- ★
- Муниципалитет
- Деятельность
- Муниципальные услуги
- Аукционы
- Муниципальный заказ
- Исполнение Указов Президента РФ
- Оценка эффективности деятельности ОМСУ
- Противодействие коррупции
- Общественный совет при администрации
- Обеспечение стабильного социально-экономического развития ЗАТО
- Оценка регулирующего воздействия
- Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
- Информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
- Местные инициативы
- Конкурс «Малые города»
- Муниципальный контроль
- Ведомственный контроль
- Национальные проекты
- Реализация Стратегии государственной национальной политики
- Всероссийская перепись населения 2020
- Антимонопольный комплаенс
- Ответственное обращение с животными
- Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории ЗАТО Александровск
- Социальная сфера
- Отселение из ЗАТО
- Безопасность населения
- Градостроительство и архитектура
- Здравоохранение
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Муниципальное имущество
- Культура
- Молодёжная политика и спорт
- Транспортное обслуживание
- Образование
- Общественные организации и объединения
- Социальная защита
- Неформальная занятость
- Экономика и бизнес
- В помощь потребителю
- Документы
- Пресс-служба
- Приёмная
Постановление № 2857
03.12.2013
2013
Постановление № 2857
В целях уточнения объемов финансирования 2014-2016 годов муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 № 2403
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 № 2403 следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции:
|
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 683 129 347 рублей 00 копеек, в том числе: МБ: 666 415 589 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 222 000 118 рублей 00 копеек, 2015 год: 220 915 537 рублей 00 копеек, 2016 год: 223 499 934 рубля 00 копеек, ОБ: 4 496 240 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 1 409 382 рубля 00 копеек, 2015 год: 1 500 188 рублей 00 копеек, 2016 год: 1 586 670 рублей 00 копеек, ФБ: 209 600 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 104 800 рублей 00 копеек, 2015 год: 104 800 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00копеек, ВБС: 12 007 918 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 3 852 030 рублей 00 копеек, 2015 год: 4 044 904 рубля 00 копеек, 2016 год: 4 110 984 рубля 00 копеек. |
Объем и структура расходов местного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение муниципальной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, сформированы путем уточнения «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2014 – 2015 годы, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО Александровск «Об утверждении местного бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», а так же «базового» объема бюджетных ассигнований на 2016 год.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 683 129 347 рублей 00 копеек, в том, числе:
- за счет средств местного бюджета: 666 415 589 рублей 00 копеек;
- за счет средств областного бюджета: 4 496 240 рублей 00 копеек;
- за счет средств федерального бюджета: 209 600 рублей 00 копеек;
- за счет внебюджетных средств: 12 007 918 рублей 00 копеек.
- Распределение бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы отражено в приложении № 2.
1.3. Приложение № 2 «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции.
1.4. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
|
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 |
Всего по подпрограмме: 488 528 493рублей 00 копеек, в том числе: МБ: 473 428 627 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 156 458 384 рубля 00 копеек, 2015 год: 157 295 807 рублей 00 копеек, 2016 год: 159 674 436 рублей 00 копеек, ОБ: 3 367 948 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 1 070 324 рубля 00 копеек, 2015 год: 1 137 297 рублей 00 копеек, 2016 го: 1 160 327 рублей 00 копеек, ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 0 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00 копеек, ВБС: 11 731 918 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 3 760 030 рублей 00 копеек, 2015 год: 3 952 904 рубля 00 копеек, 2016 год: 4 018 984 рубля 00 копеек. |
1.6. Приложение № 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.7. Приложение № 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.8. Приложение № 1 «Перечень показателей подпрограммы 2» к подпрограмме 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.9. Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2» к подпрограмме 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить.
1.10. Приложение № 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ» к подпрограмме 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.11. Приложение № 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5» к подпрограмме 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск (Е.М. Кудаярова).
Временно исполняющий обязанности главы
администрации ЗАТО Александровск В.Ф. Ротарь
|
|
|
Объемы финансирования муниципальной программы, рублей, копеек | |||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 | ||
|
план |
план |
план |
план | ||
|
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы |
Всего |
683 129 347,00 |
227 366 330,00 |
226 565 429,00 |
229 197 588,00 |
|
МБ |
666 415 589,00 |
222 000 118,00 |
220 915 537,00 |
223 499 934,00 | |
|
ОБ |
4 496 240,00 |
1 409 382,00 |
1 500 188,00 |
1 586 670,00 | |
|
ФБ |
209 600,00 |
104 800,00 |
104 800,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
12 007 918,00 |
3 852 030,00 |
4 044 904,00 |
4 110 984,00 | |
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
Всего |
679 489 347,00 |
225 496 330,00 |
224 795 429,00 |
229 197 588,00 |
|
МБ |
662 775 589,00 |
220 130 118,00 |
219 145 537,00 |
223 499 934,00 | |
|
ОБ |
4 496 240,00 |
1 409 382,00 |
1 500 188,00 |
1 586 670,00 | |
|
ФБ |
209 600,00 |
104 800,00 |
104 800,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
12 007 918,00 |
3 852 030,00 |
4 044 904,00 |
4 110 984,00 | |
|
Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск |
Всего |
3 640 000,00 |
1 870 000,00 |
1 770 000,00 |
0,00 |
|
МБ |
3 640 000,00 |
1 870 000,00 |
1 770 000,00 |
0,00 | |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения» на 2014-2016 годы |
Всего |
488 528 493,00 |
161 288 738,00 |
162 386 008,00 |
164 853 747,00 |
|
МБ |
473 428 627,00 |
156 458 384,00 |
157 295 807,00 |
159 674 436,00 | |
|
ОБ |
3 367 948,00 |
1 070 324,00 |
1 137 297,00 |
1 160 327,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
11 731 918,00 |
3 760 030,00 |
3 952 904,00 |
4 018 984,00 | |
|
Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы |
Всего |
153 269 113,00 |
49 956 634,00 |
50 859 613,00 |
52 452 866,00 |
|
МБ |
151 931 221,00 |
49 512 776,00 |
50 391 922,00 |
52 026 523,00 | |
|
ОБ |
1 128 292,00 |
339 058,00 |
362 891,00 |
426 343,00 | |
|
ФБ |
209 600,00 |
104 800,00 |
104 800,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Подпрограмма 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы |
Всего |
35 413 841,00 |
11 973 058,00 |
11 549 808,00 |
11 890 975,00 |
|
МБ |
35 137 841,00 |
11 881 058,00 |
11 457 808,00 |
11 798 975,00 | |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
276 000,00 |
92 000,00 |
92 000,00 |
92 000,00 | |
|
Подпрограмма 4« Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы |
Всего |
3 640 000,00 |
1 870 000,00 |
1 770 000,00 |
0,00 |
|
МБ |
3 640 000,00 |
1 870 000,00 |
1 770 000,00 |
0,00 | |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы. |
Всего |
2 277 900,00 |
2 277 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
МБ |
2 277 900,00 |
2 277 900,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
|
|
объемы финансирования подпрограммы, рублей, копеек | |||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 | ||
|
Подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск" на 2014 - 2016 годы |
всего |
488 528 493,00 |
161 288 738,00 |
162 386 008,00 |
164 853 747,00 |
|
МБ |
473 428 627,00 |
156 458 384,00 |
157 295 807,00 |
159 674 436,00 | |
|
БО |
3 367 948,00 |
1 070 324,00 |
1 137 297,00 |
1 160 327,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
11 731 918,00 |
3 760 030,00 |
3 952 904,00 |
4 018 984,00 | |
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск |
всего |
488 528 493,00 |
161 288 738,00 |
162 386 008,00 |
164 853 747,00 |
|
МБ |
473 428 627,00 |
156 458 384,00 |
157 295 807,00 |
159 674 436,00 | |
|
БО |
3 367 948,00 |
1 070 324,00 |
1 137 297,00 |
1 160 327,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
11 731 918,00 |
3 760 030,00 |
3 952 904,00 |
4 018 984,00 | |
|
№ п/п |
Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования
|
Ожидаемый результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники
| |||||
|
Годы реализации |
Всего: |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС | |||||
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы |
2014-2016 |
Всего: |
488 528 493,00 |
473 428 627,00 |
3 367 948,00 |
0,00 |
11 731 918,00 |
|
|
|
2014 |
161 288 738,00 |
156 458 384,00 |
1 070 324,00 |
0,00 |
3 760 030,00 | |||||
|
2015 |
162 386 008,00 |
157 295 807,00 |
1 137 297,00 |
0,00 |
3 952 904,00 | |||||
|
2016 |
164 853 747,00 |
159 674 436,00 |
1 160 327,00 |
0,00 |
4 018 984,00 | |||||
|
1. |
Задача 1. Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры |
2014-2015 |
Всего: |
3 486 000,00 |
3 486 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2014 |
1 743 000,00 |
1 743 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
1 743 000,00 |
1 743 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий в соответствии с годовым планом Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
2014-2015 |
Всего: |
3 486 000,00 |
3 486 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Исполнение годового плана культурно – массовых мероприятий отдела культуры, спорта и молодежной политики Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
|
2014 |
1 743 000,00 |
1 743 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
1 743 000,00 |
1 743 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2. |
Задача 2 . Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
2014-2016 |
Всего: |
199 763 937,00 |
193 034 897,00 |
0,00 |
0,00 |
6 729 040,00 |
|
|
|
2014 |
65 914 110,00 |
63 737 150,00 |
0,00 |
0,00 |
2 176 960,00 | |||||
|
2015 |
66 179 203,00 |
63 936 203,00 |
0,00 |
0,00 |
2 243 000,00 | |||||
|
2016 |
67 670 624,00 |
65 361 544,00 |
0,00 |
0,00 |
2 309 080,00 | |||||
|
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
2014-2016 |
Всего: |
196 986 852,00 |
191 967 812,00 |
0,00 |
0,00 |
5 019 040,00 |
Качественное предоставление дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности по видам искусств, сохранение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей
|
Учреждения дополнительного образования детей
|
|
2014 |
65 041 070,00 |
63 384 110,00 |
0,00 |
0,00 |
1 656 960,00 | |||||
|
2015 |
65 255 029,00 |
63 582 029,00 |
0,00 |
0,00 |
1 673 000,00 | |||||
|
2016 |
66 690 753,00 |
65 001 673,00 |
0,00 |
0,00 |
1 689 080,00 | |||||
|
2.2. |
Основное мероприятие 2.2 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений |
2014-2016 |
Всего: |
2 777 085,00 |
1 067 085,00 |
0,00 |
0,00 |
1 710 000,00 |
Исполнение плана мероприятий, увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в cфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах |
Учреждения дополнительного образования детей
|
|
2014 |
873 040,00 |
353 040,00 |
0,00 |
0,00 |
520 000,00 | |||||
|
2015 |
924 174,00 |
354 174,00 |
0,00 |
0,00 |
570 000,00 | |||||
|
2016 |
979 871,00 |
359 871,00 |
0,00 |
0,00 |
620 000,00 | |||||
|
3. |
Задача 3. Создание условий для работы клубных формирований |
2014-2016 |
Всего: |
285 278 556,00 |
276 907 730,00 |
3 367 948,00 |
0,00 |
5 002 878,00 |
|
|
|
2014 |
93 631 628,00 |
90 978 234,00 |
1 070 324,00 |
0,00 |
1 583 070,00 | |||||
|
2015 |
94 463 805,00 |
91 616 604,00 |
1 137 297,00 |
0,00 |
1 709 904,00 | |||||
|
2016 |
97 183 123,00 |
94 312 892,00 |
1 160 327,00 |
0,00 |
1 709 904,00 | |||||
|
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований |
2014-2016 |
Всего: |
281 309 715,10 |
274 465 889,10 |
3 367 948,00 |
0,00 |
3 475 878,00 |
Реализация творческого потенциала населения ЗАТО Александровск, увеличение количества участников клубных формирований |
Учреждения культуры |
|
2014 |
92 369 852,14 |
90 215 458,14 |
1 070 324,00 |
0,00 |
1 084 070,00 | |||||
|
2015 |
93 156 627,55 |
90 823 426,55 |
1 137 297,00 |
0,00 |
1 195 904,00 | |||||
|
2016 |
95 783 235,41 |
93 427 004,41 |
1 160 327,00 |
0,00 |
1 195 904,00 | |||||
|
3.2. |
Основное мероприятие 3.2. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений |
2014-2016 |
Всего: |
3 968 840,90 |
2 441 840,90 |
0,00 |
0,00 |
1 527 000,00 |
Исполнение плана мероприятий |
Учреждения культуры
|
|
2014 |
1 261 775,86 |
762 775,86 |
0,00 |
0,00 |
499 000,00 | |||||
|
2015 |
1 307 177,45 |
793 177,45 |
0,00 |
0,00 |
514 000,00 | |||||
|
2016 |
1 399 887,59 |
885 887,59 |
0,00 |
0,00 |
514 000,00 | |||||
|
№ п/п |
Наименование Подпрограммы, основное мероприятие, услуги (работы), показатели объема услуги (работы) |
Показатель объема услуги |
Значение показателя объема услуг |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), руб. коп. |
Соисполнители, участники
| ||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 | ||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | |||||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства | |||||||||
|
1. |
Услуга по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
Количество обучающихся, чел. |
625 |
625 |
625 |
63 384 110,00 |
63 582 029,00 |
65 001 673,00 |
Учреждения дополнительного образования детей |
|
Основное мероприятие 2.2 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | |||||||||
|
1. |
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения |
Количество мероприятий, ед. |
286 |
286 |
286 |
353 040,00 |
354 174,00 |
359 871,00 |
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
|
Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований | |||||||||
|
1. |
Услуга по организации деятельности клубных формирований |
Кол-во клубных формирований, ед. |
139 |
139 |
139
|
90 847 488,14 |
91 479 948,55 |
94 103 526,41 |
Учреждения культуры |
|
Основное мероприятие 3.2. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | |||||||||
|
1. |
Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений |
Кол-во мероприятий, ед. |
1601 |
1601 |
1601 |
762 775,86 |
793 177,45 |
885 887,59 |
Учреждения культуры |
|
№ п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед.изм. |
2012 |
Значение показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателей | |||||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | ||||||||||||
|
план |
факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт | ||||||||
|
Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014 -2016 годы | |||||||||||||||
|
1. |
Цель: «Организация библиотечного обслуживания населения ЗАТО Александровск и обеспечение доступа к информационным ресурсам» | ||||||||||||||
|
I |
Показатели задач подпрограммы 2 | ||||||||||||||
|
1.1. |
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям
|
Ед. |
690454 |
691039 |
|
604249 |
|
604431 |
|
604769 |
|
Статистические отчеты |
библиотечные учреждения
| ||
|
1.2. |
Количество экземпляров библиотечного фонда |
Ед. |
351106 |
357066 |
|
349755 |
|
349755 |
|
350055 |
|
Статистические отчеты отчет |
библиотечные учреждения
| ||
|
1.3. |
Количество внесенных библиографических записей в электронный каталог |
Ед. |
3750
|
2688 |
|
2520 |
|
3890 |
|
2890 |
|
Статистические отчеты |
библиотечные учреждения
| ||
|
1.4. |
Количество экземпляров библиотечного фонда |
Ед. |
351106 |
357066 |
|
349755 |
|
349755 |
|
350055 |
|
Статистические отчеты отчет |
библиотечные учреждения
| ||
|
1.5. |
Количество проводимых культурно –просветительных мероприятий |
Ед. |
992 |
1289 |
|
765 |
|
766 |
|
767 |
|
Статистические отчеты отчет |
библиотечные учреждения
| ||
|
№ п/п |
Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объем и источники финансирования (руб, коп.) |
Ожидаемый конечный результата выполнения основного мероприятия |
Соисполн ители, участники | |||||
|
Годы реализации |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС | |||||
|
|
Подпрограмма "Библиотечное дело ЗАТО Александровск" |
2014-2016 |
Всего |
153 269 113,00 |
151 931 221,00 |
1 128 292,00 |
209 600,00 |
0,00 |
|
|
|
2014 |
49 956 634,00 |
49 512 776,00 |
339 058,00 |
104 800,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
50 859 613,00 |
50 391 922,00 |
362 891,00 |
104 800,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
52 452 866,00 |
52 026 523,00 |
426 343,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1 |
Задача 1. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения |
2014-2016 |
Всего |
105 636 655,00 |
104 508 363,00 |
1 128 292,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2014 |
34 272 452,00 |
33 933 394,00 |
339 058,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
34 909 824,00 |
34 546 933,00 |
362 891,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
36 454 379,00 |
36 028 036,00 |
426 343,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |
2014-2016 |
Всего |
105 636 655,00 |
104 508 363,00 |
1 128 292,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение количества экземпляров, выданных из фонда библиотек, ед. |
библиотечные учреждения
|
|
2014 |
34 272 452,00 |
33 933 394,00 |
339 058,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
34 909 824,00 |
34 546 933,00 |
362 891,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
36 454 379,00 |
36 028 036,00 |
426 343,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2.
|
Задача 2. Сохранение, пополнение и эффективное использование библиотечных фондов. |
2014-2016 |
всего |
47 474 442,00 |
47 264 842,00 |
0,00 |
209 600,00 |
0,00 |
|
|
|
2014 |
15 631 570,00 |
15 526 770,00 |
0,00 |
104 800,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
15 897 140,00 |
15 792 340,00 |
0,00 |
104 800,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
15 945 732,00 |
15 945 732,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Выполнение работы по формированию и учету фондов библиотек |
2014-2016 |
Всего |
27 411 606,19 |
27 202 006,19 |
0,00 |
209 600,00 |
0,00 |
Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, ед. |
библиотечные учреждения
|
|
2014 |
9 081 497,48 |
8 976 697,48 |
0,00 |
104 800,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
9 158 168,95 |
9 053 368,95 |
0,00 |
104 800,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
9 171 939,76 |
9 171 939,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2.2. |
Основное мероприятие 2.2. Выполнение работы по библиографической обработке документов и организации каталогов |
2014-2016 |
Всего |
16 036 781,81 |
16 036 781,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение количества внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед. |
библиотечные учреждения |
|
2014 |
5 237 060,52 |
5 237 060,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
5 386 317,05 |
5 386 317,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
5 413 404,24 |
5 413 404,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2.3. |
Основное мероприятие 2.3. Выполнение работы по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки |
2014-2016 |
Всего |
4 026 054,00 |
4 026 054,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Создание условий для физического сохранения и безопасности библиотечного фонда библиотеки |
библиотечные учреждения |
|
2014 |
1 313 012,00 |
1 313 012,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
1 352 654,00 |
1 352 654,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
1 360 388,00 |
1 360 388,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3. |
Задача 3. Организация культурно-просветительской работы |
2014-2016 |
Всего |
158 016,00 |
158 016,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2014 |
52 612,00 |
52 612,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
52 649,00 |
52 649,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
52 755,00 |
52 755,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Работа по проведению фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, конференций и иных мероприятий силами учреждения |
2014-2016 |
Всего |
158 016,00 |
158 016,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение количества проводимых мероприятий, ед. |
библиотечные учреждения
|
|
2014 |
52 612,00 |
52 612,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
52 649,00 |
52 649,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
52 755,00 |
52 755,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
№ п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), услуги (работы), показателя объема услуги (работы) |
Показатель объема услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
Соис- полнитель | ||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 | ||||
|
|
Подпрограмма 2 "Библиотечное дело ЗАТО Александровск" | ||||||||
|
Основное мероприятие 1.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей | |||||||||
|
1. |
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда, ед. |
604249 |
604431 |
604769 |
34 131 442,00 |
34 753 889,00 |
36 249 531,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.1. Выполнение работы по формированию и учету фондов библиотек | |||||||||
|
1. |
Работа по формированию и учету фондов библиотек |
Количество экземпляров библиотечного фонда, ед. |
349755 |
349755 |
350055 |
9 081 497,48 |
9 158 168,95 |
9 171 939,76 |
|
|
Основное мероприятие 2.2. Выполнение работы по библиографической обработке документов и организации каталогов | |||||||||
|
1.3 |
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов |
Количество внесенных библиографических записей в электронный каталог, ед. |
2520
|
3890 |
2890 |
5 237 060,52 |
5 386 317,05 |
5 413 404,24 |
|
|
Основное мероприятие 2.3. Выполнение работы по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда | |||||||||
|
1.4 |
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки |
Количество экземпляров библиотечного фонда, ед. |
349755
|
349755 |
350055 |
1 313 012,00 |
1 352 654,00 |
1 360 388,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.1.Работа по проведению фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, конференций и иных мероприятий силами учреждения | |||||||||
|
1.5 |
Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, выставок конференций и иных программных мероприятий силами учреждений |
Количество мероприятий, ед. |
765 |
766 |
767 |
52 612,00 |
52 649,00 |
52 755,00 |
|
|
№ п/п |
Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Годы реализации |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый конечный результат основного мероприятия |
Соисполнители, участники | ||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС | ||||||
|
|
Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы |
2014-2016 |
Всего |
2 277 900,00 |
2 277 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2014 |
2 277 900,00 |
2 277 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1. |
Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
2014 - 2016 |
Всего |
201 000,00 |
201 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2014 |
201 000,00 |
201 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Устранение неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, вентиляционной, электропроводки |
2014 - 2016 |
Всего |
142 000,00 |
142 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение мероприятий по устранению неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, вентиляционной, электропроводки |
Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры
|
|
2014 |
142 000,00 |
142 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1.2 |
Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт эвакуационных и наружных аварийных выходов, наружных пожарных лестниц, замена отделочного материала на путях эвакуационных выходов в соответствии с нормативными требованиями степени огнестойкости. |
2014 - 2016 |
Всего |
59 000,00 |
59 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение требований противопожарной безопасности |
Учреждения культуры
|
|
2014 |
59 000,00 |
59 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2. |
Задача 2. Обеспечение электрической безопасности |
2014 - 2016 |
Всего |
1 846 000,00 |
1 846 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2014 |
1 846 000,00 |
1 846 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Замена и прокладка электрической проводки согласно новым технологиям |
2014 - 2016 |
Всего |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение требований электрической безопасности |
Учреждения культуры |
|
2014 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2.2. |
Основное мероприятие 2.2. Приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых |
2014 - 2016 |
Всего |
615 000,00 |
615 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение требований электрической безопасности |
Учреждения культуры |
|
2014 |
615 000,00 |
615 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2.3. |
Основное мероприятие 2.3. Проведение внутренних электрических сетей и электрораспределительного оборудования в соответствии ПТЭЭП.ПУЭ: замена аварийных светильников, замена и прокладка электропроводки, оборудование и ремонт защитного заземления (зануления)в соответствии с установленными обязательными требованиями, приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых, замена и ремонт электрощитовых, приобретение, установка, ремонт понижающих трансформаторов напряжения, обеспечивающих электроснабжение |
2014 - 2016 |
Всего |
1 221 000,00 |
1 221 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение требований электрической безопасности |
Учреждения культуры |
|
2014 |
1 221 000,00 |
1 221 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3 |
Задача 3. Обеспечение технической безопасности и выполнения требований СанПиН |
2014 - 2016 |
Всего |
183 900,00 |
186 600.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
2014 |
183 900,00 |
183 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Благоустройство территории образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры: оборудование и ремонт спортивных и игровых площадок, восстановление и ремонт отмосток, асфальтирование территории, оборудование площадок для мусорных контейнеров и установка контейнеров с крышками для раздельного хранения твердых бытовых и пищевых отходов |
2014 - 2016 |
Всего |
46900,00 |
46900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение мероприятий по благоустройству территории образовательных учреждений дополнительного образования детей |
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
2014 |
46900,00 |
46900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3.2 |
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение питьевого режима в соответствии с установленными обязательными требованиями |
2014 - 2016 |
Всего |
87 000,00 |
87 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение требований СанПин |
Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
2014 |
87 000,00 |
87 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3.3. |
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение сбора, хранения и утилизации отработанных люминесценных ламп в соответствии с установленными требованиями |
2014 - 2016 |
Всего |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение требований по утилизации отработанных ламп |
Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
2014 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
4. |
Задача 4. Обеспечение антитеррористической безопасности |
2014 - 2016 |
Всего |
47 000,00 |
47 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4.1 |
Основное мероприятие 4.1. Приобретение и установка кнопок тревожной сигнализации (КТС), сервисное обслуживание (10 учреждений) |
2014 - 2016 |
Всего |
47 000,00 |
47 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение уровня антитеррористической безопасности |
Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
2014 |
47 000,00 |
47 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
.gif "Погасить долг в рассрочку")
