- ★
- Муниципалитет
- Деятельность
- Муниципальные услуги
- Аукционы
- Муниципальный заказ
- Исполнение Указов Президента РФ
- Оценка эффективности деятельности ОМСУ
- Противодействие коррупции
- Общественный совет при администрации
- Обеспечение стабильного социально-экономического развития ЗАТО
- Оценка регулирующего воздействия
- Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
- Информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
- Местные инициативы
- Конкурс «Малые города»
- Муниципальный контроль
- Ведомственный контроль
- Национальные проекты
- Реализация Стратегии государственной национальной политики
- Всероссийская перепись населения 2020
- Антимонопольный комплаенс
- Ответственное обращение с животными
- Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории ЗАТО Александровск
- Социальная сфера
- Отселение из ЗАТО
- Безопасность населения
- Градостроительство и архитектура
- Здравоохранение
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Муниципальное имущество
- Культура
- Молодёжная политика и спорт
- Транспортное обслуживание
- Образование
- Общественные организации и объединения
- Социальная защита
- Неформальная занятость
- Экономика и бизнес
- В помощь потребителю
- Документы
- Пресс-служба
- Приёмная
Постановление № 2487
08.10.2014
2014
Постановление № 2487
В целях уточнения объемов финансирования 2014-2016 годов муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 № 2403 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 03.12.2013 № 2857, от 08.05.2014 № 1132, от 04.07.2014 № 1686) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции:
|
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 689 943 760 рублей 66 копеек, в том числе: МБ: 672 976 002 рублей 66 копеек, из них: 2014 год: 230 330 531 рубль 66 копеек, 2015 год: 219 145 537 рублей 00 копеек, 2016 год: 223 499 934 рубля 00 копеек, ОБ: 4 496 240 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 1 409 382 рубля 00 копеек, 2015 год: 1 500 188 рублей 00 копеек, 2016 год: 1 586 670 рублей 00 копеек, ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 0 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00копеек, ВБС: 12 471 518 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 4 315 630 рублей 00 копеек, 2015 год: 4 044 904 рубля 00 копеек, 2016 год: 4 110 984 рубля 00 копеек. |
«Объем и структура расходов местного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение муниципальной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, сформированы путем уточнения «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2014 – 2015 годы, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО Александровск «Об утверждении местного бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», а так же «базового» объема бюджетных ассигнований на 2016 год.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 689 943 760рублей 66 копеек, в том, числе:
за счет средств местного бюджета: 672 976 002 рублей 66 копеек;
за счет средств областного бюджета: 4 496 240 рублей 00 копеек;
за счет средств федерального бюджета: 0 рублей 00 копеек;
за счет внебюджетных средств 12 471 518 рублей 00 копеек.
Распределение бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы отражено в приложении 2».
1.3. Приложение 2 «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции.
1.4. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
|
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 |
Всего по подпрограмме: 491 717 378 рублей 00 копеек, в том числе: МБ: 476 158 912 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 159 188 669 рублей 00 копеек, 2015 год: 157 295 807 рублей 00 копеек, 2016 год: 159 674 436 рублей 00 копеек, ОБ: 3 367 948 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 1 070 324 рубля 00 копеек, 2015 год: 1 137 297 рублей 00 копеек, 2016 го: 1 160 327 рублей 00 копеек, ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 0 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00 копеек, ВБС: 12 190 518 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 4 218 630 рублей 00 копеек, 2015 год: 3 952 904 рубля 00 копеек, 2016 год: 4 018 984 рубля 00 копеек. |
1.6. Приложение 2 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 201-2016 годы изложить в новой редакции.
1.7. Приложение 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.8. Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.9. В Паспорте Подпрограммы 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
|
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 |
Всего по подпрограмме: 153 555 367 рублей 00 копеек, в том числе: МБ: 152 422 075 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 50 003 630 рублей 00 копеек, 2015 год: 50 391 922 рубля 00 копеек, 2016 год: 52 026 523 рубля 00 копеек, ОБ: 1 128 292 рубля 00 копеек, из них: 2014 год: 339 058 рублей 00 копеек, 2015 год: 362 891 рубль 00 копеек, 2016 го: 426 343 рубля 00 копеек, ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 0 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00 копеек, ВБС: 5 000 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 5 000 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00 копеек. |
1.11. Приложение 3 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы 2» к подпрограмме 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 201-2016 годы изложить в новой редакции.
1.12.Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ» к подпрограмме 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.13. В Паспорте Подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 3» изложить в новой редакции:
|
Финансовое обеспечение подпрограммы 3 |
Всего по подпрограмме: 35 940 423 рубля 30 копеек, в том числе: МБ: 35 664 423 рубля 30 копеек, из них: 2014 год: 12 407 640 рублей 30 копеек, 2015 год: 11 457 808 рубля 00 копеек, 2016 год: 11 798 975 рубля 00 копеек, ОБ: 0 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 0 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 го: 0 рублей 00 копеек, ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 0 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00 копеек, ВБС: 276 000 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 92 000 рублей 00 копеек, 2015 год: 92 000 рублей 00 копеек, 2016 год: 92 000 рублей 00 копеек. |
1.15. Приложение 2 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы 3» к подпрограмме 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 201-2016 годы изложить в новой редакции.
1.16. Приложение 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3» к подпрограмме 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.17. Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ» к подпрограмме 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.18. В Паспорте Подпрограммы 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строки «Финансовое обеспечение подпрограммы 5» изложить в новой редакции:
|
Финансовое обеспечение подпрограммы 5 |
Всего по подпрограмме: 6 860 592 рубля 36 копеек, в том числе: МБ: 6 860 592 рубля 36 копеек из них: 2014 год: 6 860 592 рубля 36 копеек; 2015 год: 0 рублей 00 копеек; 2016 год: 0 рублей 00 копеек. |
1.20. Приложение 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5» к подпрограмме 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск (М.В. Дюпина).
Глава администрации ЗАТО Александровск С.М. Кауров
|
|
|
Объемы финансирования муниципальной программы, рублей, копеек | |||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 | ||
|
план |
план |
план |
план | ||
|
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы |
Всего |
689 943 760,66 |
236 055 543,66 |
224 690 629,00 |
229 197 588,00 |
|
МБ |
672 976 002,66 |
230 330 531,66 |
219 145 537,00 |
223 499 934,00 | |
|
ОБ |
4 496 240,00 |
1 409 382,00 |
1 500 188,00 |
1 586 670,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
12 471 518,00 |
4 315 630,00 |
4 044 904,00 |
4 110 984,00 | |
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
Всего |
689 943 760,66 |
236 055 543,66 |
224 690 629,00 |
229 197 588,00 |
|
МБ |
672 976 002,66 |
230 330 531,66 |
219 145 537,00 |
223 499 934,00 | |
|
ОБ |
4 496 240,00 |
1 409 382,00 |
1 500 188,00 |
1 586 670,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
12 471 518,00 |
4 315 630,00 |
4 044 904,00 |
4 110 984,00 | |
|
Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск |
Всего |
1 870 000,00 |
1 870 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
МБ |
1 870 000,00 |
1 870 000,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения» на 2014-2016 годы |
Всего |
491 717 378,00 |
164 477 623,00 |
162 386 008,00 |
164 853 747,00 |
|
МБ |
476 158 912,00 |
159 188 669,00 |
157 295 807,00 |
159 674 436,00 | |
|
ОБ |
3 367 948,00 |
1 070 324,00 |
1 137 297,00 |
1 160 327,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
12 190 518,00 |
4 218 630,00 |
3 952 904,00 |
4 018 984,00 | |
|
Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы |
Всего |
153 555 367,00 |
50 347 688,00 |
50 754 813,00 |
52 452 866,00 |
|
МБ |
152 422 075,00 |
50 003 630,00 |
50 391 922,00 |
52 026 523,00 | |
|
ОБ |
1 128 292,00 |
339 058,00 |
362 891,00 |
426 343,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Подпрограмма 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы |
Всего |
35 940 423,30 |
12 499 640,30 |
11 549 808,00 |
11 890 975,00 |
|
МБ |
35 664 423,30 |
12 407 640,30 |
11 457 808,00 |
11 798 975,00 | |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
276 000,00 |
92 000,00 |
92 000,00 |
92 000,00 | |
|
Подпрограмма 4« Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы |
Всего |
1 870 000,00 |
1 870 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
МБ |
1 870 000,00 |
1 870 000,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы. |
Всего |
6 860 592,36 |
6 860 592,36 |
0,00 |
0,00 |
|
МБ |
6 860 592,36 |
6 860 592,36 |
0,00 |
0,00 | |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
на 2014 – 2016 годы
|
№ п/п |
Подпрограмма, показатель |
ед.изм. |
Значение показателя |
источник данных |
соисполнитель, ответственный за исполнение показателя | |||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | ||||||||||
|
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт | ||||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск" на 2014-2016 годы | ||||||||||||||
|
Цель: Организация досуга населения ЗАТО Александровск и создание условий для развития его творческого потенциала. | ||||||||||||||
|
I. Показатели задач подпрограммы | ||||||||||||||
|
1.1. |
Исполнение годового плана культурно – массовых мероприятий отдела культуры, спорта и молодежной политики Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
% |
100% |
100% |
100% |
не менее 93% |
|
Не менее 93% |
|
Не менее 93% |
|
Отчет по основной деятельности |
| |
|
1.2.
|
Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
чел. |
625 |
625 |
670 |
711 |
|
815 |
|
845 |
|
Ведомственная статистика, отчет по основной деятельности |
| |
|
1.3. |
Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах. |
% |
60 % |
не менее 30 % |
41% |
не менее 30 % |
|
не менее 30 % |
|
не менее 30 % |
|
отчет по основной деятельности |
| |
|
1.4. |
Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования |
% |
100% |
не менее 90 % |
100% |
не менее 90 % |
|
не менее 90 % |
|
не менее 90 % |
|
Ведомственная статистика, отчет по основной деятельности |
| |
|
1.5. |
Количество клубных формирований |
ед. |
130 |
139 |
130 |
132 |
|
133 |
|
131 |
|
Ведомственная статистика, отчет по основной деятельности |
| |
|
1.6. |
Исполнение плана мероприятий учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
% |
100% |
100% |
|
не менее 90 % |
|
не менее 90 % |
|
не менее 95 % |
|
отчет по основной деятельности |
| |
Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения
ЗАТО Александровск» на 2014 -2016 годы
|
|
|
объемы финансирования подпрограммы, рублей, копеек | |||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 | ||
|
Подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск" на 2014 - 2016 годы |
всего |
491 717 378,00 |
164 477 623,00 |
162 386 008,00 |
164 853 747,00 |
|
МБ |
476 158 912,00 |
159 188 669,00 |
157 295 807,00 |
159 674 436,00 | |
|
БО |
3 367 948,00 |
1 070 324,00 |
1 137 297,00 |
1 160 327,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
12 190 518,00 |
4 218 630,00 |
3 952 904,00 |
4 018 984,00 | |
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск |
всего |
491 817 378,00 |
164 577 623,00 |
162 386 008,00 |
164 853 747,00 |
|
МБ |
476 258 912,00 |
159 288 669,00 |
157 295 807,00 |
159 674 436,00 | |
|
БО |
3 367 948,00 |
1 070 324,00 |
1 137 297,00 |
1 160 327,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
12 190 518,00 |
4 218 630,00 |
3 952 904,00 |
4 018 984,00 | |
|
№ п/п |
Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования
|
Ожидаемый результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники
| |||||
|
Годы реализации |
Всего: |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС | |||||
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы |
2014-2016 |
Всего: |
491 717 378,00 |
476 158 912,00 |
3 367 948,00 |
0,00 |
12 190 518,00 |
|
|
|
2014 |
164 477 623,00 |
159 188 669,00 |
1 070 324,00 |
0,00 |
4 218 630,00 | |||||
|
2015 |
162 386 008,00 |
157 295 807,00 |
1 137 297,00 |
0,00 |
3 952 904,00 | |||||
|
2016 |
164 853 747,00 |
159 674 436,00 |
1 160 327,00 |
0,00 |
4 018 984,00 | |||||
|
1. |
Задача 1. Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры |
2014-2015 |
Всего: |
3 757 000,00 |
3 757 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2014 |
2 014 000,00 |
2 014 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
1 743 000,00 |
1 743 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий в соответствии с годовым планом управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
2014-2015 |
Всего: |
3 757 000,00 |
3 757 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Исполнение годового плана культурно – массовых мероприятий отдела культуры, спорта и молодежной политики Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск,учреждения,подведомственные УКС и МП |
|
2014 |
2 014 000,00 |
2 014 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
1 743 000,00 |
1 743 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2. |
Задача 2 . Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
2014-2016 |
Всего: |
199 813 937,00 |
193 034 897,00 |
0,00 |
0,00 |
6 779 040,00 |
|
|
|
2014 |
65 964 110,00 |
63 737 150,00 |
0,00 |
0,00 |
2 226 960,00 | |||||
|
2015 |
66 179 203,00 |
63 936 203,00 |
0,00 |
0,00 |
2 243 000,00 | |||||
|
2016 |
67 670 624,00 |
65 361 544,00 |
0,00 |
0,00 |
2 309 080,00 | |||||
|
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
2014-2016 |
Всего: |
197 486 852,00 |
192 417 812,00 |
0,00 |
0,00 |
5 069 040,00 |
Качественное предоставление дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности по видам искусств, сохранение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей
|
Учреждения дополнительного образования детей
|
|
2014 |
65 241 070,00 |
63 534 110,00 |
0,00 |
0,00 |
1 706 960,00 | |||||
|
2015 |
65 405 029,00 |
63 732 029,00 |
0,00 |
0,00 |
1 673 000,00 | |||||
|
2016 |
66 840 753,00 |
65 151 673,00 |
0,00 |
0,00 |
1 689 080,00 | |||||
|
2.2. |
Основное мероприятие 2.2 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений |
2014-2016 |
Всего: |
2 327 085,00 |
617 085,00 |
0,00 |
0,00 |
1 710 000,00 |
Исполнение плана мероприятий, увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в cфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах |
Учреждения дополнительного образования детей
|
|
2014 |
723 040,00 |
203 040,00 |
0,00 |
0,00 |
520 000,00 | |||||
|
2015 |
774 174,00 |
204 174,00 |
0,00 |
0,00 |
570 000,00 | |||||
|
2016 |
829 871,00 |
209 871,00 |
0,00 |
0,00 |
620 000,00 | |||||
|
3. |
Задача 3. Создание условий для работы клубных формирований |
2014-2016 |
Всего: |
288 146 441,00 |
279 367 015,00 |
3 367 948,00 |
0,00 |
5 411 478,00 |
|
|
|
2014 |
96 499 513,00 |
93 437 519,00 |
1 070 324,00 |
0,00 |
1 991 670,00 | |||||
|
2015 |
94 463 805,00 |
91 616 604,00 |
1 137 297,00 |
0,00 |
1 709 904,00 | |||||
|
2016 |
97 183 123,00 |
94 312 892,00 |
1 160 327,00 |
0,00 |
1 709 904,00 | |||||
|
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований |
2014-2016 |
Всего: |
283 936 600,10 |
276 925 174,10 |
3 367 948,00 |
0,00 |
3 643 478,00 |
Реализация творческого потенциала населения ЗАТО Александровск, увеличение количества участников клубных формирований |
Учреждения культуры |
|
2014 |
94 996 737,14 |
92 674 743,14 |
1 070 324,00 |
0,00 |
1 251 670,00 | |||||
|
2015 |
93 156 627,55 |
90 823 426,55 |
1 137 297,00 |
0,00 |
1 195 904,00 | |||||
|
2016 |
95 783 235,41 |
93 427 004,41 |
1 160 327,00 |
0,00 |
1 195 904,00 | |||||
|
3.2. |
Основное мероприятие 3.2. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений |
2014-2016 |
Всего: |
4 209 840,90 |
2 441 840,90 |
0,00 |
0,00 |
1 768 000,00 |
Исполнение плана мероприятий |
Учреждения культуры
|
|
2014 |
1 502 775,86 |
762 775,86 |
0,00 |
0,00 |
740 000,00 | |||||
|
2015 |
1 307 177,45 |
793 177,45 |
0,00 |
0,00 |
514 000,00 | |||||
|
2016 |
1 399 887,59 |
885 887,59 |
0,00 |
0,00 |
514 000,00 | |||||
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ по подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы
|
№ п/п |
Наименование Подпрограммы, основное мероприятие, услуги (работы), показатели объема услуги (работы) |
Показатель объема услуги |
Значение показателя объема услуг |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), руб. коп. |
Соисполнители, участники
| ||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 | ||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | |||||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства | |||||||||
|
1. |
Услуга по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
Количество обучающихся, чел. |
711 |
725 |
745 |
63 534 110,00 |
63 582 029,00 |
65 001 673,00 |
Учреждения дополнительного образования детей |
|
Основное мероприятие 2.2 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | |||||||||
|
1. |
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения |
Количество мероприятий, ед. |
292 |
306 |
319 |
203 040,00 |
354 174,00 |
359 871,00 |
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
|
Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований | |||||||||
|
1. |
Услуга по организации деятельности клубных формирований |
Кол-во клубных формирований, ед. |
132 |
133 |
131
|
93 306 773,14 |
91 479 948,55 |
94 103 526,41 |
Учреждения культуры |
|
Основное мероприятие 3.2. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | |||||||||
|
1. |
Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений |
Кол-во мероприятий, ед. |
1381 |
1387 |
1393 |
762 775,86 |
793 177,45 |
885 887,59 |
Учреждения культуры |
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы
|
№ п/п |
Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования
|
Ожидаемый результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники
| |||||
|
Годы реализации |
Всего: |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС | |||||
|
|
Подпрограмма 2 "Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы |
2014-2016 |
Всего: |
153 555 367,00 |
152 422 075,00 |
1 128 292,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
2014 |
50 347 688,00 |
50 003 630,00 |
339 058,00 |
0,00 |
5 000,00 | |||||
|
2015 |
50 754 813,00 |
50 391 922,00 |
362 891,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
52 452 866,00 |
52 026 523,00 |
426 343,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1. |
Задача 1. Организация библиотечного и информационногообслуживания населения
|
2014-2016 |
Всего: |
106 132 509,00 |
104 999 217,00 |
1 128 292,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
2014 |
34 768 306,00 |
34 424 248,00 |
339 058,00 |
0,00 |
5 000,00 | |||||
|
2015 |
34 909 824,00 |
34 546 933,00 |
362 891,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
36 454 379,00 |
36 028 036,00 |
426 343,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационногообслуживания пользователей |
2014-2016 |
Всего: |
106 132 509,00 |
104 999 217,00 |
1 128 292,00 |
0,00 |
5 000,00 |
Увеличение количества экземпляров, выданных из фонда библиотек, ед. |
Библиотечные учреждения |
|
2014 |
34 768 306,00 |
34 424 248,00 |
339 058,00 |
0,00 |
5 000,00 | |||||
|
2015 |
34 909 824,00 |
34 546 933,00 |
362 891,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
36 454 379,00 |
36 028 036,00 |
426 343,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2. |
Задача 2 . Сохранение, пополнение и эффективное использование библиотечных фондов
|
2014-2016 |
Всего: |
47 264 842,00 |
47 264 842,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2014 |
15 526 770,00 |
15 526 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
15 792 340,00 |
15 792 340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
15 945 732,00 |
15 945 732,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Выполнение работы по формированию и учету фондов библиотек |
2014-2016 |
Всего: |
31 228 060,19 |
31 228 060,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, ед.
|
Библиотечные учреждения
|
|
2014 |
10 289 709,48 |
10 289 709,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
10 406 022,95 |
10 406 022,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
10 532 327,76 |
10 532 327,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2.2. |
Основное мероприятие 2.2 Выполнение работы по библиографической обработке документов и организации каталогов |
2014-2016 |
Всего: |
16 036 781,81 |
16 036 781,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение количества внесенных в электронный каталог библиографических записей, тыс.ед. |
Библиотечные учреждения
|
|
2014 |
5 237 060,52 |
5 237 060,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
5 386 317,05 |
5 386 317,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
5 413 404,24 |
5 413 404,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3. |
Задача 3. Организация культурно- просветительской работы |
2014-2016 |
Всего: |
158 016,00 |
158 016,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2014 |
52 612,00 |
52 612,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
52 649,00 |
52 649,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
52 755,00 |
52 755,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, культурно-массовых, просветительских и иных программных мероприятий силами учреждения |
2014-2016 |
Всего: |
158 016,00 |
158 016,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Динамика общего количества граждан (зрителей), вовлеченных в мероприятия, по сравнению с предыдущим годом, ед. |
Библиотечные учреждения
|
|
2014 |
52 612,00 |
52 612,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
52 649,00 |
52 649,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
52 755,00 |
52 755,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ подпрограммы 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы
|
№ п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), услуги (работы), показателя объема услуги (работы) |
Показатель объема услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
Соис- полнитель | ||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 | ||||
|
|
Подпрограмма 2 "Библиотечное дело ЗАТО Александровск" | ||||||||
|
Основное мероприятие 1.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей | |||||||||
|
1. |
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда, ед. |
597731 |
598279 |
598719 |
34 622 296,00 |
34 753 889,00 |
36 249 531,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.1. Выполнение работы по формированию и учету фондов библиотек | |||||||||
|
1.1 |
Работа по формированию и учету фондов библиотек |
Количество экземпляров библиотечного фонда, ед. |
348865 |
349015 |
349275 |
10 289 709,48 |
10 406 022,95 |
10 532 327,76 |
|
|
Основное мероприятие 2.2. Выполнение работы по библиографической обработке документов и организации каталогов | |||||||||
|
1.2 |
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов |
Количество внесенных библиографических записей в электронный каталог, ед. |
3890
|
3920 |
2750 |
5 237 060,52 |
5 386 317,05 |
5 413 404,24 |
|
|
Основное мероприятие 3.1.Работа по проведению фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, конференций и иных мероприятий силами учреждения | |||||||||
|
1.3 |
Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, выставок конференций и иных программных мероприятий силами учреждений |
Количество мероприятий, ед. |
967 |
974 |
981 |
52 612,00 |
52 649,00 |
52 755,00 |
|
|
№ п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед. изм. |
Значения показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | ||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | |||||||||||
|
факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|
| |||||
|
Цель подпрограммы 3: «Развитие музейного дела на территории ЗАТО Александровск и создание условий для сохранения историко – культурного наследия» | |||||||||||||||
|
I.Показатели задач подпрограммы | |||||||||||||||
|
Задача 1: Организация работы по формированию, учету, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда | |||||||||||||||
|
1.1. |
Количество предметов музейного фонда |
ед.
|
26367 |
27367
|
|
27867
|
|
28367
|
|
29000
|
|
Отчет музея |
| ||
|
1.2. |
Количество (доля) учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда |
%
ед. хр.
|
1,8
480 |
1,9
506 |
|
2,2
557 |
|
2,4
605 |
|
2,4
656
|
|
Отчет музея |
| ||
|
1. 1.3 |
2. Количество учетных записей музейных предметов внесенных в инвентарную книгу, от общего количества поступивших музейных предметов основного фонда |
ед. хр. |
3. 192
|
202 |
|
212 |
|
233 |
|
254 |
|
Отчет музея |
| ||
|
Задача 2: Организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций. | |||||||||||||||
|
2.1 |
4. Количество посетителей постоянных экспозиций и временных выставок к базовому периоду |
тыс.чел. |
12,4 |
12,4 |
|
13,65 |
|
14,26 |
|
14,88 |
|
Отчет музея |
| ||
|
2.2 |
5. Количество экспозиций и временных выставок к базовому периоду
|
ед. |
30 |
33 |
|
37 |
|
43 |
|
50 |
|
Отчет музея |
| ||
|
2.3 |
6. Количество проводимых экскурсий к базовому периоду |
ед. |
295 |
297 |
|
300 |
|
305 |
|
310 |
|
Отчет музея |
| ||
Сведения об объемах финансирования подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы
|
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, рублей, копеек | |||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 | ||
|
Подпрограмма 3 "Музейное дело ЗАТО Александровск" на 2014 - 2016 годы |
всего |
35 940 423,30 |
12 499 640,30 |
11 549 808,00 |
11 890 975,00 |
|
МБ |
35 664 423,30 |
12 407 640,30 |
11 457 808,00 |
11 798 975,00 | |
|
БО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
276 000,00 |
92 000,00 |
92 000,00 |
92 000,00 | |
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
Всего |
35 940 423,30 |
12 499 640,30 |
11 549 808,00 |
11 890 975,00 |
|
МБ |
35 137 841,00 |
12 407 640,30 |
11 457 808,00 |
11 798 975,00 | |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
276 000,00 |
92 000,00 |
92 000,00 |
92 000,00 | |
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы
|
№ п/п |
подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
срок выполнения |
объемы и источники финансирования (руб., коп.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнитель, участник | |||||
|
годы реализации |
всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС | |||||
|
|
Подпрограмма 3 "Музейное дело ЗАТО Александровск" на 2014-2016 годы |
2014-2016 |
Всего |
35 940 423,30 |
35 664 423,30 |
0,00 |
0,00 |
276 000,00 |
|
|
|
2014 |
12 499 640,30 |
12 407 640,30 |
0,00 |
0,00 |
92 000,00 | |||||
|
2015 |
11 549 808,00 |
11 457 808,00 |
0,00 |
0,00 |
92 000,00 | |||||
|
2016 |
11 890 975,00 |
11 798 975,00 |
0,00 |
0,00 |
92 000,00 | |||||
|
1. |
Задача 1.Организация работы по формированию, учету, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда
|
2014-2016 |
Всего |
1 411 500,00 |
1 411 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2014 |
470 500,00 |
470 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
470 500,00 |
470 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2016 |
470 500,00 |
470 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Формирование и учет музейного фонда |
2014-2016
|
Всего |
156 120,00 |
156 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.Увеличение количества предметов музейного фонда, 2.Увеличение количества (доли) учетных записей музейных предметов фонда, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда, 3.Увеличение количества учетных записей музейных предметов, внесенных в инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов основного фонда |
МБУК ГИКМ
|
|
2014 |
52 040,00 |
52 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2015 |
52 040,00 |
52 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2016 |
52 040,00 |
52 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1.2. |
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда |
2014-2016
|
Всего |
1 255 380,00 |
1 255 380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МБУК ГИКМ
| |
|
2014 |
418 460,00 |
418 460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
418 460,00 |
418 460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
418 460,00 |
418 460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2. |
Задача 2: Организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций. |
2014-2016
|
Всего |
34 528 923,30 |
34 252 923,30 |
0,00 |
0,00 |
276 000,00 |
|
|
|
2014 |
12 029 140,30 |
11 937 140,30 |
0,00 |
0,00 |
92 000,00 |
|
| |||
|
2015 |
11 079 308,00 |
10 987 308,00 |
0,00 |
0,00 |
92 000,00 | |||||
|
2016 |
11 420 475,00 |
11 328 475,00 |
0,00 |
0,00 |
92 000,00 | |||||
|
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. |
2014-2016
|
Всего |
34 528 923,30 |
34 252 923,30 |
0,00 |
0,00 |
276 000,00 |
1. 1.Уувеличение количества посетителей постоянных экспозиций и временных выставок; 2. 2. Увеличение количества экспозиций и временных выставок; 3.Увеличение количества экскурсий. |
МБУК ГИКМ
|
|
2014 |
12 029 140,30 |
11 937 140,30 |
0,00 |
0,00 |
92 000,00 | |||||
|
2015 |
11 079 308,00 |
10 987 308,00 |
0,00 |
0,00 |
92 000,00 | |||||
|
2016 |
11 420 475,00 |
11 328 475,00 |
0,00 |
0,00 |
92 000,00 | |||||
|
№ п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы) |
Показатель объема услуги, % |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), руб., коп. |
Соисполнитель | ||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год | ||||||||||
|
Подпрограмма « Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | |||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1.: Формирование и учет музейного фонда | |||||||||||||||
|
1. |
Работа по формированию и учету музейного фонда |
Количество предметов музейного фонда, ед. |
27867 |
28367 |
29000 |
52 040,00 |
52 040,00 |
52 040,00 |
| ||||||
|
Основное мероприятие 1.2.: Выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда | |||||||||||||||
|
1. |
Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда |
Количество предметов основного музейного фонда, ед. |
10700 |
10770 |
10840 |
418 460,00 |
418 460,00 |
418 460,00 |
| ||||||
|
Основное мероприятие 2.1.: Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. | |||||||||||||||
|
1. |
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. |
Количество посетителей, чел. |
13 650 |
14 260 |
14 880 |
11 937 140,30 |
10 987 308,00 |
11 328 475,00 |
| ||||||
Сведения об объемах финансирования подпрограммы 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы.
|
|
|
Объемы финансирования муниципальной программы, рублей, копеек | |||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 | ||
|
план |
план |
план |
план | ||
|
Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы
|
Всего |
6 860 592,36 |
6 860 592,36 |
0,00 |
0,00 |
|
МБ |
6 860 592,36 |
6 860 592,36 |
0,00 |
0,00 | |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
Всего |
6 860 592,36 |
6 860 592,36 |
0,00 |
0,00 |
|
МБ |
6 860 592,36 |
6 860 592,36 |
0,00 |
0,00 | |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы.
|
№ п/п |
Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Годы реализации |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый конечный результат основного мероприятия |
Соисполнители, участники | ||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС | ||||||
|
|
Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы |
2014 |
Всего |
6 860 592,36 |
6 860 592,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2014 |
6 860 592,36 |
6 860 592,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1. |
Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
2014 |
Всего |
465 993,80 |
465 993,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2014 |
465 993,80 |
465 993,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Устранение неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, вентиляционной, электропроводки |
2014 |
Всего |
201 745,00 |
201 745,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение мероприятий по устранению неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, вентиляционной, электропроводки |
Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры
|
|
2014 |
201 745,00 |
201 745,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1.2 |
Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт эвакуационных и наружных аварийных выходов, наружных пожарных лестниц, замена отделочного материала на путях эвакуационных выходов в соответствии с нормативными требованиями степени огнестойкости. |
2014 |
Всего |
129 700,00 |
129 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение требований противопожарной безопасности |
Учреждения культуры
|
|
2014 |
129 700,00 |
129 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1.3.
|
Основное мероприятие 1.3.Установка и обслуживание автоматической установки пожаротушения и сигнализации (документация, ПС, ОС), тревожной кнопки |
2014 |
Всего |
105 548,80 |
105 548,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение требований противопожарной безопасности |
Учреждения культуры
|
|
2014 |
105 548,80 |
105 548,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1.4. |
Основное мероприятие 1.4. Соблюдение правил пожарной безопасности |
2014 |
Всего |
29 000,00 |
29 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение требований пожарной безопасности |
Учреждения культуры
|
|
2014 |
29 000,00 |
29 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2. |
Задача 2. Обеспечение электрической безопасности |
2014 |
Всего |
888 484,00 |
888 484,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2014 |
888 484,00 |
888 484,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Замена и прокладка электрической проводки согласно новым технологиям |
2014 |
Всего |
44 484,00 |
44 484,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение требований электрической безопасности |
Учреждения культуры |
|
2014 |
44 484,00 |
44 484,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2.2. |
Основное мероприятие 2.2. Приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых |
2014 |
Всего |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение требований электрической безопасности |
Учреждения культуры |
|
2014 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2.3. |
Основное мероприятие 2.3. Проведение внутренних электрических сетей и электрораспределительного оборудования в соответствии ПТЭЭП.ПУЭ: замена аварийных светильников, замена и прокладка электропроводки, оборудование и ремонт защитного заземления (зануления)в соответствии с установленными обязательными требованиями, приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых, замена и ремонт электрощитовых, приобретение, установка, ремонт понижающих трансформаторов напряжения, обеспечивающих электроснабжение |
2014 |
Всего |
344 000,00 |
344 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение требований электрической безопасности |
Учреждения культуры |
|
2014 |
344 000,00 |
344 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2.4
|
Основное мероприятие 2.4. Приобретение осветительного оборудования |
2014 |
Всего |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2014 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оснащение учреждений |
Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры | ||
|
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
3 |
Задача 3. Обеспечение технической безопасности и выполнения требований СанПиН |
2014 |
Всего |
516 335,56 |
516 335,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
2014 |
516 335,56 |
516 335,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Благоустройство территории образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры: оборудование и ремонт спортивных и игровых площадок, восстановление и ремонт отмосток, асфальтирование территории, оборудование площадок для мусорных контейнеров и установка контейнеров с крышками для раздельного хранения твердых бытовых и пищевых отходов |
2014 |
Всего |
386 735,56 |
386 735 56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение мероприятий по благоустройству территории образовательных учреждений дополнительного образования детей |
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
2014 |
386 735,56 |
386 735 56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3.2 |
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение питьевого режима в соответствии с установленными обязательными требованиями |
2014 |
Всего |
78 600,00 |
78 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение требований СанПин |
Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
2014 |
78 600,00 |
78 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3.3. |
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение сбора, хранения и утилизации отработанных люминесценных ламп в соответствии с установленными требованиями |
2014 |
Всего |
51 000,00 |
51 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение требований по утилизации отработанных ламп |
Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
2014 |
51 000,00 |
51 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
4. |
Задача 4. Обеспечение антитеррористической безопасности |
2014 |
Всего |
505 062,00 |
505 062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4.1 |
Основное мероприятие 4.1. Приобретение и установка кнопок тревожной сигнализации (КТС), сервисное обслуживание (10 учреждений) |
2014 |
Всего |
505 062,00 |
505 062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение уровня антитеррористической безопасности |
Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
2014 |
505 062,00 |
505 062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
5. |
Задача 5. Введение в эксплуатацию ДОФов |
2014 |
Всего |
3 345 273,00 |
3 345 273,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
5.1. |
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий по техническому обследованию зданий ДОФ г.Гаджиево и г.Полярный |
2014 |
2014 |
540 000,00 |
540 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Введение в эксплуатацию ДОФов |
Учреждения культуры |
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
5.2. |
Основное мероприятие 5.2. Замена устаревшего оборудования в ДОФ г.Гаджиево
|
2014 |
2014 |
2 520 273,00 |
2 520 273,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Введение в эксплуатацию ДОФов |
Учреждения культуры |
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
5.3. |
Основное мероприятие 5.3. Оформление технического паспорта и правоустанавливающих документов на здание ДОФ г.Гаджиево |
2014 |
2014 |
215 000,00 |
215 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Введение в эксплуатацию ДОФов |
Учреждения культуры |
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
5.4. |
Основное мероприятие 5.4. Землеустроительные работы по формированию земельного участка по зданием ДОФ г.Гаджиево |
2014 |
2014 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Введение в эксплуатацию ДОФов |
Учреждения культуры |
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
6. |
Задача 6. Модернизация материально-технической базы |
2014 |
Всего |
518 644,00 |
518 644,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1. |
Основное мероприятие 6.1. Приобретение оборудования, мебели, костюмов, инструментов |
2014 |
2014 |
518 644,00 |
518 644,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Улучшение материально-технической оснащенности учреждений |
Учреждения культуры и дополнительного образования |
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
7. |
Задача 7. Организация и проведение оценки условий труда |
2014 |
Всего |
620 800,00 |
620 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
7.1. |
Основное мероприятие 7.1. Проведение специальной оценки условий труда |
2014 |
2014 |
620 800,00 |
620 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка условий труда в учреждениях |
Учреждения культуры и дополнительного образования |
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
.gif "Погасить долг в рассрочку")
