Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Наименование Программы

Муниципальная ведомственная целевая программа «Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск на 2013 – 2014 годы» (далее Программа)

Тактическая цель социально – экономического развития, достижению которой способствует Программа

Повышение уровня удовлетворения в современном образовании

Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)

Организация хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск

Задачи Программы

Комплексное и качественное хозяйственно-эксплуатационное и аварийное обслуживание образовательных учреждений и учреждений образования, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.

Целевые показатели (индикаторы)

1. Доля состоявшихся заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования (далее – МОУ) от общего количества заявок.

2. Безаварийность автотранспортного обслуживания.

3. Уровень выполнения технического обследования материальной базы МОУ от общего количества заявок.

4. Уровень обеспеченности хозяйственного и аварийного обслуживания зданий МОУ.

5. Выполнение муниципального задания, %

6.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки;

7. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования.

Краткая характеристика программных мероприятий

1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для МОУ.

2. Обеспечение доставки в МОУ продуктов питания, оборудования, мебели, инвентаря, учебно-наглядных пособий, строительных и горюче-смазочных материалов.

3. Обеспечение технических обследований материальной базы МОУ с составлением актов.

4. Обслуживание зданий, инженерных сетей МОУ, а также организация и контроль за выполнением текущего и аварийного ремонта.

5. Содержание имущества муниципального автономного учреждения образования «Хозяйственно-эксплуатационная контора».

6. Предоставление социальных гарантий работникам.

7.Предоставление платных услуг.

Сроки реализации программы

2013 – 2014 год

Объем и источники финансирования по годам реализации, тыс. руб.

Всего на Программу: 60 051,06 тыс. руб.,

в том числе:

- 48 490,9 тыс.руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее –местный бюджет/ МБ);

- 8 160,16 тыс.руб. областной бюджет ( далее –ОБ);

-3 400,0 тыс. руб. собственные доходы учреждения (далее – ВБ)

По годам реализации Программы:

2013 год

Всего – 29 581,98 тыс. руб.

- 23 801,9 тыс. руб. МБ

- 4 080,08 тыс.руб. ОБ

- 1 700,00 тыс. руб. ВБ

2014 год

Всего – 30 469,08 тыс. руб.

- 24 689,0 тыс. руб. МБ

- 4 080,08 тыс.руб. ОБ

- 1 700,00 тыс. руб. ВБ

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально – экономической эффективности

1. Обеспечение своевременного размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг МОУ-100%,

2. Безаварийность автотранспортного обслуживания-100%,

3. Своевременное и качественное техническое обследование материальной базы МОУ-100%,

4. Своевременное и качественное хозяйственное и аварийное обслуживание зданий МОУ-100%,

5. Выполнение муниципального задания-100 %.,

6.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки-100%,

7. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования - не менее 4%.

№

п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед.

изм.

Значение показателя (индикатора)

Степень влияния, %

Источник данных

Отчетный год

Текущий год

Годы реализации Программы

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: Организация хозяйственного обслуживания учреждений образования

ЗАТО Александровск

Задача : Комплексное и качественное хозяйственно-эксплуатационное и аварийное

обслуживание образовательных учреждений и учреждений образования,

подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск

1.1

Количество заявок на размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг МОУ

ед.

290

300

320

320

14

МАУО «ХЭК»

Доля состоявшихся заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг образовательных учреждений от общего количества заявок.

%

100

100

100

100

1.2

Количество заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг МОУ

ед.

145

150

160

160

17

МАУО «ХЭК»

Безаварийность автотранспортного обслуживания.

%

100

100

100

100

1.3

Количество заявок на техническое обследование материальной базы МОУ

ед.

760

790

824

824

25

МАУО «ХЭК»

Уровень выполнения технического обследования материальной базы МОУ от общего количества заявок.

%

100

100

100

100

1.4

Количество заявок на обслуживание зданий, инженерных сетей МОУ

ед.

206

210

216

216

36

МАУО «ХЭК»

Уровень обеспеченности хозяйственного и аварийного обслуживания зданий МОУ.

%

100

100

100

100

1.5

Выполнение муниципального задания.

%

100

100

100

100

2

МАУО «ХЭК»

1.6

Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки.

чел

45

45

45

45

2

МАУО «ХЭК»

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки.

%

100

100

100

100

1.7

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования.

%

не менее 3

не менее 4

не менее 4

не менее 4

4

МАУО «ХЭК»

Коды классификации операций
сектора государственного
управления

Всего, тыс.руб.

В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.руб.

2013 год

2014 год

Всего по Программе:

60 051,06

29 581,98

30 469,08

211 Заработная плата

38 693,08

19 028,98

19 664,10

212 Прочие выплаты

682,18

334,40

347,78

213 Начисления на выплаты по оплате труда

11 681,91

5 745,05

5 936,86

221 Услуги связи

122,56

61,28

61,28

222 Транспортные услуги

76,46

38,23

38,23

223 Коммунальные услуги

1 664,05

808,63

855,42

225 Работы, услуги по содержанию имущества

1 713,04

856,52

856,52

226 Прочие работы, услуги

582,88

291,44

291,44

290 Прочие расходы

407,90

203,95

203,95

310 Увеличение стоимости основных средств

205,18

102,59

102,59

340 Увеличение стоимости материальных запасов

4 221,82

2 110,91

2 110,91

В том числе за счет:

1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

48 490,90

23 801,90

24 689,00

211 Заработная плата

32 391,68

15 878,28

16 513,40

212 Прочие выплаты

682,18

334,40

347,78

213 Начисления на выплаты по оплате труда

9 782,29

4 795,24

4 987,05

221 Услуги связи

102,56

51,28

51,28

222 Транспортные услуги

35,00

17,50

17,50

223 Коммунальные услуги

1 544,05

748,63

795,42

225 Работы, услуги по содержанию имущества

613,04

306,52

306,52

226 Прочие работы, услуги

470,00

235,00

235,00

290 Прочие расходы

207,90

103,95

103,95

340 Увеличение стоимости материальных запасов

2 662,20

1 331,10

1 331,10

2. средств Областного бюджета

8 160,16

4 080,08

4 080,08

211 Заработная плата

6 267,40

3 133,70

3 133,70

213 Начисления на выплаты по оплате труда

1 892,76

946,38

946,38

3. собственных доходов учреждения

3 400,00

1 700,00

1 700,00

211 Заработная плата

34,00

17,00

17,00

212 Прочие выплаты

0,00

0,00

0,00

213 Начисления на выплаты по оплате труда

6,86

3,43

3,43

221 Услуги связи

20,00

10,00

10,00

222 Транспортные услуги

20,73

20,73

223 Коммунальные услуги

120,00

60,00

60,00

225 Работы, услуги по содержанию имущества

1 100,00

550,00

550,00

226 Прочие работы, услуги

112,88

56,44

56,44

290 Прочие расходы

200,00

100,00

100,00

310 Увеличение стоимости основных средств

205,18

102,59

102,59

340 Увеличение стоимости материальных запасов

1 559,62

779,81

779,81