N п/п

Задача, наименование мероприятия

Исполнитель

Сроки исполнения

Источник финанси-рования

Объем финансирования, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

2011

2012

2013

Наименование показателя

Ед.изм.

Базовое значение

2011

2012

2013

Цель - повышение эффективности управления муниципальными финансами

Задача 1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск

1

Формирование бюджета ЗАТО Александровск с учетом долгосрочного прогноза основных параметров социально-экономического развития муниципального образования, основанного на реалистических оценках, прогноза социально-экономического развития на среднесрочную перспективу, носящего консервативный характер

УФ, ОЭР

в течение 2011 -2013 годов

Финанси-рование не требуется

Показатели бюджета ЗАТО Александровск соответствуют показателям прогноза социально-экономического развития

%

50

70

80

100

2

Внесение изменений в Порядок составления и ведения кассового плана в части повышения ответственности ГРБС и главных администраторов доходов бюджета за качественное составление и исполнения показателей кассового плана

УФ

2011 год

Финанси-рование не требуется

Количество изменений, внесенных в кассовый план ежемесячно по предложениям ГРБС

раз

2

2

2

1

3

Разработка плана совместных мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования, сокращению недоимки по налогам и сборами и мобилизации дополнительных доходов с целью исполнения бюджета ЗАТО Александровск

УФ

2011 год

Финанси-рование не требуется

Количество заседаний межведомствен-ной комиссии в год

раз

7

10

11

12

4

Соблюдение предельного дефицита местного бюджета, размера муниципального долга и предельных объемов расходов на обслуживание муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом российской Федерации

УФ

в течение 2011 -2013 годов

Финанси-рование не требуется

Уровень освоения бюджетных ассигнований местного бюджета

%

97

94

95

97

5

Осуществление контроля за своевременным погашением долговых обязательств ЗАТО Александровск

УФ

в течение 2011 -2013 годов

Финанси-рование не требуется

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по долговым обязательствам ЗАТО Александровск

да

да

да

да

6

Мониторинг исполнения местного бюджета ЗАТО Александровск

УФ, ГРБС

ежемесячно, в течение 2011 -2013 годов

Финанси-рование не требуется

Размещение ежемесячной информации об исполнении местного бюджета в сети Интернет

нет

нет

да

да

6

Итого по задаче 1

0

0

0

Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления

7

Организация разработки проектов муниципальных целевых программ на 2011 и последующие годы

ОЭР, ГРБС

III квартал 2011 года

Финанси-рование не требуется

Количество действующих муниципальных целевых программ, финансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета

ед.

9

9

13

41

8

Формирование проекта местного бюджета ЗАТО Александровск с распределением бюджетных ассигнований по муниципальным целевым программам

УФ, ОЭР, ГРБС

в течение 2011 -2013 годов

Финанси-рование не требуется

Удельный вес бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных целевых программ в общем объеме расходов местного бюджета

%

1

2

9

80

9

Реализация действующих муниципальных целевых программ

ГРБС

в течение 2011 -2013 годов

Финанси-рование не требуется

Уровень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных целевых программ

%

93

76

95

98

10

Проведение мониторинга и контроля за реализацией муниципальных целевых программ, предоставление отчета об их реализации

ОЭР, ГРБС

ежекварталь-но, в течение 2011 -2013 годов

Финанси-рование не требуется

Размещение информации в сети Интернет

нет

нет

да

да

6

Итого по задаче 2

0

0

0

Задача 3. Совершенствование правового статуса муниципальных учреждений и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг

11

Организация мониторинга разработки и принятия административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг

ОЭР, ОО, ГРБС

I квартал 2011 года

Финанси-рование не требуется

Количество утвержденных административ-ных регламентов

ед.

0

0

42

45

12

Составление плана изменения организационно-правовой формы муниципальных учреждений

ГРБС

I квартал 2011 года

Финанси-рование не требуется

Удельный вес учреждений, у которых изменена организационно-правовая форма

%

0

0

100

100

13

Утверждение расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)

ГРБС

IY квартал 2011 - 2013 годов

Финанси-рование не требуется

Удельный вес утвержденных нормативов затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) в общем объеме оказываемых муниципальных услуг (выполнение работ)

%

50

70

100

100

14

Утверждение и доведение до муниципальных учреждений муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение

ГРБС

IY квартал 2011 - 2013 годов

Финанси-рование не требуется

Удельный вес бюджетных и автономных учреждений, которым утверждены муниципальные задания в общем количестве бюджетных и автономных учреждений

%

100

100

100

100

15

Проведение мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг

ГРБС

ежекварталь-но, в течение 2011 -2013 годов

Финанси-рование не требуется

Размещение информации в сети Интернет

нет

нет

да

да

16

Инвентаризация состояния материально-технической базы муниципальных учреждений на соответствие требованиям к качеству предоставления муниципальных услуг

УФ, ГРБС

III квартал 2011 года

Финанси-рование не требуется

Размещение информации в сети Интернет

нет

нет

да

да

17

Предоставление сравнительной оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах, отдельно по видам услуг

УФ, ОЭР, ГРБС

III квартал 2011 года

Финанси-рование не требуется

Размещение информации в сети Интернет

нет

нет

да

да

6

Итого по задаче 3

0

0

0

Задача 4. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения

18

Организация системы внутреннего мониторинга финансового управления ГРБС

УФ

ежекварталь-но, в течение 2011 -2013 годов

Финанси-рование не требуется

Размещение информации в сети Интернет

нет

нет

да

да

19

Оценка деятельности муниципальных унитарных предприятий и целесообразности сохранения их в муниципальной собственности

Балансовая комиссия

ежекварталь-но, в течение 2011 -2013 годов

Финанси-рование не требуется

Протокол заседания балансовой комиссии

да

да

да

да

20

Отпимизация численности муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

ОО

в течение 2011 -2013 годов

Финанси-рование не требуется

Численность муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

шт.ед.

265

145

115

115

21

Переход на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде

ОО, ИТ

2012 год

Финанси-рование не требуется

Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде

ед.

0

2

10

25

22

Повышение уровня технической оснащенности и программной обеспеченности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений ЗАТО Александровск, всего

ГРБС

в течение 2012 -2013 годов

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

140 000,0

5 294 519,0

в том числе

Управление финансов администрации ЗАТО Александровск

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

50 000,0

50 000,0

количество принтеров

шт.

0

0

2

3

количество ноутбуков

шт.

0

0

1

1

количество телефонов

шт.

0

0

0

3

Средства областного бюджета

0,0

200 000,0

количество программных комплексов

шт.

0

0

0

1

Администрация ЗАТО Александровск

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

0,0

97 000,0

количество компьютеров

шт.

0

0

0

3

количество принтеров

шт.

0

0

0

1

Средства областного бюджета

0,0

207 288,0

количество оборудования для автоматизиро-ванной телефонной системы

шт.

0

0

0

8

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

0,0

90 000,0

количество компьютеров

шт.

0

0

0

3

Средства областного бюджета

0,0

17 000,0

количество документальных сканеров

шт.

0

0

0

1

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

45 000,0

102 800,0

количество компьютеров

шт.

0

0

0

2

количество системных блоков

шт.

0

0

2

5

количество комплектующих к вычислительной технике

шт.

0

0

6

0

Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО Александровск

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

0,0

83 854,0

количество компьютеров

шт.

0

0

0

2

Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

45 000,0

45 000,0

количество компьютеров

шт.

0

0

2

2

Средства областного бюджета

0,0

17 000,0

количество документальных сканеров

шт.

0

0

0

1

муниципальное казенное учреждение "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

0,0

50 000,0

количество МФУ (сканер-принтер-копир)

шт.

0

0

0

1

количество документальных сканеров

шт.

0

0

0

1

количество компьютеров

шт.

0

0

0

2

Муниципальное казенное учреждение "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

0,0

50 000,0

количество принтеров

шт.

0

0

0

2

количество МФУ (сканер-принтер-копир)

шт.

0

0

0

1

Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального имущества ЗАТО Александровск"

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

0,0

368 145,0

количество МФУ (сканер-принтер-копир)

шт.

0

0

0

7

количество телефонов

шт.

0

0

0

4

количество сканеров

шт.

0

0

0

4

количество компьютеров

шт.

0

0

0

1

количество жестких дисков

шт.

0

0

0

2

количество источников бесперебойного питания

шт.

0

0

0

2

количество принтеров

шт.

0

0

0

5

количество системных блоков

шт.

0

0

0

1

Средства областного бюджета

0,0

17 000,0

количество документальных сканеров

шт.

0

0

0

1

Муниципальное казённое учреждение "Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" ЗАТО Александровск

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

0,0

50 000,0

количество компьютеров

шт.

0

0

0

2

Муниципальное казённое учреждение "Муниципальный архив ЗАТО Александровск"

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

0,0

72 765,0

количество МФУ (сканер-принтер-копир)

шт.

0

0

0

1

Муниципальное казённое учреждение "Центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения"

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

0,0

50 000,0

количество МФУ (сканер-принтер-копир)

шт.

0

0

0

2

Средства областного бюджета

0,0

26 000,0

количество лицензий для программного обеспечения

шт.

0

0

0

5

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Александровск «Информационные технологии»

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

0,0

283 655,0

количество компьютеров

шт.

0

0

0

1

количество планшетных компьютеров

шт.

0

0

0

2

количество источников бесперебойного питания

шт.

0

0

0

1

количество точек доступа Wi-Fi

шт.

0

0

0

16

Средства областного бюджета

0,0

3 417 012,0

количество единиц серверного оборудования

шт.

0

0

0

4

23

Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений ЗАТО Александровск, всего

ГРБС

в течение 2012 -2013 годов

110 000,0

838 400,0

в том числе

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

5 000,0

27 200,0

количество сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение

чел.

0

0

1

2

Средства областного бюджета

0,0

60 000,0

количество сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение

чел.

0

0

0

3

Администрация ЗАТО Александровск

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

50 000,0

50 000,0

количество сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение

чел.

0

0

4

2

Средства областного бюджета

0,0

185 200,0

количество сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение

чел.

0

0

0

8

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

50 000,0

50 000,0

количество сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение

чел.

0

0

4

2

Средства областного бюджета

0,0

139 000,0

количество сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение

чел.

0

0

0

6

Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

5 000,0

5 000,0

количество сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение

чел.

0

0

1

2

Средства областного бюджета

0,0

96 000,0

количество сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение

чел.

0

0

0

4

Управление финансов администрации ЗАТО Александровск

Средства областного бюджета

0,0

80 000,0

количество сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение

чел.

0

0

0

3

Совет депутатов ЗАТО Александровск

Средства областного бюджета

0,0

33 000,0

количество сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение

чел.

0

0

0

3

Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО Александровск

Средства областного бюджета

0,0

13 000,0

количество сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение

чел.

0

0

0

1

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Александровск «Информационные технологии»

Средства местного бюджета ЗАТО Александровск

0,0

100 000,0

количество сотрудников муниципального казенного учреждения, прошедших обучение

чел.

0

0

0

4

Средства областного бюджета

0,0

100 000,0

количество сотрудников муниципального казенного учреждения, прошедших обучение

чел.

0

0

0

3

24

Проведение ежегодной оценки показателей, характеризующих качество финансового управления руководителей ГРБС и муниципальных предприятий

ГРБС

I квартал 2011 - 2013 годов

Финанси-рование не требуется

6

Итого по задаче 4

0,0

250 000,0

6 132 919,0

в том числе

местный бюджет, в том числе

250 000,0

1 625 419,0

Управление финансов администрации ЗАТО Александровск

50 000,0

50 000,0

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

50 000,0

130 000,0

Администрация ЗАТО Александровск

50 000,0

147 000,0

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

50 000,0

140 000,0

Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск

50 000,0

50 000,0

Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО Александровск

0,0

83 854,0

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Александровск «Информационные технологии»

0,0

383 655,0

Муниципальное казённое учреждение "Центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения"

0,0

50 000,0

Муниципальное казённое учреждение "Муниципальный архив ЗАТО Александровск"

0,0

72 765,0

Муниципальное казённое учреждение "Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" ЗАТО Александровск

0,0

50 000,0

Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального имущества ЗАТО Александровск"

0,0

368 145,0

муниципальное казенное учреждение "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"

0,0

50 000,0

Муниципальное казенное учреждение "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"

0,0

50 000,0

областной бюджет, в том числе

0,0

4 607 500,0

Управление финансов администрации ЗАТО Александровск

0,0

280 000,0

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

0,0

60 000,0

Администрация ЗАТО Александровск

0,0

392 488,0

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

0,0

156 000,0

Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск

0,0

113 000,0

Совет депутатов ЗАТО Александровск

0,0

33 000,0

Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО Александровск

0,0

13 000,0

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Александровск «Информационные технологии»

0,0

3 517 012,0

Муниципальное казённое учреждение "Центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения"

0,0

26 000,0

Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального имущества ЗАТО Александровск"

0,0

17 000,0

Задача 5. Развитие системы муниципального финансового контроля

25

Разработка порядка осуществления финансового контроля

УФ

III квартал 2011 года

Финанси-рование не требуется

26

Размещение информационных материалов о результатах финансового контроля

УФ

в течение 2011 -2013 годов

Финанси-рование не требуется

27

Осуществление проверок состояния финансового контроля у ГРБС

УФ

в течение 2011 -2013 годов

Финанси-рование не требуется

6

Итого по задаче 5

0

0

0

Задача 6. Формирование комплексной контрактной системы

28

Внедрение процедуры и электронных торгов размещения муниципальных заказов

ГРБС

С 1 января 2011 года

Финанси-рование не требуется

6

Итого по задаче 6

0

0

0

Задача 7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

29

Поддержка имеющихся информационных баз, обновление программного обеспечения, позволяющее эффективно управлять общественными финансами

ОИРиТ

в течение 2011 -2013 годов

Финанси-рование не требуется

30

Регулярное размещение на официальном сайте администрации ЗАТО Александровск информации о показателях исполнения бюджета

УФ

ежекварталь-но, в течение 2011 -2013 годов

Финанси-рование не требуется

6

Итого по задаче 7

0

0

0

ИТОГО по программе

0,0

250 000,0

6 132 919,0

в том числе

за счет средств местного бюджета ЗАТО Александровск

250 000,0

1 625 419,0

Управление финансов администрации ЗАТО Александровск

50 000,0

50 000,0

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

50 000,0

130 000,0

Администрация ЗАТО Александровск

50 000,0

147 000,0

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

50 000,0

140 000,0

Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск

50 000,0

50 000,0

Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО Александровск

0,0

83 854,0

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Александровск «Информационные технологии»

0,0

383 655,0

Муниципальное казённое учреждение "Центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения"

0,0

50 000,0

Муниципальное казённое учреждение "Муниципальный архив ЗАТО Александровск"

0,0

72 765,0

Муниципальное казённое учреждение "Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" ЗАТО Александровск

0,0

50 000,0

Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального имущества ЗАТО Александровск"

0,0

368 145,0

муниципальное казенное учреждение "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"

0,0

50 000,0

Муниципальное казенное учреждение "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"

0,0

50 000,0

за счет средств областного бюджета

0,0

4 607 500,0

Управление финансов администрации ЗАТО Александровск

0,0

280 000,0

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

0,0

60 000,0

Администрация ЗАТО Александровск

0,0

392 488,0

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

0,0

156 000,0

Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск

0,0

113 000,0

Совет депутатов ЗАТО Александровск

0,0

33 000,0

Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО Александровск

0,0

13 000,0

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Александровск «Информационные технологии»

0,0

3 517 012,0

Муниципальное казённое учреждение "Центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения"

0,0

26 000,0

Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального имущества ЗАТО Александровск"

0,0

17 000,0