 МБ 20 000,00 |
50 000,00 МБ 50 000,00
|
Доля обучающихся принимающих участие в конкурсах различного уровня (%) |
30 |
30 |
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
| |||||||
|
306 440,00 МБ 306 440,00 |
153 400,00 МБ 153 400,00 |
153 040,00 МБ 153 040,00 |
30 |
30 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
| |||||||||||
|
307 500,00 МБ 307 500,00 |
150 000,00 МБ 150 000,00 |
157 500,00 МБ 157 500,00 |
30 |
30 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
| |||||||||||
|
2.3 |
Предоставление социальных гарантий работникам дополнительного образования детей |
|
331 580,00 МБ 331 580,00 |
162 400,00 МБ 162 400,00 |
169 180,00 МБ 169 180,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки % |
100 |
100 |
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
| |||||||
|
344 200,00 МБ 344 200,00 |
172 070,00 МБ 172 070,00 |
172 130,00 МБ 172 130,00 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
| |||||||||||||
|
599 526,00 МБ 599 526,00 |
284 580,00 МБ 284 580,00 |
314 946,00 МБ 314 946,00 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
| |||||||||||||
|
|
Итого по Задаче 2. |
|
112 054 970,00 МБ 112 054 970,00
|
54 923 750,00 МБ 54 923 750,00
|
57 131 220,00 МБ 57 131 220,00
|
|
|
|
|
| |||||||
|
3. |
Задача 3: Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
| |||||||||||||||
|
3.1 |
Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения |
год |
733 160,00 МБ 733 160,00 |
362 790,00 МБ 362 790,00 |
370 370,00 МБ 370 370,00 |
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями (%) |
100 |
100 |
МБОУ ДОД «ДШИ г. Полярный» |
| |||||||
|
615 968,00 МБ 615 968,00 |
305 317,00 МБ 305 317,00 |
310 651,00 МБ 310 651,00 |
100 |
100 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
| |||||||||||
|
389 640,00 МБ 389 640,00 |
190 920,00 МБ 190 920,00 |
198 720,00 МБ 198 720,00 |
100 |
100 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
| |||||||||||
|
|
Итого по задаче 3 |
|
1 738 768,00 МБ 1 738 768,00 |
859 027,00 МБ 859 027,00 |
879 741,00 МБ 879 741,00 |
|
|
|
|
| |||||||
|
4. |
Задача 4. Организация работы клубных формирований |
| |||||||||||||||
|
4.1 |
Организация деятельности клубных формирований |
год |
45 758 190,00 МБ 45 758 190,00
|
22 456 910,00 МБ 22 456 910,00
|
23 301 280,00 МБ 23 301 280,00
|
Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования (%) |
90 |
90 |
МБУК «ГДК Современник» |
| |||||||
|
33 493 050,00 МБ 31 867 170,00 ОБ 1 625 880,00
|
16 446 450,00 МБ 15 667 750,00 ОБ 778 700,00
|
17 046 600,00 МБ 16 199 420,00 ОБ 847 180,00
|
90 |
90 |
МБУК «ЦТиД» |
| |||||||||||
|
44 884 620,00 МБ 44 474 930,00 ОБ 409 690,00
|
21 966 520,00 МБ 21 762 750,00 ОБ 203 770,00
|
22 918 100,00 МБ 22 712 180,00 ОБ 205 920,00
|
90 |
90 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
| |||||||||||
|
4.2 |
Обеспечение выполнения работ по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения |
год |
375 600,00 МБ 375 600,00 |
187 800,00 МБ 187 800,00 |
187 800,00 МБ 187 800,00 |
Исполнение плана мероприятий учреждений культурно-досуговой деятельности (%) |
90 |
90 |
МБУК «ГДК Современник» |
| |||||||
|
238 000,00 МБ 238 000,00 |
116 000,00 МБ 116 000,00 |
122 000,00 МБ 122 000,00 |
90 |
90 |
МБУК «ЦТиД» |
| |||||||||||
|
796 840,00 МБ 796 840,00 |
388 700,00 МБ 388 700,00 |
408 140,00 МБ 408 140,00 |
90 |
90 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
| |||||||||||
|
4.3 |
Предоставление социальных гарантий работникам культурно-досуговой сферы |
год |
683 370,00 МБ 683 370,00 |
337 440,00 МБ 337 440,00 |
345 930,00 МБ 345 930,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки % |
100 |
100 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
| |||||||
|
1 287 594,00 МБ 1 287 594,00 |
639 550,00 МБ 639 550,00 |
648 044,00 МБ 648 044,00 |
МБУК «ГДК Современник» |
| |||||||||||||
|
395 970,00 МБ 395 970,00 |
193 740,00 МБ 193 740,00 |
202 230,00 МБ 202 230,00 |
МБУК «ЦТиД» |
| |||||||||||||
|
|
Итого по задаче 4 |
|
127 913 266,00 МБ 125 877 696,00 ОБ 2 035 570,00
|
62 733 130,00 МБ 61 750 656,00 ОБ 982 474,00
|
65 180 136,00 МБ 64 127 040,00 ОБ 1 053 096,00
|
|
|
|
|
| |||||||
|
5. |
Задача 5. Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений по культурно-досуговой деятельности |
| |||||||||||||||
|
5.1 |
Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения |
год |
3 905 560,00 МБ 3 905 560,00 |
1 915 120,00 МБ 1 915 120,00 |
1 990 440,00 МБ 1 990 440,00 |
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями (%) |
100 |
100 |
МБУК «ГДК Современник» |
| |||||||
|
1 067 330,00 МБ 1 067 330,00 |
522 030,00 МБ 522 030,00 |
545 300,00 МБ 545 300,00 |
100 |
100 |
МБУК «ЦТиД» |
| |||||||||||
|
1 842 030,00 МБ 1 842 030,00 |
911 130,00 МБ 911 130,00 |
930 900,00 МБ 930 900,00 |
100 |
100 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
| |||||||||||
|
|
Итого по задаче 5 |
|
6 814 920,00 МБ 6 814 920,00 |
3 348 280,00 МБ 3 348 280,00 |
3 466 640,00 МБ 3 466 640,00 |
|
|
|
|
| |||||||
|
6. |
Задача 6: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности |
| |||||||||||||||
|
6.1
|
Мероприятия направленные на предоставление платных услуг |
год |
1 475 300,00 ПД 1 475 300,00 |
732 230,00 ПД 732 230,00 |
743 070,00 ПД 743 070,00 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 1 |
МБУК «ГДК Современник» |
| |||||||
|
600 000,00 ПД 600 000,00 |
300 000,00 ПД 300 000,00 |
300 000,00 ПД 300 000,00 |
МБУК «ЦТиД» |
| |||||||||||||
|
1 080 000,00 ПД 1 080 000,00 |
540 000,00 ПД 540 000,00 |
540 000,00 ПД 540 000,00 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
| |||||||||||||
|
|
|
1 768 000,00 ПД 1 768 000,00 |
884 000,00 ПД 884 000,00 |
884 000,00 ПД 884 000,00 |
|
|
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
| ||||||||
|
|
|
1 379 340,00 ПД 1 379 340,00 |
686 460,00 ПД 686 460,00 |
692 880,00 ПД 692 880,00 |
|
|
|
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
| ||||||||
|
|
|
754 000,00 ПД 754 000,00 |
377 000,00 ПД 377 000,00 |
377 000,00 ПД 377 000,00 |
|
|
|
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
| ||||||||
|
|
Итого по задаче 6 |
|
7 056 640,00 ПД 7 056 640,00 |
3 519 690,00 ПД 3 519 690,00 |
3 536 950,00 ПД 3 536 950,00 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
Всего по Программе, в том числе: |
|
257 971 564,00 |
127 776 877,00 |
130 194 687,00 |
|
|
|
|
| |||||||
|
МБ 248 879 354,00 |
МБ 123 274 713,00 |
МБ 125 604 641,00 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
ОБ 2 035 570,00 |
ОБ 982 474,00 |
ОБ 1 053 096,00 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
ПД 7 056 640,00 |
ПД 3 519 690,00 |
ПД 3 536 950,00 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
муниципальные услуги |
|
240 266 856,00 |
119 033 980,00 |
121 232 876,00 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
МБ 238 231 286,00 |
МБ 118 051 506,00 |
МБ 120 179 780,00 |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
ОБ 2 035 570,00 |
ОБ 982 474,00 |
ОБ 1 053 096,00 |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
муниципальные работы |
|
2 094 380,00 |
1 015 900,00 |
1 078 480,00 |
|
|
|
|
| |||||||
|
МБ 2 094 380,00 |
МБ 1 015 900,00 |
МБ 1 078 480,00 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
8 553 688,00 |
4 207 307,00 |
4 346 381,00 |
|
|
|
|
| |||||||
|
МБ 8 553 688,00 |
МБ 4 207 307,00 |
МБ 4 346 381,00 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
мероприятия направленные на предоставление платных услуг
|
|
7 056 640,00 ПД 7 056 640,00 |
3 519 690,00 ПД 3 519 690,00 |
3 536 950,00 ПД 3 536 950,00 |
|
|
|
|
| |||||||
Данная Программа направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений по культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования детей и соответствует цели - обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения
Реализация Программы позволит обеспечить творческое и культурное развитие личности, повысить участие населения в культурной жизни ЗАТО Александровск за счет привлечение большего количества участников в клубные формирования и популяризацию деятельности культурно-досуговых учреждений, повышение качества дополнительного образования детей.
Внешние риски реализации Программы - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию Программы.
Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений – участников процесса реализации Программы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.
С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.
Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности реализации ВЦП (приложение № 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденному постановлением администрации ЗАТО Александровск от 21.05.2012 №1207).
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
|
Коды классификации операций государственного управления |
Всего ( руб.) |
Плановый период | |
|
2013 |
2014 | ||
|
Всего по программе |
257 971 564,00 |
127 776 877,00 |
130 194 687,00 |
|
по КОСГУ 24101 |
235 490 944,00 |
115 473 114,00 |
120 017 830,00 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств областного бюджета |
1 200 518,00 |
588 488,00 |
612 030 |
|
по КОСГУ 24103 |
4 477 292,00 |
2 183 766,00 |
2 293 526,00 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств областного бюджета |
835 052,00 |
393 986,00 |
441 066,00 |
|
Культура |
2 393 000,00 |
2 393 000,00 |
0,00 |
|
Из них: |
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск |
240 325 666,00 |
119 067 406,00 |
121 258 260,00 |
|
211 Заработная плата всего: |
164 039 200,00 |
80 411 380,00 |
83 627 820,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
28 252 740,00 |
13 849 380,00 |
14 403 360,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
23 347 650,00 |
11 444 930,00 |
11 902 720,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
29 779 770,00 |
14 597 930,00 |
15 181 840,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
28 607 220,00 |
14 023 150,00 |
14 584 070,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
31 634 750,00 |
15 474 430,00 |
16 160 320,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
22 417 070,00 |
11 021 560,00 |
11 395 510,00 |
|
212 Прочие выплаты всего: |
3 812 840,00 |
1 881 200,00 |
1 931 640,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
356 000,00 |
177 970,00 |
178 030,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
663 330,00 |
322 480,00 |
340 850,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
406 080,00 |
199 770,00 |
206 310,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
1 287 590,00 |
639 550,00 |
648 040,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
695 870,00 |
343 690,00 |
352 180,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
403 970,00 |
197 740,00 |
206 230,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда всего: |
49 539 830,00 |
24 284 230,00 |
25 255 600,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
8 532 320,00 |
4 182 510,00 |
4 349 810,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
7 050 990,00 |
3 456 370,00 |
3 594 620,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
8 993 490,00 |
4 408 570,00 |
4 584 920,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
8 639 380,00 |
4 234 990,00 |
4 404 390,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
9 553 700,00 |
4 673 280,00 |
4 880 420,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
6 769 950,00 |
3 328 510,00 |
3 441 440,00 |
|
221 Услуги связи всего: |
410 600,00 |
190 300,00 |
220 300,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
45 540,00 |
22 770,00 |
22 770,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
48 520,00 |
24 260,00 |
24 260,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
112 860,00 |
56 430,00 |
56 430,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
106 660,00 |
53 330,00 |
53 330,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
67 020,00 |
33 510,00 |
33 510,00 |
|
222 Транспортные услуги всего: |
548 800,00 |
328 400,00 |
220 400,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
26 040,00 |
13 020,00 |
13 020,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
74 000,00 |
36 000,00 |
38 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
70 140,00 |
35 070,00 |
35 070,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
72 180,00 |
36 090,00 |
36 090,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
119 820,00 |
59 910,00 |
59 910,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
76 620,00 |
38 310,00 |
38 310,00 |
|
Культура |
110 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги всего: |
14 502 023,00 |
7 084 190,00 |
7 417 820,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
824 950,00 |
399 520,00 |
425 430,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
849 870,00 |
411 430,00 |
438 440,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
1 392 550,00 |
676 270,00 |
716 280,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
7 338 740,00 |
3 611 100,00 |
3 727 640,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
2 502 480,00 |
1 213 320,00 |
1 289 160,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
1 593 390,00 |
772 550,00 |
820 840,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества всего: |
3 011 660,00 |
2 005 830,00 |
1 005 830,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
179 580,00 |
89 790,00 |
89 790,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
53 760,00 |
26 880,00 |
26 880,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
79 020,00 |
39 510,00 |
39 510,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
654 420,00 |
327 210,00 |
327 210,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
608 500,00 |
304 250,00 |
304 250,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
436 380,00 |
218 190,00 |
218 190,00 |
|
Культура |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
226 Прочие работы, услуги всего: |
2 333 206,00 |
1 388 116,00 |
945 090,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
397 100,00 |
198 550,00 |
198 550,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
211 390,00 |
117 200,00 |
94 190,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
162 000,00 |
81 000,00 |
81 000,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
459 360,00 |
230 930,00 |
228 430,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
166 960,00 |
83 480,00 |
83 480,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
516 380,00 |
256 956,00 |
259 440,00 |
|
Культура |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы всего: |
1 022 460,00 |
919 730,00 |
102 730,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
109 000,00 |
53 000,00 |
56 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
5 200,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
53 460,00 |
26 730,00 |
26 730,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
23 600,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
11 200,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
|
Культура |
820 000,00 |
820 000,00 |
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов всего: |
1 105 060,00 |
574 030,00 |
531 030,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
61 940,00 |
30 970,00 |
30 970,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
18 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
34 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
196 160,00 |
98 080,00 |
98 080,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
542 800,00 |
271 400,00 |
271 400,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
209 160,00 |
104 580,00 |
104 580,00 |
|
Культура |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
|
средства областного бюджета: |
2 035 570,00 |
982 474,00 |
1 053 096,00 |
|
211 Заработная плата всего |
925 637,64 |
453 738,82 |
471 898,82 |
|
МБУК «ЦКС» |
207 527,64 |
110 618,82 |
96 908,82 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
718 110,00 |
343 120,00 |
374 990,00 |
|
212 Прочие выплаты всего: |
830 410,00 |
391 700,00 |
438 710,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
139 490,00 |
59 740,00 |
79 750,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
690 920,00 |
331 960,00 |
358 960,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате |
279 522,36 |
137 035,18 |
142 487,18 |
|
МБУК «ЦКС» |
62 672,36 |
33 411,18 |
29 261,18 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
216 850,00 |
103 624,00 |
113 226,00 |
|
по КОСГУ 24102 в том числе: |
8 553 688,00 |
4 207 307,00 |
4 346 381,00 |
|
Средства бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск |
8 553 688,00 |
4 207 307,00 |
4 346 381,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
615 968,00 |
305 317,00 |
310 651,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
389 640,00 |
190 920,00 |
198 720,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
733 160,00 |
362 790,00 |
370 370,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
3 905 550,00 |
1 915 120,00 |
1 990 430,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
1 842 030,00 |
911 130,00 |
930 900,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
1 067 340,00 |
522 030,00 |
545 310,00 |
|
Средства от приносящей доход деятельности: |
7 056 640,00 |
3 519 690,00 |
3 536 950,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
1 379 340,00 |
686 460,00 |
692 880,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
754 000,00 |
377 000,00 |
377 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
1 768 000,00 |
884 000,00 |
884 000,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
1 475 300,00 |
732 230,00 |
743 070,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
1 080 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
600 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
.gif "Погасить долг в рассрочку")
