Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление образования администрации ЗАТО Александровск (далее - Управление)

Наименование Программы

Муниципальная аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования ЗАТО Александровск через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2013 год (далее – Программа)

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа

Повышение уровня удовлетворения потребности в современном образовании

Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)

Развитие системы образования ЗАТО Александровск через эффективное выполнение муниципальных функций

Задачи Программы

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.

2. Организация предоставления общедоступного дошкольного образования на территории ЗАТО Александровск.

3.Координация деятельности по организации предоставления дополнительного образования детям, отдыха, оздоровления и занятости.

4. Координация деятельности по обеспечению исполнения наделенных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

5.Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях ЗАТО Александровск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

6. Организация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в сфере образования. Внедрение эффективных организационно – экономических методов и процедур управления, ориентированных на результат.

Целевые показатели (индикаторы)

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области муниципальной системы образования (да -1/нет - 0);

2. Комплектование контингентов учащихся и воспитанников образовательных учреждений - 100%;

3. Доля исполненных в установленные сроки мероприятий и НПА от общего числа проведенных процедур;

4. Положительная динамика показателей использующихся для оценки эффективности деятельности в сфере общего образования;

5. Доля проведенных в установленные сроки экспертиз по аттестации на соответствие занимаемой должности от поданных заявок;

6. Создание условий для реализации функций и полномочий Управления;

7.Доля детей, устроенных в приемную семью, отданных под опеку, усыновленных (удочеренных) от общей численности детей, стоящих на учете в органах опеки и попечительства;

8. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, получающих полное государственное обеспечение от общего числа детей, стоящих на учете;

9. Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право;

10. Наличие плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе образования;

11. Своевременное доведение муниципальных задания до подведомственных учреждений;

12. Применение программно-целевого метода при формировании и исполнении бюджета Управления.

Краткая характеристика программных мероприятий

1. Подготовка нормативных документов, регламентирующих деятельность Управления, образовательных учреждений и учреждений образования.

2. Формирование сети учреждений общего и дополнительного образования, дошкольных образовательных учреждений.

3. Осуществление прогнозирования, анализа системы образования ЗАТО Александровск и реализации государственной политики в установленных сферах деятельности.

4. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и представления государственной статистической отчетности в части дошкольного, общего, дополнительного образования, опеки и попечительства, обеспечение ее достоверности.

5. Проведение мониторинга и анализа показателей оценки эффективности деятельности Управления образования в сфере общего образования.

6. Осуществление организационных мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования.

7. Организация процедуры аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования ЗАТО Александровск.

8. Обеспечение исполнения наделенных отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

9. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспитывающихся в замещающих семьях.

10. Выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

11. Осуществление мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе образования ЗАТО Александровск.

12.Осуществление финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств.

Сроки реализации Программы

2013год

Объемы и источники финансирования по годам реализации, рублей

Всего на Программу: 56 826 975,28руб.,

-13 005 203,78 руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее –местный бюджет/ МБ);

-43 821 771,50руб. средства областного бюджета (далее – ОБ)

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области муниципальной системы образования (да -1/нет-0).

2. Комплектование контингентов учащихся и воспитанников образовательных учреждений-100 %;

3. Доля исполненных в установленные сроки мероприятий и НПА от общего числа проведенных процедур - 100%.

4. Положительная динамика показателей использующихся для оценки эффективности деятельности в сфере общего образования (да - 1/нет - 0).

5. Доля проведенных в установленные сроки экспертиз по аттестации на соответствие занимаемой должности от поданных заявок - 100%.

6. Создание условий для реализации функций и полномочий Управления - 100 %.

7.Доля детей, устроенных в приемную семью, отданных под опеку, усыновленных (удочеренных) от общей численности детей, стоящих на учете в органах опеки и попечительства-100 (%).

8. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, получающих полное государственное обеспечение от общего числа детей, стоящих на учете -91,7%.

9. Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право - 96,5 %.

10. Наличие плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе образования (да-1/нет – 0)-1.

11. Своевременное доведение муниципальных задания до подведомственных учреждений (да-1/нет-0) -1.

12. Применение программно-целевого метода при формировании и исполнении бюджета Управления (да-1/нет-0)-1 .

Цель: Развитие системы образования ЗАТО Александровск через эффективное выполнение муниципальных функций

Положительная динамика показателей, использующихся для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере образования

да – 1/

нет - 0

1

1

1

100

Задача 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

1.1

Совершенствование нормативной правовой базы в области муниципальной системы образования

да – 1/

нет – 0

1

1

1

12

1.2

Комплектование контингентов учащихся и воспитанников образовательных учреждений

%

100

100

100

10

1.3

Доля исполненных в установленные сроки мероприятий и НПА от общего числа проведенных процедур

%

100

100

100

5

1.4

Положительная динамика показателей, использующихся для оценки эффективности деятельности в сфере общего образования

да – 1/

нет – 0

1

1

1

3

1.5

Доля проведенных в установленные сроки экспертиз по аттестации на соответствие занимаемой должности от поданных заявок

%

100

100

100

4

1.6

Создание условий для реализации функций и полномочий Управления

%

100

100

100

2

Задача 2. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории ЗАТО Александровск

2.1

Совершенствование нормативной правовой базы в области муниципальной системы образования

да – 1/

нет - 0

1

1

1

7

2.2

Положительная динамика показателей, использующихся для оценки эффективности деятельности в сфере дошкольного образования

да – 1/

нет - 0

1

1

1

3

2.3

Современная и качественная подготовка материалов в установленные сроки

да – 1/

нет - 0

1

1

1

4

2.4

Комплектование контингентов учащихся и воспитанников образовательных учреждений

%

100

100

100

4

Задача 3. Координация деятельности по организации предоставления дополнительного

образования детям

3.1

Совершенствование нормативной правовой базы в области муниципальной системы образования

да – 1/

нет - 0

1

1

1

3

3.2

Комплектование контингентов учащихся и воспитанников образовательных учреждений

%

100

100

100

4

3.3

Положительная динамика показателей, использующихся для оценки эффективности деятельности в сфере дополнительного образования

да – 1/

нет - 0

1

1

1

3

3.4

Наличие плана мероприятий по вопросам дополнительного образования детей

да – 1/

нет - 0

1

1

1

1

Задача 4. Координация деятельности по обеспечению исполнения наделенных

государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

4.1

Доля детей, устроенных в приемную семью, отданных под опеку, усыновленных (удочеренных) от общей численности детей, стоящих на учете в органах опеки и попечительства

%

100

100

100

4

4.2

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях (опека, попечительство, приемная семья), стоящих на учете, чел.

чел.

110

116

116

4

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, получающих полное государственное
обеспечение от общего числа детей, стоящих на учете

%

100

100

100

4.3

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, получивших полное государственное обеспечение

%

91,3

91,5

91,7

4

4.4

Количество выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из их числа, не продолживших обучение в учреждениях профессионального образования детей

чел.

1

1

1

0,5

4.5

Число детей, над которыми установлен социальных патронат

чел.

46

56

57

1

4.6

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлена жилищно-коммунальная выплата

чел.

46

46

48

1

4.7

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым отремонтировано жилое помещение

чел.

-

4

4

0,5

Задача 5. Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание

ребенка в образовательных организациях ЗАТО Александровск, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования

5.1.

Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право

%

96

96

96,5

4

Задача 6. Организация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в сфере образования. Внедрение эффективных организационно – экономических методов и процедур управления, ориентированных на результат

6.1.

Наличие плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе образования

да – 1/

нет - 0

0

1

1

2

6.2

Применение программно -целевого метода при формировании и исполнении бюджета Управления.

да-1/нет - 0

0

1

1

10

6.3

Своевременное доведение муниципальных задания до подведомственных учреждений (да-1/нет-0) .

да-1/нет - 0

0

1

1

4